|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100258285
|
Dobropis
|
-34,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172223
|
mrazený tovar
|
56,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172214
|
ovocie+zelenina
|
769,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204166
|
suchý+chladený tovar
|
1 052,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22108034
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 657,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100040
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
703,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204155
|
suchý tovar
|
194,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172151
|
chladený tovar
|
142,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
podlahová guma pod škrabku v ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248372
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 09/2021
|
283,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
revízia plynu v ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21082147
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260894
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
889,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8803971684
|
plyn záloha 10/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172275
|
suchý tovar
|
168,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 10/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
oprava zariadení v ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1161012212
|
toner ŠJ
|
21,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |