|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
562021
|
krtkovanie a výmena potrubia
|
1550.- |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Norbert Rigo |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102723
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010438
|
seminár Padáčová
|
49.- |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8150627627
|
webkamera
|
209.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Nay a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
servisné služby Office 365 8/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4211111344
|
voda 8/21
|
513,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913228999
|
elektrina vyúčtovanie 8/21 Jelačičova
|
-17,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258110
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2122297
|
vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
50.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
JA Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5638444947
|
mobilný telefon 9/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 8/2021
|
139.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21055435
|
kancelárske potreby
|
217.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4211157263
|
voda 7/21
|
419,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 9/21
|
726.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/21
|
4700.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913228997
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/2021
|
60,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258867
|
dezinfekčné prostriedky
|
417,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000280942
|
vyúčtovanie teplo 8/21
|
-171,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |