|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2913073125
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Cyrilova
|
-123,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1017582
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6210034
|
účastnícky poplatok - Zostavovanie školských jedálničkov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1864339801
|
darčekové poukážky - olympiáda FJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 2/21
|
-4 584,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 2/21
|
233,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149185
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2325032021
|
seminár Odmeňovanie zamestnancov rez.školstva Gajdošíková
|
36,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278897821
|
telefón 2/2021
|
138,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
servisné služby Office 365 2/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073126
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Jelačičova
|
-87,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073124
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Metodova
|
-270,75 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100054
|
nápoje
|
307,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116103705
|
toner
|
21,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2135101923
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 3/21
|
1163.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/21
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |