Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7479563324 záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 34 45,04 s DPH 09.07.2019 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 7479563325 záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 6 96,02 s DPH 09.07.2019 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 7479563323 záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 5 88,21 s DPH 09.07.2019 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 31642193 záloha elektrina 7/19 1125.- s DPH 01.07.2019 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1520179408 mobilný telefón 6/19 20.- s DPH 01.07.2019 O2 Slovakia Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 60001141 záloha teplo 7/2019 6190.- s DPH 000060001141 01.07.2019 Bratislavska teplarenska,a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.07.2019 26.07.2019
Faktúra 2000226689 vyúčtovanie teplo 6/2019 47,66 s DPH 000060001141 15.07.2019 Bratislavska teplarenska,a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 17.07.2019 26.07.2019
Faktúra 052019 príspevok na stravovanie zamestnancov 5/19 1 356,75 s DPH 01.06.2019 Školská jedáleň Gymnázium Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 06.06.2019 14.06.2019
Faktúra 1072019 odvoz odpadu 279,60 s DPH 15.07.2019 Jozef Orban Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 18.07.2019 26.07.2019
Faktúra 3419007330 OLO 2. a 3. štvrťrok 3 915,24 s DPH 16.01.2019 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 18.07.2019 26.07.2019
Faktúra 4191135271 voda 6/19 761,48 s DPH 17.07.2019 BA vodárenská Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 18.07.2019 26.07.2019
Faktúra 201900332 pracovná zdravotná služba 129.- s DPH 03.06.2019 GHP Medical Services s.r.o. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 03.06.2019 07.06.2019
Faktúra 1942219 výmena rohoží 66,82 s DPH 520107 27.05.2019 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 03.06.2019 07.06.2019
Faktúra 19046 registračný poplatok JA Viac ako peniaze 30.- s DPH 31.05.2019 Junior Achevement Slovensko, n.o. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 04.06.2019 07.06.2019
Faktúra 20190120 kanál DLP, inštalačné práce 530,40 s DPH 31.05.2019 CQ Service s.r.o. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 04.06.2019 07.06.2019
Faktúra 1510143479 mobilný telefón 5/19 23,24 s DPH 01.06.2019 O2 Slovakia Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 04.06.2019 14.06.2019
Faktúra 20190988 deratizácia 156,24 s DPH 09.10.2019 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.10.2019 18.10.2019
Faktúra 2911208054 vyúčtovanie el. Jelačičova 9/19 -11,22 s DPH 07.10.2019 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 10.10.2019 14.10.2019
Faktúra 55900032368 služby IVES Košice 155,35 s DPH 20.02.2020 IVES Košice Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 24.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2012332 výmena rohoží 55,06 s DPH 520107 14.01.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 17.01.2020 20.01.2020
zobrazené záznamy: 261-280/7616