|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2913126115
|
elektrina vyúčtovanie 4/21 Jelačičova
|
-7,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 5/21
|
1058.- |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/21
|
8590.- |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211451
|
dezinfekčné prostriedky
|
265,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211281
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
168,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1460712677
|
telefón O2 4/2021
|
6,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000273373
|
vyúčtovanie teplo 4/21
|
297,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282583717
|
telefón 4/2021
|
162,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2166383
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211084354
|
voda 4/21
|
543,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
servisné služby Office 365 4/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126113
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2021
|
-86,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112262106
|
SANET 4-6/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221310141
|
testy prijímačky4 a 8-ročné ročné gymnázium
|
2 960,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5620156939
|
mobilný telefon 6/21
|
15,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
spotrebný materiál - údržba
|
655,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221310160
|
testy prijímačky bil. ročné gymnázium
|
2 748,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
28.05.2021 |