Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 9/18 17,33 s DPH 901141 901141 01.09.2018 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 10.09.2018 17.09.2018
Faktúra 2913043182 elektrina vyúčtovanie 1/21 Jelačičova -114,79 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8755587111 plyn záloha 3/21 ŠJ 47.- s DPH 01.03.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.03.2021 12.03.2021
Faktúra 1390673245 telefó O2 2/2021 20.- s DPH 01.03.2021 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.03.2021 12.03.2021
Faktúra 21030280 suchý+chladený+mraz. tovar 99,96 s DPH 26.03.2021 QUALITED Školska jedáleň pri Gymnáziu 30.03.2021
Faktúra 21030212 suchý+chladený+mraz. tovar 90,63 s DPH 22.03.2021 QUALITED Školska jedáleň pri Gymnáziu 30.03.2021
Faktúra 2000266281 vyúčtovanie teplo 1/21 -7 313,26 s DPH 12.02.2021 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2021 26.02.2021
Faktúra 62483 respirátory 68,30 s DPH 15.02.2021 DANIMANI s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2021 26.02.2021
Faktúra 4211016414 voda 1/21 273,19 s DPH 15.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2139317 výmena rohoží 22,66 s DPH 12.02.2021 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2021 26.02.2021
Faktúra 112262103 Služby SANET 1-3/2021 149,37 s DPH 15.02.2021 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20210006 servisné služby 1300.- s DPH 10.02.2021 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 2913043180 elektrina vyúčtovanie 1/21 Metodova -306,49 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 2913043181 elektrina vyúčtovanie 1/21 Cyrilova -179,24 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 31642193 elektrina záloha 3/21 1163.- s DPH 01.03.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.03.2021 12.03.2021
Faktúra 8920027682 plyn vyúčtovanie 2020 (preplatok) -0,62 s DPH 08.02.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 2021009 servisné služby Office 365 1/21 150.- s DPH 08.02.2021 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8277047753 telefón 1/2021 142,31 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8755560727 plyn záloha 2/21 47.- s DPH 08.02.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.02.2021 12.02.2021
Faktúra 920111635 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 26.- s DPH 08.02.2021 Mgr.Martin Medlen JurisDat Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.02.2021 12.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7419