|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1786507
|
keramická tabuľa
|
1 374,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
materiál a vodoinštalácia v kabinetoch školy
|
350.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
300110320
|
ochranné rúška
|
504.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
JAMEL fashion s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204208
|
dezinfekčné prostriedky
|
2 289,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 8/20
|
240,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/20
|
1100.- |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1320484911
|
mobilný telefón 8/20
|
24,27 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10982020
|
servis august 20
|
125.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212407
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.8/20
|
-106,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212406
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.8/20
|
-237,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212405
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/20
|
-76,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267745780
|
telefon 8/20
|
144,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2035877
|
swich
|
499,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201184530
|
voda 8/20
|
351,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204511
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
servisné služby 8/2020
|
1300.- |
s DPH |
|
CRZ202010
|
14.09.2020 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200301864
|
ústny štít 30 ks
|
77,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
EFKO art s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5162020
|
migrácia a inštalácia software Manager
|
270.- |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KasComp |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.5162 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002937
|
učebnice
|
718,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
25.09.2020 |