|
|
Faktúra |
7522279311
|
el. Podbrezovska
|
45,04 |
s DPH |
|
6510011481
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21010033
|
servis EZS
|
114.- |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10172151
|
chladený tovar
|
142,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
podlahová guma pod škrabku v ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248372
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 09/2021
|
283,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
revízia plynu v ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21082147
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260894
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
889,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258285
|
Dobropis
|
-34,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8803971684
|
plyn záloha 10/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 10/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
oprava zariadení v ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1161012212
|
toner ŠJ
|
21,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
servisné služby Office 365 7/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21100040
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
703,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 8/21
|
747.- |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/21
|
4610.- |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5633811503
|
mobilný telefon 8/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913197161
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.7/2021
|
-69,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |