|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000275265
|
vyúčtovanie teplo 5/21
|
-3148.- |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 6/21
|
1063.- |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/21
|
4690.- |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284427982
|
telefón 5/2021
|
163,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 6/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9120004103
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
100.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4211111344
|
voda 5/21
|
1 158,11 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913147522
|
elektrina vyúčtovanie 5/21 Jelačičova
|
93,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913142593
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.5/2021
|
37,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120210380
|
Serz kotúčov 7ks, strúhač, hranolkovač
|
800.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
servisné služby Office 365 5/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32100737
|
kotol plynový 150 l - kuchyňa ŠJ
|
3 891,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3421013567
|
OLO 2Q
|
1 945,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120210381
|
sety kotúčov na krájač zeleniny Hällde
|
304,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o., Trenčín |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913147521
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 05/2021
|
186,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
18.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
oprava zariadení v ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212026
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
736,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010519
|
servisná podpora 2 hodiny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.06.2021 |
07.07.2021 |