|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2913165219
|
elektrina vyúčtovanie 6/21 Jelačičova
|
49,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
konfigurácia počítačov 19 ks
|
1330.- |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212509
|
čistiace potreby
|
2 021,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
010721
|
maľovanie - triedy
|
2592.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003653
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2022
|
629.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
servisné služby Office 365 6/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42111126841
|
voda 6/21
|
833,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194981
|
elektrina Podbrezovská byt 5, zál. 7-11/21
|
129,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194979
|
elektrina Podbrezovská byt 34, zál. 7-11/21
|
65,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 7/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194980
|
elektrina Podbrezovská byt 6, zál. 7-11/21
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203614
|
tlačivá
|
28,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165217
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.6/2021
|
147,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
02.07.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 6/2021
|
163,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000277155
|
vyúčtovanie teplo 6/21
|
86,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
doplatok k fa 202100243 čistiareň obrusy ŠJ
|
99,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
čistiareň obrusy ŠJ
|
19,95 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |