|
VO: Zákazka malého rozsahu |
122014
|
Bezprašné otryskávanie podláhy v telocvični
|
do3000.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
09.01.2015 |
12.12.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
112014
|
Podlahárske práce
|
do6000 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
28.11.2014 |
15.12.2014 |
26.11.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
62014
|
Odstraňovanie nelegálnych grafitov na budovách školy
|
max.3000.- |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
26.09.2014 |
30.09.2014 |
23.09.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výber poskytovateľ služieb verejného obstarávania
|
do1000 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
05.09.2014 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
42014
|
čistiace prostriedky
|
2500.- |
bez DPH |
|
|
23.06.2014 |
25.06.2014 |
27.06.2014 |
23.06.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
32014
|
Kuchynské stoly
|
do2000.- |
bez DPH |
|
|
07.05.2014 |
12.05.2014 |
30.05.2014 |
07.05.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22014
|
Čistiace prostriedky
|
do5000.- |
bez DPH |
|
|
14.02.2014 |
18.02.2014 |
21.02.2014 |
14.02.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12014
|
Maliarske a natieračske práce
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
27.01.2014 |
28.02.2014 |
|
|
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5620156939
|
mobilný telefon 6/21
|
15,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
spotrebný materiál - údržba
|
655,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112262106
|
SANET 4-6/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221310141
|
testy prijímačky4 a 8-ročné ročné gymnázium
|
2 960,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10171132
|
ovocie+zelenina
|
536,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126113
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2021
|
-86,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126115
|
elektrina vyúčtovanie 4/21 Jelačičova
|
-7,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
servisné služby Office 365 4/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221310160
|
testy prijímačky bil. ročné gymnázium
|
2 748,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21012020093
|
suchý tovar
|
425,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171104
|
zelenina
|
69,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |