|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62483
|
respirátory
|
68,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
DANIMANI s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2116103705
|
toner
|
21,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2135101923
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 3/21
|
1163.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/21
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8755587111
|
plyn záloha 3/21 ŠJ
|
47.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1390673245
|
telefó O2 2/2021
|
20.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030280
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
99,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030212
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
90,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000266281
|
vyúčtovanie teplo 1/21
|
-7 313,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4211016414
|
voda 1/21
|
273,19 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073125
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Cyrilova
|
-123,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2139317
|
výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112262103
|
Služby SANET 1-3/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913043180
|
elektrina vyúčtovanie 1/21 Metodova
|
-306,49 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913043182
|
elektrina vyúčtovanie 1/21 Jelačičova
|
-114,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |