Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	022024	výmena čerpadloa výmenníčka + oprava pisoárov	2 250,19	s DPH			22.01.2024				ADEX s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	22.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	392025	oprava pisoárov	1 500,00	s DPH			01.09.2025				ADEX s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	05.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	682025	čerpadlo výmena	670.-	s DPH			08.12.2025				ADEX s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	18.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	302024	oprava pisoárov	2424.-	s DPH			04.07.2024				ADEX s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	412024	havária -prasknuté potrubie	2580.-	s DPH			06.09.2024				ADEX s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	1301726	upratovacie vozíky 3 ks	404,96	s DPH			16.12.2013				ADLERR s.r.o.	Gymnázium				17.12.2013
	Faktúra	1711700447	nápoje	610,56	s DPH			23.08.2017				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				04.09.2017
	Faktúra	17118200033	nápoje, cestoviny	1 304,59	s DPH			24.08.2018				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				31.08.2018
	Faktúra	17118200038	citrónová šťava	84,48	s DPH			24.09.2018				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				15.10.2018
	Faktúra	1712100054	nápoje	307,83	s DPH			19.04.2021				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				06.05.2021
	Faktúra	1711900160	nápoje, suchý tovar	1 185,26	s DPH			04.03.2019				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				09.04.2019
	Faktúra	1711800624	nápoje, suchý tovar	1 372,09	s DPH			09.11.2018				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				12.12.2018
	Faktúra	1711700652	mikulášsky perník	147,84	s DPH			23.11.2017				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				04.12.2017
	Faktúra	1712000135	suchý tovar+nápoje	1 327,78	s DPH			25.02.2020				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				06.03.2020
	Faktúra	1711800214	nápoje	869,79	s DPH			13.03.2018				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				11.04.2018
	Faktúra	1711700630	nápoje	1 064,50	s DPH			14.11.2017				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				04.12.2017
	Faktúra	1712100270	nápoje+suchý tovar	1 581,88	s DPH			27.08.2021				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu			02.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	1711900220	veľkonočný perník	115,20	s DPH			25.03.2019				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				09.04.2019
	Faktúra	1711700353	nápoje	602,32	s DPH			16.05.2017				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				01.06.2017
	Faktúra	1711700095	suchý tovar	373,06	s DPH			01.02.2017				AG FOODS SK s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu				01.03.2017

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/7616