|
|
Faktúra |
201810160
|
vajcia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210018
|
profilaktická kontrola OST a dotlakovanie expanzomatov
|
144.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
servisné služby Office 365 3/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2156638
|
prenájom a výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280741500
|
telefón 3/2021
|
146,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000269581
|
vyúčtovanie teplo 2020
|
-3 214,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 3/21
|
355,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3421010924
|
daň z nehnuteľnosti 2021
|
461,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 3/21
|
-2 708,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5615556724
|
mobilný telefon 5/21
|
17,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21021414
|
kancelárske potreby
|
243,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217082
|
revízia hasiacich prístrojov
|
684,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210069
|
počítače repas 10 ks
|
2150.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
oprava konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
NeubergMaroš - NEUMAN |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 4/21
|
1084.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211217
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
117,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040486
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
296,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017717
|
zelenina
|
128,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
ovocie+zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |