|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210538
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017916
|
zelenina
|
105,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201682
|
tvaroh
|
100,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017878
|
zelenina
|
293,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201563
|
suchý+chladený tovar
|
716,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050151
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
408,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22103399
|
mäso, mäs. výrobky
|
197,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017773
|
suchý+chladený tovar
|
134,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017782
|
zelenina
|
187,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12102980
|
vybavenie kuchyne (príbor+taniere)
|
436,03 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32100609
|
vybavenie kuchyne (poháre+príbor)
|
379,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126114
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 04/2021
|
49,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8110874224
|
plyn záloha 05/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050294
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
500,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000013
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1500.- |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
revízia tlakových zariadení - výmenníková stanica
|
782,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691370501
|
seminár K
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1580695541
|
telefón O2 3/2021
|
20,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
odstránenie havárie - zatekanie CO kryt
|
1340.- |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Norbert Rigo |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |