|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1712100054
|
nápoje
|
307,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210069
|
počítače repas 10 ks
|
2150.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
profilaktická kontrola OST a dotlakovanie expanzomatov
|
144.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
oprava konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
NeubergMaroš - NEUMAN |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211217
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
117,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040486
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
296,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017717
|
zelenina
|
128,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
ovocie+zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040379
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
538,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040335
|
suchý+chladený tovar
|
218,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017640
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
91,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040224
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
197,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21021414
|
kancelárske potreby
|
243,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017582
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6210034
|
účastnícky poplatok - Zostavovanie školských jedálničkov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1864339801
|
darčekové poukážky - olympiáda FJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 2/21
|
-4 584,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 2/21
|
233,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |