|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2913095689
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.3/2021
|
-190,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32100609
|
vybavenie kuchyne (poháre+príbor)
|
379,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126114
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 04/2021
|
49,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210538
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8110874224
|
plyn záloha 05/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000013
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1500.- |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
revízia tlakových zariadení - výmenníková stanica
|
782,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691370501
|
seminár K
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1580695541
|
telefón O2 3/2021
|
20,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
odstránenie havárie - zatekanie CO kryt
|
1340.- |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Norbert Rigo |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913095690
|
elektrina vyúčtovanie 3/21 Cyrilova
|
-29,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913097168
|
elektrina vyúčtovanie 3/21 Jelačičova
|
-51,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/21
|
88,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017782
|
zelenina
|
187,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103135
|
skartácia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
07.04.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8170795624
|
plyn záloha 4/21 ŠJ
|
15.- |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/21
|
7550.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |