|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/21
|
12,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/21
|
1471.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/21
|
18680.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
servisné služby + dochádzkový systém + čítačky ASC agenda
|
2100.- |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
315902021
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4211016414
|
voda 1/21
|
273,19 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000266281
|
vyúčtovanie teplo 1/21
|
-7 313,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1460611092
|
telefó O2 12/2020
|
23,24 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8278897821
|
telefón 2/2021
|
138,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21040335
|
suchý+chladený tovar
|
218,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017640
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
91,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100054
|
nápoje
|
307,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040224
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
197,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017582
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6210034
|
účastnícky poplatok - Zostavovanie školských jedálničkov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1864339801
|
darčekové poukážky - olympiáda FJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 2/21
|
-4 584,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 2/21
|
233,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149185
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2325032021
|
seminár Odmeňovanie zamestnancov rez.školstva Gajdošíková
|
36,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |