|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120249
|
Cistiace prostriedky
|
1 473,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60000624
|
Zalohova fa teplo 2/2012
|
22990,- |
s DPH |
620665
|
620665
|
21.12.2011 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416290599
|
el.energia byt Metodova
|
18,48 |
s DPH |
6500103156
|
6500103156
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201337
|
tlaciva
|
63,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29512
|
Seminar Rocne zuctovanie 2011
|
39,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Katarina Polakova-Agentura REMPO |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416266028
|
Zalohova fa el.energia 1-6/2012, lekt.byt Podbrezovska
|
167,77 |
s DPH |
|
6500073904
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416267128
|
Vyuctovanie elektriny 2011 lekt. byt
|
276,70 |
s DPH |
|
6500111275
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Revizia telocvicneho naradia
|
243,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12991635
|
Casopis SKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5570007356
|
služby STP APV 2012
|
155,35 |
s DPH |
|
R22/2008
|
08.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7449086535
|
Vyúčtovanie plynu 2011 (školská jedáleň+lekt.byty)
|
957,67 |
s DPH |
5100008307
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201080
|
tlaciva
|
9,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200008
|
Oprava plynových sporákov - školská jedáleň
|
178,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Sobolič |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
Občerstvenie - olympiáda AJ
|
86,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Milan Fehér |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120088
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
245,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Eva Bedeova Energocenrtum |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
000263
|
Konzultačno-poradenské služby
|
495,- |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Counselling s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
Knižné poukážky - olympiáda AJ
|
135,- |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
LARS TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
basketbalová doska
|
150,- |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
000274
|
Konzultačno-poradenské služby
|
495,- |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Counselling s.r.o.Petra Šinková |
Spojena skola |
|
|
|
05.03.2012 |