Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		10_2010		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	60001141	záloha teplo 9/21	4700.-	s DPH			01.09.2021				Bratislavská teplárenská a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	2021141	servisné služby Office 365 8/21	150.-	s DPH			10.09.2021				365 services s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	14.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	20210019	servisné služby	1300.-	s DPH			10.09.2021				365partner s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	14.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	4211111344	voda 8/21	513,37	s DPH			09.09.2021				Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	14.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	2913228999	elektrina vyúčtovanie 8/21 Jelačičova	-17,39	s DPH			09.09.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	16.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	9109066115	ochrana objektu Jelačičova 9/21	12,44	s DPH		9109066115	01.09.2021				Krajske riaditelstvo policajneho zboru	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	3100258110	papierové utierky	183,90	s DPH			08.09.2021				EUROPAPIER Slovensko s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	2122297	vzdelávací program JA Viac ako peniaze	50.-	s DPH			08.09.2021				JA Slovensko n.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	5638444947	mobilný telefon 9/21	15.-	s DPH			08.09.2021				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	8286271853	telefón 8/2021	139.-	s DPH			08.09.2021				Slovak Telekom a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	562021	krtkovanie a výmena potrubia	1550.-	s DPH			09.09.2021				Norbert Rigo	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	21055435	kancelárske potreby	217.-	s DPH			08.09.2021				Lamitec s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	31642193	elektrina záloha 9/21	726.-	s DPH			01.09.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	2913228997	vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/2021	60,24	s DPH			17.09.2021				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	22.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	21010438	seminár Padáčová	49.-	s DPH			26.08.2021				Asociácia správcov registratúry	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	02.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	3100258867	dezinfekčné prostriedky	417,91	s DPH			20.09.2021				EUROPAPIER Slovensko s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	22.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	2000280942	vyúčtovanie teplo 8/21	-171,09	s DPH			20.09.2021				Bratislavská teplárenská a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	22.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	21060322	kancelárske potreby	68,89	s DPH			24.09.2021				Lamitec s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	27.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	2209702	prenájom rohoží	38,40	s DPH			22.09.2021				Lindstrom	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	27.09.2021	30.09.2021