Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		19_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		20_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		21_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		23_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		24_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		05_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		06_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		07_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		08_2010		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		13_2010		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	2058003	výmena rohoží	21,51	s DPH		520107	18.06.2020				Lindstrom	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	4201108440	voda 5/20	1 041.29	s DPH			11.06.2020				BA vodárenská	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	9120001964	aSc Agenda Komplet 700 ž. SŠ	499.-	s DPH			16.06.2020				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	18.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	2000251055	vyúčtovanie teplo 5/20	-92,08	s DPH		000060001141	10.06.2020				Bratislavska teplarenska,a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	18.06.2020	20.06.2020
	Faktúra	200177	priehľadná prepážka z plexiskla na kancelársky stôl	110,28	s DPH			12.06.2020				MEDIK BO s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	16.06.2020	20.06.2020
	Faktúra	2832020	servisný zásah - čítačka knižnica	120.-	s DPH			08.06.2020				KasComp s.r.o,	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	202000276	stereo slúchadlá s mikrofónom 2x	28,18	s DPH			08.06.2020				FFC GROUP s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	10952020	v zmysle servisnej zmluvy - máj 2020	75.-	s DPH			11.06.2020				365 services s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	9120001068	aSc Dochádzka	528.-	s DPH			09.06.2020				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	0132020	revízia tlakových a plynových zariadení - výmenníková stanica	1 122,50	s DPH			08.06.2020				AKZ mont s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	11.06.2020	15.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7690