Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		10_2010		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	62483	respirátory	68,30	s DPH			15.02.2021				DANIMANI s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	2116103705	toner	21,30	s DPH			08.03.2021				CAMEA SK s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	2135101923	inzercia	120,00	s DPH			08.03.2021				PetitPress a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	9109066115	ochrana objektu Jelačičova 3/21	12,44	s DPH		9109066115	01.03.2021				Krajske riaditelstvo policajneho zboru	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	9109114115	ochrana objektu Metodova 3/21	17,33	s DPH	901141	901141	01.03.2021				Krajske riaditelstvo policajneho zboru	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	31642193	elektrina záloha 3/21	1163.-	s DPH			01.03.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	60001141	záloha teplo 3/21	10 760,00	s DPH			01.03.2021				Bratislavská teplárenská a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	8755587111	plyn záloha 3/21 ŠJ	47.-	s DPH			01.03.2021				SPP a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	1390673245	telefó O2 2/2021	20.-	s DPH			01.03.2021				O2 Slovakia s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	05.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	21030280	suchý+chladený+mraz. tovar	99,96	s DPH			26.03.2021				QUALITED	Školska jedáleň pri Gymnáziu				30.03.2021
	Faktúra	21030212	suchý+chladený+mraz. tovar	90,63	s DPH			22.03.2021				QUALITED	Školska jedáleň pri Gymnáziu				30.03.2021
	Faktúra	2000266281	vyúčtovanie teplo 1/21	-7 313,26	s DPH			12.02.2021				Bratislavská teplárenská a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	19.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	4211016414	voda 1/21	273,19	s DPH			15.02.2021				Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	2913073125	elektrina vyúčtovanie 2/21 Cyrilova	-123,97	s DPH			17.03.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	2139317	výmena rohoží	22,66	s DPH			12.02.2021				Lindstrom	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	112262103	Služby SANET 1-3/2021	149,37	s DPH			15.02.2021				SANET	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	20210006	servisné služby	1300.-	s DPH			10.02.2021				365partner s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	2913043180	elektrina vyúčtovanie 1/21 Metodova	-306,49	s DPH			12.02.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	2913043182	elektrina vyúčtovanie 1/21 Jelačičova	-114,79	s DPH			12.02.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.02.2021	12.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7419