|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3421010924
|
daň z nehnuteľnosti 2021
|
461,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103135
|
skartácia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
07.04.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8170795624
|
plyn záloha 4/21 ŠJ
|
15.- |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/21
|
7550.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 4/21
|
1084.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
servisné služby Office 365 3/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2156638
|
prenájom a výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280741500
|
telefón 3/2021
|
146,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000269581
|
vyúčtovanie teplo 2020
|
-3 214,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 3/21
|
355,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 3/21
|
-2 708,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5615556724
|
mobilný telefon 5/21
|
17,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21021414
|
kancelárske potreby
|
243,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217082
|
revízia hasiacich prístrojov
|
684,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210069
|
počítače repas 10 ks
|
2150.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
profilaktická kontrola OST a dotlakovanie expanzomatov
|
144.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |