|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8784547244
|
plyn záloha 07/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203614
|
tlačivá
|
28,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165219
|
elektrina vyúčtovanie 6/21 Jelačičova
|
49,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165217
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.6/2021
|
147,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 6/2021
|
163,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000277155
|
vyúčtovanie teplo 6/21
|
86,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
doplatok k fa 202100243 čistiareň obrusy ŠJ
|
99,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
čistiareň obrusy ŠJ
|
19,95 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
montáž kotla 150l v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210006
|
oprava zariadení v ŠJ
|
343,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
oprava zariadení v ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165218
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 06/2021
|
242,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 07/2021
|
342,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 7/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22105484
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 409,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101495
|
chlieb, pečivo
|
16,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3421013567
|
OLO 2Q
|
1 945,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.06.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109732
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |