Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 10_2010 s DPH 18.03.2011
Faktúra 29122826369 vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.11/20 138,70 s DPH 14.12.2020 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 10.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2913017673 elektrina vyúčtovanie Cyrilova (byt) 2,48 s DPH 21.01.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.01.2021 27.01.2021
Faktúra 1212200056 tlačivá 366,28 s DPH 21.01.2021 ŠEVT a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.01.2021 27.01.2021
Faktúra 8190713949 plyn záloha 1/21 47.- s DPH 21.01.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.01.2021 27.01.2021
Faktúra 4211003072 voda 12/20 1 056,72 s DPH 21.01.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.01.2021 27.01.2021
Faktúra 8487855577 plyn vyúčtovanie 2020 (preplatok) -524,11 s DPH 21.01.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra 1350537376 telefón O2 11/20 20,00 s DPH 02.12.2020 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 31642193 záloha elektrina 12/20 1610.- s DPH 01.12.2020 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.12.2020 11.12.2020
Faktúra 2020043 sservisné služby 11, 12/2021 250.- s DPH 03.12.2020 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2020 11.12.2020
Faktúra 20200035 servisné služby 11, 12/2020 + dodatočné služby 3400.- s DPH 03.12.2020 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2020 11.12.2020
Faktúra 8803721764 plyn záloha ŠJ 12/20 15.- s DPH 03.12.2020 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2020 11.12.2020
Faktúra 2912282635 vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.11/20 -228,31 s DPH 14.12.2020 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 14.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2130188 výmena rohoží 33,29 s DPH 21.01.2021 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.01.2021 27.01.2021
Faktúra 2912282634 vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.11/20 -292,69 s DPH 14.12.2020 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 10.12.2020 18.12.2020
Faktúra 10203172 Doprava a revízia - Plynový kotol ŠJ 234.- s DPH 04.12.2020 GASTROLUX s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.12.2020 11.12.2020
Faktúra 205240 Univerzálny robot ŠJ 2 905,20 s DPH 04.12.2020 GastroMarket - Linorex s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2020189 doprava -Krájač zeleniny ŠJ 1,20 s DPH 04.12.2020 GST Trade s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.12.2020 11.12.2020
Faktúra 10203171 Plynový kotol ŠJ 2544.- s DPH 04.12.2020 GASTROLUX s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.12.2020 11.12.2020
Faktúra 2020188 Krájač zeleniny ŠJ 2580.- s DPH 04.12.2020 GST Trade s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.12.2020 11.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7365