|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100258285
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
449,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21055435
|
kancelárske potreby
|
217.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 9/21
|
726.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/21
|
4700.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913228997
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/2021
|
60,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258867
|
dezinfekčné prostriedky
|
417,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000280942
|
vyúčtovanie teplo 8/21
|
-171,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21060322
|
kancelárske potreby
|
68,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2209702
|
prenájom rohoží
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210355
|
seminár Kubalová
|
63,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010848
|
servisná a licenčná zmluva
|
680,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258560
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
134,45 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258339
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
94,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 09/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 8/2021
|
139.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160927053
|
plyn záloha 09/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32101035
|
jedálenské tácky
|
957,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100324
|
čistiareň - obrusy zo ŠJ
|
130,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32101002
|
vybavenie kuchyne - spotrebný materiál
|
542,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
08.10.2021 |