|
|
Faktúra |
2024449
|
9/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20210445
|
BENQ RM7501 2xobrazovka
|
3596.- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10142630
|
chladený tovar
|
235,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20171047
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170158
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
05062013
|
maľovanie
|
456.40- |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
montáž a demontáž VKZ v ŠJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10142880
|
mrazený tovar
|
207,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143277
|
mrazený a chladený tovar
|
211,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1711700630
|
nápoje
|
1 064,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700267
|
nápoje
|
646,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1711800214
|
nápoje
|
869,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1711700447
|
nápoje
|
610,56 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700353
|
nápoje
|
602,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17118200033
|
nápoje, cestoviny
|
1 304,59 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2023103962
|
pečivo
|
154,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2017101332
|
pečivo
|
143,27 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8852777432
|
plyn 03/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88688573331
|
plyn 04/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8833539029
|
plyn 05/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |