|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2504214
|
Obedy potraviny študenti 04/25
|
20 191,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504213
|
réž. nákl.za obedy žiaci 04/25
|
7 532,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504216
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 04/25
|
1 847,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504215
|
Obedy potraviny zamestnanci 04/25
|
2 934,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90103973
|
vyúčtovanie 2024
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3125020851
|
daň z nehnuteľnosti 2025
|
564,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4125012822
|
telefón 3/25
|
172,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161703127
|
elektrina byt Cyrilova 4/25
|
19,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367284996
|
telefón 3/25
|
74,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503159
|
réž. nákl.za obedy žiaci 03/25
|
8 048,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
servisné služby Office 365 3/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
servisné služby 3/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833892
|
elektrina Cyrilova ŠJ 3/25
|
1 027,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225310145
|
tvorba a vyhodnotenie testov - prijímačky A a F bil.gym.
|
6 065,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833893
|
elektrina Jelačičova 3/25
|
451,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3100366234
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250029067
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
132,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8689565836
|
plyn ŠJ 4/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2664581
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250010
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8093320299
|
poistenie počítačov
|
245,54 |
s DPH |
|
8093320299
|
01.04.2025 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4251209944
|
voda 3/25
|
1 653,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
8.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
728,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 4/25
|
14520.- |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
542451141
|
učebné pomôcky TV - futbalové bránky
|
361,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503099
|
bonboniera - Deň učiteľov (soc fond)
|
259,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
QUALITED s .r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250025089
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
192,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503169
|
skartácia
|
421,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503013
|
lyžiarsky výcvikový kurz 3.3.-7.3.2025
|
8700.- |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
seminár - Správa registratúry
|
75.- |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367851
|
elektrina Metodova 2/25
|
740,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367852
|
elektrina Cyrilova ŠJ 2/25
|
945,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367853
|
elektrina Jelačičova 2/25
|
423,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250303
|
orez stromov
|
2091.- |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
poradenstvo - ochrana osobných údajov
|
800.- |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
MM Privacy s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
odvoz odpadu
|
330.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90098549
|
vyúčtovanie 2/25
|
5 323,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4125009257
|
telefón 2/25
|
172,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7112636048
|
elektrina byt Cyrilova 3/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
občerstvenie - súťaž basketbal
|
187,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
oprava kanalizácie - havária
|
1 266,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365691427
|
telefón 2/25
|
70,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502105
|
réž. nákl.za obedy žiaci 02/25
|
6 335,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502102
|
Obedy potraviny zamestnanci 02/25
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502103
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 02/25
|
1 428.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500440
|
učebné pomôcky chémia
|
34,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500242
|
učebné pomôcky chémia
|
38,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500293
|
učebné pomôcky chémia
|
40,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2654263
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
servisné služby Office 365 2/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
inštalácia počítačov z Plánu obnovy
|
2560.- |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100363624
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100363704
|
čistiace prostriedky
|
152,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250011624
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
264,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502104
|
Obedy potraviny študenti 02/25
|
16 984,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728113398
|
plyn ŠJ 3/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502024
|
lyžiarsky výcvikový kurz 10.2.-14.2.2025
|
12600.- |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112500821
|
licencia Vaša strava do 6/25
|
583,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
servisné služby 2/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100363206
|
čistiace prostriedky
|
1 688,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4251157645
|
voda 2/25
|
1 613,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 3/25
|
22250.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
7.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
725.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
spracovanie dokumentácie a vykonanie procesu verejného obstarávania - Donáška stravy
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
4D studio s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112262503
|
SANET 1-3/25
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70250002
|
oprava serverov
|
1456.- |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
WIF IT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681343
|
elektrina Metodova 1/25
|
997,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681344
|
elektrina Cyrilova ŠJ 1/25
|
1 248,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681342
|
elektrina byt Cyrilova 1/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3425013653
|
OLO 1.splátka
|
2 523,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681345
|
elektrina Jelačičova 1/25
|
618,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501052
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 01/25 Kelécsényi Pavol
|
1,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4125004659
|
telefón 1/25
|
172,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501046
|
réž. nákl.za obedy žiaci 01/25
|
7 838,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
servisné služby 1/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501060
|
lyžiarsky výcvikový kurz 21.2.-24.2.2025
|
12900.- |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501048
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 01/25
|
1 637,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501045
|
Obedy potraviny študenti 01/25
|
21 031,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501043
|
Obedy potraviny zamestnanci 01/25 Kelécsényi Pavol
|
2,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501049
|
Obedy potraviny zamestnanci 01/25
|
2 696.40 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
servisné služby Office 365 1/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie 1/25
|
7 907,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2643911
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 2/25
|
18,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3100361451
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010004
|
servis EZS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364100549
|
telefón 1/25
|
70,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8747420231
|
plyn ŠJ 2/25
|
134,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
162925
|
SANET ročný členský poplatok
|
33.- |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
seminár
|
93.- |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
EDOS-SMART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5408872440
|
predpäťová ochrana predlžovačky
|
129,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 2/25
|
23 640,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
6.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
725.- |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.02.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200305
|
tlačivá
|
643,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250007795
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
242,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250103
|
orez stromov
|
1 906,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251001517
|
poplatok
|
3.- |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073597
|
plyn ŠJ 1/25
|
134,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073611
|
plyn Cyrilova byt 1-6/25
|
28.- |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
seminár Gajdošíková
|
60.- |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408631070
|
predlžovačky
|
63,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7653154272
|
elektrina byt Cyrilova 1-6/25
|
39,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7653154219
|
elektrina Podbredzovská byt 34- lektorský byt 1-6/25
|
62,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7653154218
|
elektrina Podbredzovská byt 6- lektorský byt 1-6/25
|
169,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7653154217
|
elektrina Podbredzovská byt 5- lektorský byt 1-6/25
|
39,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
občerstvenie Olympiáda AJ
|
100.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
psychologia - uč. pomôcky
|
113,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
TERRAIN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225001018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3100359416
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71814744433
|
elektrina byt5 Podbrezovská 1-12/24
|
-15,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4125002117
|
telefón 12/24
|
172,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7151808947
|
elektrina byt Cyrilova1-12/24
|
10,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122294587
|
elektrina byt Cyrilova 9-12/24
|
21,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000366
|
eduPage
|
309.- |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7111188878
|
el.energia ŠJ 12/2024
|
1 104,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4251006242
|
voda 12/24 do 29.12.2024
|
971,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
servisné služby Office 365 12/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
služby Microsoft Office 365 12/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
servisné služby 12/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
zálohavyúčtovanie 12/24
|
20 448,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4251006667
|
voda 12/24 do 30.,31.12.2024
|
17,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2633516
|
výmena rohoží
|
120,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2072855902
|
telefón 12/24
|
69,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7211188877
|
elektrina Metodova 12/24
|
915,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7211188879
|
elektrina Jelačičova 12/24
|
562,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293246
|
elektrina byt 34 Podbrezovská 1-12/24
|
46,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293247
|
elektrina byt 6 Podbrezovská 1-12/24
|
-49.- |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24010035
|
revízia EZS
|
660.- |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412530
|
Obedy réžia študenti 12/24
|
6 440,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412528
|
Obedy réžia zamestnanci 12/24
|
1 261,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241527
|
Obedy potraviny zamestnanci 12/24
|
2 077,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412529
|
Obedy potraviny študenti 12/24
|
17 262,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 1/25
|
19,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2025
|
28750.- |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
mesačná záloha -byt 6, Podbrezovská 1-3/25
|
213,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.01.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
mesačná záloha -byt 5, Podbrezovská 1-3/25
|
199,41 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
mesačná záloha -byt 34, Podbrezovská 1-3/25
|
193,41 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.01.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
118024
|
revízia výťahu - kuchyňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Orgoník |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024440
|
aktualizačné vzdelávanie
|
720.- |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8234
|
učebné pomôcky TV
|
208,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
DECATLON SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104652
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
127,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241014
|
monitoring kanalizácie
|
408.- |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400111
|
revízia kotla - byt
|
108.- |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411483
|
Obedy réžia študenti 11/24
|
2 746.30 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411476
|
Obedy potraviny študenti 11/24
|
9 205.20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411484
|
Obedy réžia zamestnanci 11/24
|
663,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2623148
|
výmena rohoží
|
120,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411477
|
Obedy potraviny zamestnanci 11/24
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241468
|
učebné pomôcky
|
95,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Svetové klbká s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024653
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VEDIUS SOFT
|
učebné pomôcky FY
|
169,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Vedius Soft s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8002403301
|
učebné pomôcky
|
235,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
GM electronic SK |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7181471756
|
elektrina Metodova 11/24
|
1 060,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7181471757
|
el.energia ŠJ 11/2024
|
1 370,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7141935651
|
elektrina byt Cyrilova 11/24
|
10,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024591
|
revízia komína v ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Pelko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7181471758
|
elektrina Jelačičova 11/24
|
596,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4124040207
|
telefón 11/24
|
169,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401713
|
učebné pomôcky Fy
|
216,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bruto s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5816552555
|
mobilný telefon 11/24
|
26,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240049
|
montáž kuchynského vybavenia v ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
90088652
|
vyúčtovanie teplo 11/24
|
8 822,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224014552
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
servisné služby 11/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2072855902
|
telefón 11/24
|
68,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024566
|
služby Microsoft Office 365 11/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024539
|
servisné služby 11/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9416100731
|
toner ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737666138
|
plyn 12/2024 ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4241276490
|
voda 10/24
|
1 505,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3100356676
|
kancelársky papier
|
570,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4241276490
|
voda 11/24
|
1 317,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241009532
|
zrážková voda doplatok 5.splátka (čiastočná)
|
470.- |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.12.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/24
|
17,33 |
s DPH |
|
9109114115
|
01.12.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241009532
|
zrážková voda doplatok 4.splátka
|
725.- |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/24
|
8000.- |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240043
|
krájač zeleniny
|
11340.- |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11426101
|
poistenie počítačov
|
269,24 |
s DPH |
|
11426101
|
28.11.2024 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
kuchynský robot
|
10008.- |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
mraziaca skriňa
|
1584.- |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411203
|
vajcia
|
121,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
vianočné pohľadnice
|
48,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Pečiatky - Vizitky s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400695
|
mäso
|
127,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024532
|
aktualizačné vzdelávanie
|
2 985,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103606
|
chlieb, pečivo
|
51,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112262412
|
SANET 10-12/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403610
|
suchý tovar
|
1 192,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177882024
|
ovocie+zelenina
|
768,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2612770
|
výmena rohoží
|
136,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403416
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
2 626,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403354
|
chladený tovar
|
497,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400689
|
mäso+mäs.výrobky
|
1 637,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177132024
|
ovocie+zelenina
|
393,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3100354568
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 305,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030895
|
elektrina Jelačičova 10/24
|
602,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030893
|
elektrina Metodova 10/24
|
1 013,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
služby Microsoft Office 365 10/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
servisné služby 10/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024491
|
servisné služby 10/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030894
|
el.energia ŠJ 10/2024
|
1 509,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4124037180
|
doména 2025
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4124037257
|
telefón 10/24
|
168,59 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7122281794
|
elektrina byt Cyrilova 11/24
|
10,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177022024
|
ovocie+zelenina
|
611,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103444
|
chlieb, pečivo
|
199,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224013424
|
odvoz kuchynského odpadu
|
47,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359318825
|
telefón 10/24
|
27,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403111
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
2 651,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90086359
|
vyúčtovanie teplo 10/24
|
5 805,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 10/24
|
20,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400670
|
mäso+mäs.výrobky
|
1 639,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403016
|
suchý + chlad.tovar
|
50,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176472024
|
ovocie+zelenina
|
250,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8718275646
|
plyn 11/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3100353334
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402842
|
suchý + chlad.+mraz. tovar
|
1 335.35 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176332024
|
ovocie+zelenina
|
627,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400654
|
mäso
|
387,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/24
|
17,33 |
s DPH |
|
9109114115
|
01.11.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241009532
|
zrážková voda doplatok 3.splátka
|
725.- |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/24
|
18 300,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.11.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175172024
|
ovocie+zelenina
|
892,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402616
|
suchý + chlad.+mraz. tovar
|
1 405,63 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400637
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 430,38 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174682024
|
ovocie+zelenina
|
201,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240086386
|
učebné pomôcky
|
207,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174352024
|
ovocie+zelenina
|
565,71 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402370
|
suchý + chlad.+mraz. tovar
|
4 273,69 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400618
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 444,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400618
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 444,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173862024
|
zelenina
|
319,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2602650
|
výmena rohoží
|
105,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2429688
|
učebnice
|
728,40 |
s DPH |
telef.
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173442024
|
ovocie+zelenina
|
753,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7171557266
|
elektrina Jelačičova 9/24
|
708,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402094
|
mraz. tovar
|
418,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173382024
|
ovocie+zelenina
|
648,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7171557264
|
elektrina Metodova 9/24
|
1 194,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7171557263
|
elektrina byt Cyrilova 10/24
|
14,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402048
|
suchý + chlad.+mraz. tovar
|
3 430,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400597
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 444,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4124033766
|
telefón 9/24
|
169,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403779
|
učebnice
|
2 430,20 |
s DPH |
elektronicky
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024476
|
služby Microsoft Office 365 9/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024449
|
9/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357727342
|
telefón 9/24
|
69,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172902024
|
ovocie+zelenina
|
614,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
servisné služby 9/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242865
|
učebné pomôcky - telesná výchova
|
1 007,20 |
s DPH |
elektronicky
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
DEMISPORT |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 9/24
|
-2 758,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4241226793
|
voda 9/24
|
1 259,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024476
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5807329270
|
mobilný telefon 9/24
|
45,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172732024
|
ovocie+zelenina
|
405,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103069
|
chlieb, pečivo
|
228,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240871
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240037
|
montáž VKZ - panvice v ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401757
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
2 177,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
kuchynské vybavenie-taniere, poháre....
|
928,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224012314
|
odvoz kuchynského odpadu
|
47,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240870
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8640940958
|
plyn 10/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403974
|
učebnice
|
136,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400573
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 504,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172232024
|
ovocie+zelenina
|
293,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401558
|
suchý tovar
|
312,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.10.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/24
|
17,33 |
s DPH |
|
9109114115
|
01.10.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100351009
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
servis - výmenníková stanica
|
216.- |
s DPH |
telef.
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/24
|
12730.- |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400556
|
mäso, mäsové výrobky
|
267,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
5.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
255.- |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12262409
|
SANET 7-9/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170992024
|
ovocie+zelenina
|
783,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171422024
|
ovocie+zelenina
|
728,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240031
|
oprava VKZ v ŠJ
|
702,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
demontáž a vyradenie VKZ v ŠJ
|
163,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401471
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
2 905,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
montáž VKZ - panvice v ŠJ
|
465,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409162
|
vajcia
|
317,52 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400543
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 900,03 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570099026
|
školenie mzdy
|
70.- |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401363
|
mraz. tovar
|
74,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170832024
|
ovocie
|
413,36 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410180
|
vajcia
|
226,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403512
|
učebnice
|
1 334,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170712024
|
zelenina+ovocie
|
536,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240830
|
učebnice
|
1122.- |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
SPN Mladé letá |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2592283
|
výmena rohoží
|
27,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2412024
|
seminár
|
60.- |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241009532
|
zrážková voda doplatok 1.splátka
|
725.- |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241009532
|
zrážková voda doplatok 2.splátka
|
725.- |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4241216765
|
voda 8/24
|
949,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401180
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
2 558,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400523
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 764,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170192024
|
zelenina+ovocie
|
557,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401022
|
chladený tovar
|
60,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240075107
|
popisovače
|
150,26 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170102024
|
zelenina+ovocie
|
560,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100349708
|
kancelársky papier
|
431,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401001
|
suchý tovar
|
150,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240794
|
učebnice
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7171557265
|
el.energia ŠJ 9/2024
|
1 588,19 |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400883
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
3 111,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400502
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 607,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402674
|
učebnice
|
408.- |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7151775749
|
elektrina Metodova 8/24
|
907,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7151775751
|
elektrina Jelačičova 8/24
|
285,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169292024
|
zelenina+ovocie
|
262,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7151775750
|
el.energia ŠJ 8/2024
|
665,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7151775748
|
elektrina byt Cyrilova 9/24
|
14,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411921
|
učebnice - etická výchova
|
173.- |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411921
|
učebnice - etická výchova
|
173.- |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4124028808
|
telefón 8/24
|
168,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400705
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
274,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169242024
|
zelenina+ovocie
|
223,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402656
|
učebnice
|
3 730,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355930613
|
telefón 8/24
|
69,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 8/24
|
20,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
1.splátka - splátkový kalendár FA2241009532 - poplatok
|
58,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
servisné služby Office 365 8/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169152024
|
zelenina+ovocie
|
585,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
servisné služby 8/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024428
|
služby Microsoft Office 365 8/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
havária -prasknuté potrubie
|
2580.- |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400572
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
2 026,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112403056
|
Balíček Našastrava.skPLUS
|
568,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400482
|
mäso, mäsové výrobky
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168672024
|
zelenina
|
458,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8718192683
|
plyn 9/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400420
|
suchý + mraz. tovar
|
642,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100348425
|
čistiace prostriedky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240782
|
dezinsekcia - osy dvor
|
150.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168512024
|
zelenina+ovocie
|
344,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100348299
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 014,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240549
|
učebnice
|
720.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524052398
|
učebnice
|
5 384,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5184947051
|
učebnice
|
87,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
GORILA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048820
|
školenie majetok
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/24
|
7230.- |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.09.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3109008027
|
dobropis čistiace prostriedky
|
-69,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
05092024
|
seminár Gajdošíková
|
49.- |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
KANTORKA n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400235
|
suchý + chlad.+mraz. tovar
|
2 248,97 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/24-9/25
|
1 362.15 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3100347077
|
čistiace prostriedky
|
374,36 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7141895412
|
elektrina Metodova 7/24
|
993,19 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7141895413
|
el.energia ŠJ 7/2024
|
661,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4124025238
|
telefón 7/24
|
168,29 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354154912
|
telefón 7/24
|
72,55 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7141895414
|
elektrina Jelačičova 7/234
|
283,88 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7141895411
|
elektrina 2. byt Cyrilova 7/24
|
7,74 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5798198907
|
mobilný telefon 7/24
|
20,36 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004291
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
749.- |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4241183119
|
voda 7/24 (30.7)
|
31,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90077527
|
vyúčtovanie teplo 7/24
|
-21,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122400204
|
Inštálácia nového programu SLUŽBY stravné 5
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
90077527
|
vyúčtovanie teplo 8/24
|
-80,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7161632955
|
elektrina 2. byt Cyrilova 4-7/24 vyúčtovanie
|
-9,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2572203
|
výmena rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2718147697
|
plyn 8/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002597
|
tlačivá
|
300.- |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4241174279
|
voda 7/24
|
829,51 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
služby Microsoft Office 365 7/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
servisné služby 7/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
servisné služby Office 365 7/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/24
|
4290.- |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.08.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24010013
|
revízia EZS
|
366.- |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2572024
|
odvoz odpadu
|
676,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
revízia tlakových zariadení
|
1145.- |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
servisné služby Office 365 6/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024344
|
služby Microsoft Office 365 6/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
servisné služby 6/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7171531294
|
elektrina Jelačičova 6/234
|
571,73 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7171531293
|
el.energia ŠJ 6/2024
|
1 453,33 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7171531292
|
elektrina Metodova 6/24
|
1 223,71 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3100344584
|
čistiace prostriedky
|
2 530,92 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
montáž a demontáž VKZ v ŠJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352376792
|
telefón 6/24
|
69,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4124023769
|
telefón 6/24
|
168,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5793604570
|
mobilný telefon 6/24
|
19,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90075033
|
vyúčtovanie teplo 6/24
|
126,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224008839
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7566348360
|
elektrina byt Cyrilova 7/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7566348339
|
elektrina byt 34, Podbrezovská 7-11/24
|
63,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
302024
|
oprava pisoárov
|
2424.- |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7566348340
|
elektrina byt 6, Podbrezovská 7-11/24
|
203,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7566348341
|
elektrina byt 5, Podbrezovská 7-11/24
|
113,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7566348360
|
elektrina 2. byt Cyrilova 7-11/24
|
45.- |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240027
|
elektrická panvica - kuchyňa
|
5 176,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118024
|
revízia výťahu - kuchyňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Peter Orgoník - ORGO-LIFT |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
maľovanie 7 tried
|
5 548,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
FB Group s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42410149354
|
voda 6/24
|
1 090,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478373
|
plyn 7/24 byt Cyrilova
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240027
|
elektrické panvice 2x - kuchyňa
|
9 153,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478360
|
plyn 7/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524311930
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
revizia komína
|
45,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
PELKO s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2406631
|
suchý tovar
|
247,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2561873
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162502024
|
zelenina+ovocie
|
167,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406590
|
chladený+mraz. tovar
|
84,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400428
|
mäso, mäsové výrobky
|
584,05 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000024
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1750.- |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162372024
|
zelenina+ovocie
|
377,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202408538
|
Právny kuriiér - časopis
|
149.- |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406492
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
940,88 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101876
|
chlieb, pečivo
|
155,59 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400416
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 060,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406420
|
suchý tovar
|
66,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524311208
|
kalibrácia váh ŠJ
|
77,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524311207
|
kalibrácia váh ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161892024
|
zelenina
|
232,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
dochádzkový terminál ŠJ
|
799,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161722024
|
zelenina+ovocie
|
587,93 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101664
|
chlieb, pečivo
|
112,23 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406253
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
1 862,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400397
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 067,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160992024
|
zelenina+ovocie
|
405,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406097
|
suchý+mraz. tovar
|
349,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3100341776
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240415
|
čistenie kanalizácie (odpadu, zvodov) - telocvičňa
|
1944.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400124
|
plynový kotol - kuchyňa
|
7 005,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100341777
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160922024
|
zelenina+ovocie
|
610,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224007549
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419842
|
el.energia ŠJ 5/2024
|
1 542,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160922024
|
zelenina+ovocie
|
610,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419843
|
elektrina Jelačičova 5/234
|
616,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0378476121
|
mobilný telefon 5/24
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419841
|
elektrina Metodova 5/24
|
1 246.86 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4124018260
|
telefón 5/24
|
168,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240598
|
spotrebný materiál - údržba
|
878,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405981
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 342,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90072245
|
vyúčtovanie teplo 5/24
|
-665,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350592668
|
telefón 5/24
|
72,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7553556970
|
elektrina 2. byt Cyrilova 6/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400377
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 156,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
servisné služby Office 365 5/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160462024
|
zelenina+ovocie
|
490,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435840
|
plyn 6/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
servisné služby 5/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
služby Microsoft Office 365 5/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
oprava izolácie strechy na telocvični
|
1 566.60 |
s DPH |
8
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Profi Prerábky s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
03.06.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.06.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/24
|
4430.- |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4241125189
|
voda 5/24
|
1 284,79 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160332024
|
zelenina+ovocie
|
520,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.06.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/24
|
4280.- |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405700
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 811,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100340919
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
749,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159532024
|
zelenina+ovocie
|
200,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2551518
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400362
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 568,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159472024
|
zelenina+ovocie
|
172,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
kancelárske pomôcky
|
80,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159272024
|
zelenina+ovocie
|
331,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240043561
|
kancel. potreby,
|
80,59 |
s DPH |
5
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158872024
|
zelenina
|
169,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240519
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
776,95 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240019
|
oprava a montáž zariadení ŠJ
|
358,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158792024
|
zelenina+ovocie
|
222,57 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405095
|
vajcia
|
389,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400342
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 243,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405324
|
suchý tovar
|
166,29 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
oprava izolácie - strecha telocvičňa
|
1 356,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Profi Prerábky s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158762024
|
zelenina+ovocie
|
433,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158572024
|
zelenina+ovocie
|
462,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406121
|
vajcia
|
177,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101275
|
chlieb, pečivo
|
116,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405128
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 161,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400325
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 469,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157922024
|
zelenina+ovocie
|
184,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404999
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24036788
|
počítač vedúca ŠJ
|
559,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Datacomp |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100339017
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224310191
|
zadania + vyhodnotenie prijímačky 5r.
|
5 692,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5924009716
|
Verejná správa SR ročný prístup
|
228.- |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157802024
|
zelenina+ovocie
|
205,95 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 4/24
|
-5 422,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4124017186
|
telefón 4/24
|
168,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7961610751
|
elektrina 2. byt Cyrilova 1-4/24 (vyúčtovanie)
|
-9,09 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7181409062
|
el.energia ŠJ 4/2024
|
1 794,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224310187
|
zadania + vyhodnotenie prijímačky 8r.
|
2 222,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224310186
|
zadania + vyhodnotenie prijímačky 4r.
|
1 661,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7181409063
|
elektrina Jelačičova 4/234
|
677,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7181409061
|
elektrina Metodova 4/24
|
1 512,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348796595
|
telefón 4/24
|
70,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404824
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 203,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
plynový kotol - kuchyňa
|
5 744,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5784423453
|
mobilný telefon 4/24
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400310
|
mäso, mäsové výrobky
|
499,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
servisné služby 4/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
servisné služby Office 365 4/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
služby Microsoft Office 365 4/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7524432241
|
elektrina 2. byt Cyrilova 5/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8122098945
|
plyn 5/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157262024
|
zelenina+ovocie
|
432,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224006196
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404626
|
suchý tovar
|
884,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404591
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
672,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
odvoz odpadu 2. spl
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240037019
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
161,21 |
s DPH |
el.
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7104013592
|
el.energia ŠJ 3/2024 doplatok
|
88,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
oprava stupačky v kancelárii vedúcej ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Q.I.D. Service Današ Daniel |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400291
|
mäso, mäsové výrobky
|
225,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156892024
|
zelenina+ovocie
|
47,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20247081
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
766,92 |
s DPH |
telef.
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1852024
|
odvoz odpadu
|
348.- |
s DPH |
7
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2541133
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.05.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/24
|
5320.- |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400288
|
mäso, mäsové výrobky
|
201,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4241077270
|
voda 4/24
|
1 149,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156082024
|
zelenina+ovocie
|
82,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404281
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 004,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400273
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 260,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404072
|
vajcia
|
280,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
oprava roliet na výdajných okienkach v ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
ZUPEKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155622024
|
zelenina
|
630,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
pristavenie kontajnera - odvoz odpadu
|
348.- |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7109000792
|
elektrina Jelačičova 3/24 oprava
|
32,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155492024
|
zelenina+ovocie
|
475,47 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337427
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
205,37 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404042
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
3 222,73 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400257
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 330,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154972024
|
zelenina+ovocie
|
430,97 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403877
|
suchý+chlad. tovar
|
789,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337300
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 406,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
inovačné vzdelávanie učiteľov
|
5850.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
montáž VKZ výdajný pult v ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
ohrievací výdajný pult v ŠJ
|
1 345,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154672024
|
zelenina+ovocie
|
567,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403742
|
suchý tovar
|
350,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202246
|
tlačivá
|
673,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403728
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 094,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400234
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 270,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400234
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 270,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41856032
|
elektrina Jelačičova 3/234
|
552,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3100336772
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7141856031
|
el.energia ŠJ 3/2024
|
1 484,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346996367
|
telefón 3/24
|
69,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103988149
|
elektrina Metodova 3/24
|
1 544,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4124012161
|
telefón 3/24
|
168,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154192024
|
zelenina+ovocie
|
450,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 3/24
|
-11 484,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
deratizácia ŠJ
|
234,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224004844
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403529
|
suchý+mrazený tovar
|
388,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403529
|
suchý+mrazený tovar
|
388,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403478
|
chladený tovar
|
524,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Viazanie pedagogických materiálov
|
100.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 3/24
|
18,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
servisné služby Office 365 3/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
služby Microsoft Office 365 3/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
15404
|
zelenina+ovocie
|
594,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
servisné služby 3/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2530720
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2425013
|
vzdelávací program Viac ako peniaze
|
60.- |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403433
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 990,16 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240029415
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
169,04 |
s DPH |
5
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4241077270
|
voda 3/24
|
1 205,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7692338324
|
elektrina 2. byt Cyrilova 4/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400218
|
mäso, mäsové výrobky
|
939,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153612024
|
zelenina
|
150,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8132023196
|
plyn 4/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403288
|
chladený+mrazený tovar
|
734,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153562024
|
zelenina+ovocie
|
266,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/24
|
17350.- |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400204
|
mäso, mäsové výrobky
|
749,45 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3124018971
|
Daň z nehnuteľnosti 2024
|
564,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152552024
|
zelenina+ovocie
|
356,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403113
|
suchý+chladený tovar
|
383,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403018
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 545,97 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212403038
|
LVK 11.-15.3.2024
|
12000.- |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1692587301
|
seminár Ako na správny školský poriadok
|
125,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400188
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 580,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403049
|
vajcia
|
187,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402822
|
mrazený tovar
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402822
|
mrazený tovar
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402827
|
suchý tovar
|
402,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152082024
|
zelenina
|
336,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240402
|
darčeky Deň učiteľov (zo SF)
|
412,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
FINERY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
151942024
|
ovocie+zelenina
|
118,83 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402656
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 151,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400169
|
mäso, mäsové výrobky
|
908,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224003523
|
odvoz kuchynského odpadu
|
37,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151272024
|
ovocie+zelenina
|
188,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7141849242
|
elektrina Metodova 2/24
|
1 564,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345201795
|
telefón 2/24
|
70,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100334117
|
čistiace prostriedky
|
94,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4124009683
|
telefón 2/24
|
173,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2520275
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 2/24
|
17,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
servisné služby Office 365 2/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
služby Microsoft Office 365 2/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
servisné služby 2/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 2/24
|
-3 954,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7151722288
|
elektrina Jelačičova 2/234
|
774,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100333525
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112400830
|
balík Naša Strava.sk PLUS
|
568,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7151722287
|
el.energia ŠJ 2/2024
|
2 269,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100603
|
chlieb, pečivo
|
189,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24002435
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 416,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151132024
|
ovocie+zelenina
|
717,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7732123615
|
elektrina 2. byt Cyrilova 3/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
212402050
|
LVK 19.-23.2..2024
|
8700.- |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8717932865
|
plyn 3/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402135
|
suchý.tovar
|
817,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402098
|
suchý.tovar
|
415,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/24
|
28740.- |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4241049684
|
voda 2/24
|
1 260,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100333436
|
čistiace prostriedky
|
1 566,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400152
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 193,33 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
149832024
|
ovocie+zelenina
|
200,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
konzáltácie v súvislosti s nariadeniami GDPR
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
MM Privacy s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024
|
revízia a oprava výťahu ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Orgoník |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010001
|
servis kamerového systému
|
66.- |
s DPH |
telef.
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Security Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
149672024
|
ovocie+zelenina
|
526,45 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401834
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
3 231,77 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402025
|
vajcia
|
206,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400126
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 160,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7240510
|
seminár Zaraďovanie učiteľov
|
99.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401805
|
spotrebný materiál ŠJ
|
2 109,52 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
149112024
|
ovocie+zelenina
|
350,23 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401745
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 059,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148982024
|
ovocie+zelenina
|
1 192,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100332299
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
756,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240015017
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
78,86 |
s DPH |
5
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401649
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 654,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4142400515
|
učebné pomôcky chémia
|
96,37 |
s DPH |
elektronicky
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
mikroCHEM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
učebné pomôcky
|
78,86 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 1-3/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402089
|
skartácia
|
264.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400109
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 042,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148352024
|
zelenina
|
78,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201038
|
chladený tovar
|
479,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
občerstvenie krajské kolo Olympiády vo francúzskom j.
|
135,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
obed - olympiáda FJ
|
22,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240203
|
výrub a orezanie stromov
|
3120.- |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3100332299
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
756,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401517
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
747,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141838396
|
elektrina Metodova 1/234
|
1 482,07 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
148202024
|
ovocie+zelenina
|
768,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148202024
|
ovocie+zelenina
|
768,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 1/24
|
2 382,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7141837013
|
el.energia ŠJ 2/2024
|
2 281,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 1/24
|
18,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4124006470
|
telefón 1/24
|
333,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401419
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 104,06 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343411965
|
telefón 12/24
|
185,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401412
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141837014
|
elektrina Jelačičova 1/234
|
947,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100218
|
chlieb, pečivo
|
85,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400089
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 391,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147712024
|
ovocie+zelenina
|
333,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224002232
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
OLO 1.splátka
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2509837
|
výmena rohoží
|
70,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
824388
|
rekvalifikačný kurz GDPR
|
99.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Agentúra JASPIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
OLO 4.splátka
|
2 545.38 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100330870
|
papierové utierky
|
270,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7543524243
|
elektrina 2. byt Cyrilova 2/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
servisné služby Office 365 1/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
toner
|
21,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
abctonery.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Viazanie pedagogickej dokumentácie
|
100.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
servisné služby 1/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1179204730
|
darčekové poukážky OFJ
|
150.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1207129
|
učebné pomôcky - florbalové hokejky
|
138,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8688953124
|
plyn 2/ 2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147602024
|
ovocie+zelenina
|
520,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401130
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 702,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147272024
|
zelenina
|
49,33 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
162924
|
členský poplatok SANET 2024
|
33.- |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400073
|
mäso, mäsové výrobky
|
499,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/24
|
28200.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201166
|
tlačivá
|
626,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.02.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5590043161
|
WIN PAM, WIN IBEU 2/24-1/25
|
216.- |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
146622024
|
ovocie+zelenina
|
165,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400991
|
mraz.tovar
|
138,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4241023786
|
voda 1/24
|
889,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400070
|
mäso, mäsové výrobky
|
793,38 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8161871367
|
plyn 1/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240007970
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
11,30 |
s DPH |
3
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
146472024
|
ovocie+zelenina
|
735,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400827
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 147,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400842
|
suchý tovar
|
399,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401002
|
vajcia
|
273,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400048
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 588,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23010026
|
servis kamerového systému EZS
|
108.- |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146062024
|
ovocie+zelenina
|
392,47 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240006233
|
kancel. potreby
|
167,28 |
s DPH |
3
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145892024
|
ovocie+zelenina
|
758,39 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
výmena čerpadloa výmenníčka + oprava pisoárov
|
2 250,19 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
učebné pomôcky
|
178,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
odvoz odpadu
|
324.- |
s DPH |
1
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212401032
|
LVK 15.-19.2024
|
11100.- |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400618
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 527,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852975
|
elektrina byt Cyrilova záloha 1-6/24
|
45.- |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852979
|
elektrina 2. byt Cyrilova1/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852939
|
elektrina 2Podbrezovská byt 6 1-6/24
|
113,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852938
|
elektrina 2Podbrezovská byt 24 1-6/24
|
203,59 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2241000932
|
poplatok
|
15.- |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7602852937
|
elektrina 2Podbrezovská byt 5 1-6/24
|
63,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8431897078
|
plyn vyúčtovanie 2023 ŠJ
|
425,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7211095860
|
el.energia ŠJ 12/2023
|
1 421,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8161871381
|
plyn byt Cyrilova záloha 1-6/24
|
30.- |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8424577592
|
plyn byt Cyrilova vyúčtovanie 4-12/23
|
-6,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7360029337
|
elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 1-12/23
|
-58,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055188
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 34
|
-18,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7310037982
|
elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 5-12/23
|
52,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055186
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 5
|
-5,77 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7211095859
|
elektrina Metodova 12/23
|
1 069,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400033
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 243,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055187
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 6
|
-38,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145462024
|
ovocie+zelenina
|
239,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400429
|
chladený tovar
|
519,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
145172024
|
ovocie+zelenina
|
749,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400316
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 977,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000553
|
Edu Page e Goverment
|
288.- |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400013
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 557,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
144792024
|
zelenina
|
67,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2499420
|
výmena rohoží
|
65,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
pristavenie kontajnera - odvoz odpadu
|
324.- |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341621014
|
telefón 12/23 11-31/12
|
118,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341550586
|
telefón 12/23
|
43,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo vyúčtovanier 12/23
|
27 411,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3100328567
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
157,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400135
|
suchý tovar
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400148
|
chladený tovar
|
499,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3100328730
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2240000984
|
odvoz kuchynského odpadu
|
39,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5766113158
|
mobilný telefon 12/23
|
18,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4231259646
|
voda 12/23
|
776,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14463204
|
ovocie+zelenina
|
966,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400124
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
3 011,43 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
servisné služby Office 365 12/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
servisné služby 12/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23010056
|
revízia elektronického zabezpečovacieho systému
|
774.- |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
OLO 3.splátka
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/24
|
32990.- |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.01.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
modul Kyberšikana
|
500.- |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
747,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
143492023
|
ovocie+zelenina
|
680,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300649
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142802023
|
zelenina
|
23,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
143352023
|
ovocie+zelenina
|
651,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308373
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 039,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241310836
|
repro ozvučovač
|
135.- |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142762023
|
ovocie+zelenina
|
337,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2488987
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300640
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 386,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023642
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
telefonna ústredňa kap.v.
|
2868.- |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142602023
|
ovocie+zelenina
|
720,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7103948848
|
el.energia ŠJ 11/2023
|
1 585,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223012580
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
telefonna ústredňa kap.v.
|
4140.- |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23092
|
učebné pomôcky
|
1 658,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7103948849
|
elektrina 11/23 Jelačičova
|
731,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5761560951
|
mobilný telefon 11/23
|
17,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90051716
|
vyúčtovanie teplo 11/23
|
10 147,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7103948847
|
elektrina 11/23 Metodova
|
1 266,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231243859
|
voda 11/23
|
1 149,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308161
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 331,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142192023
|
ovocie+zelenina
|
39,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308126
|
suchý.tovar
|
138,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300619
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 065,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100141
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
172,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023518
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2316109734
|
toner ŠJ
|
26,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8601820802
|
plyn 12/2023 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312003
|
učebné pomôcky
|
318,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
XINGA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
servisné služby 11/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023488
|
servisné služby Office 365 11/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141982023
|
ovocie+zelenina
|
735,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307932
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 890,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.12.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/23
|
5000.- |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/23
|
12515.- |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23057
|
učebné pomôcky
|
2 853,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300042
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5000.- |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311203
|
vajcia
|
346,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300599
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 743,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141262023
|
zelenina
|
87,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230096573
|
krieda
|
120,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230154
|
micro bit Učíme sa s hardvérom
|
1 539,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
StreamIT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
141142023
|
ovocie+zelenina
|
635,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23010043
|
servis kamerového systému EZS
|
66.- |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307651
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 898,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300582
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 448,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
140642023
|
zelenina
|
153,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
tlač vianočných pohľadníc
|
44,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
140592023
|
ovocie+zelenina
|
770,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2478574
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0292023
|
revízia tlakových zariuadení
|
1145.- |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
oprava roliet (výdajné okienka) ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
MATEP BA spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307347
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
3 552,27 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112262312
|
SANET 10-12/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
11226/05
|
16.11.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103962
|
pečivo
|
154,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139942023
|
ovocie+zelenina
|
338,47 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300562
|
mäso, mäsové výrobky
|
910,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139902023
|
zelenina
|
180,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139852023
|
ovocie+zelenina
|
1 020,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307164
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 835,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7103937848
|
elektrina 10/23 Jelačičova
|
627,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4123035225
|
Doména 2024
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300091
|
revízia plynového kotla byt
|
108.- |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7103937846
|
elektrina 10/23 Metodova
|
1213.- |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2308640
|
učebnice
|
261.- |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2308641
|
učebnice
|
261.- |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300547
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 299,95 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7103937847
|
el.energia ŠJ 10/2023
|
1 200,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103598
|
chlieb, pečivo
|
34,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5757004319
|
mobilný telefon 10/23
|
19,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
servisné služby 10/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023474
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023444
|
servisné služby Office 365 10/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90049155
|
vyúčtovanie teplo 10/23
|
1 387,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
139342023
|
ovocie+zelenina
|
219,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7712192035
|
elektrina 11/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230701
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
910,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337977887
|
telefón 10/23
|
156,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8756507146
|
plyn 11/2023 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231219730
|
voda 10/23
|
1 181,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100323422
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
47,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139202023
|
ovocie+zelenina
|
538,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223011403
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100323423
|
papierové utierky, mydlo
|
229,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306890
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 790,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404447
|
učebnice
|
336.- |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230087449
|
kancelárske potreby
|
182,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300526
|
mäso, mäsové výrobky
|
916,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
oprava zariadení v ŠJ
|
477,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
oprava mrazničky v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Adrián Danter |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.11.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/23
|
13810.- |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 5 , 10-12/23
|
197,13 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 34 , 10-12/23
|
191,13 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 6 , 7-9/23
|
211,62 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100322489
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 116,23 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2306771
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 111,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300513
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 363,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306675
|
suchý+chlad.tovar
|
741,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
915840
|
časopis Živá história
|
50,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138002023
|
ovocie+zelenina
|
741,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523065582
|
učebnice
|
57.- |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2307618
|
učebnice
|
158.- |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306634
|
spotrebný materiál ŠJ - plastové nádoby na výdaj obedov
|
339,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306625
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 139,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000033
|
revízia elektroinštalácie
|
1980.- |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2468236
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230045
|
oprava zariadení v ŠJ
|
891,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300498
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 088,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310172
|
vajcia
|
258,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137502023
|
ovocie+zelenina
|
40,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137432023
|
ovocie+zelenina
|
357,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137362023
|
zelenina+ovocie
|
467,57 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306376
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
3 343,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300477
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 534,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136782023
|
zelenina
|
70,22 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306274
|
suchý+chladený tovar
|
171,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161536625
|
elektrina 9/23 Metodova
|
989,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7161536626
|
el.energia ŠJ 9/2023
|
1 031,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223010286
|
odvoz kuchynského odpadu
|
201,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161536627
|
elektrina 9/23 Jelačičova
|
496,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023433
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23041067
|
etikety
|
55,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
MARTÍNEK CZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4231195022
|
voda 9/23
|
1 015,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
servisné služby Office 365 9/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306200
|
chladený tovar
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
servisné služby 9/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136642023
|
ovocie+zelenina
|
734,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5752466751
|
mobilný telefon 9/23
|
16,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232329
|
učebnice
|
864.- |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
LiberaTerras.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306139
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 925,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90046413
|
vyúčtovanie teplo 9/23
|
702,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301206087
|
suchý+chlad.tovar
|
1 506,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023454
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2304210
|
učebnice
|
88,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100320454
|
papierové utierky
|
185,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103277
|
chlieb, pečivo
|
161,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404141
|
učebnice
|
948,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136252023
|
ovocie+zelenina
|
69,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652682932
|
elektrina 9/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300458
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 354.84 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2304278
|
učebnice
|
1 995.- |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230825
|
dezinsekcia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230824
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136182023
|
ovocie+zelenina
|
249,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523062186
|
učebnice
|
1428.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322269
|
učebnice
|
114.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8141733801
|
plyn 10/2023 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336199375
|
telefón 9/23
|
166,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23321
|
dosky na taniere v jedálni
|
618,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Tomko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534230246
|
doprava (stoly) ŠJ jedáleň Metodova
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136072023
|
ovocie+zelenina
|
710,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306926
|
učebnice
|
831.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231008552
|
voda 9/23
|
24.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.10.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/23
|
8950.- |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/23
|
9170.- |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7268024023
|
USB token Czafiková, Koosová
|
196,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102300732
|
učebnice
|
425.- |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301205883
|
suchý+chlad.tovar
|
1 160,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4230974
|
seminár Pdáčová
|
89.- |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0135332023
|
ovocie+zelenina
|
24,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305914
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 387,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523059131
|
učebnice
|
1716.- |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13823
|
oprava výťahu v kuchyni
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Peter Orgoník - ORGO-LIFT |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309154
|
vajcia
|
302,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300422
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 686,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2303640
|
učebnice
|
1 973,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0135172023
|
ovocie+zelenina
|
866,26 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2458029
|
výmena rohoží
|
50,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22230729
|
učebnice
|
854,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
ABCedu a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3100317381
|
papierové utierky, mydlo
|
198,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403793
|
učebnice
|
731,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3442023
|
seminár Vnútorná kontrola zamestnávateľa Gyjdošíková
|
55.- |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2303674
|
učebnice
|
3 307,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305713
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 863,49 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301205666
|
suchý+chlad.tovar
|
692,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300421
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 695,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0134722023
|
ovocie+zelenina
|
306,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305598
|
mraz.tovar
|
157,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100319142
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
121,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
462023
|
vykonanie tlakovej skúšky plynového zariadenia dvor
|
790.- |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Juraj ONDRUS R-O komp. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230003958
|
eTlačivá pre SŠ licencia na 12 mesiacov
|
300.- |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
412023
|
oprava pisoárov
|
900.- |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0134572023
|
ovocie+zelenina
|
876,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301205440
|
suchý+chlad.tovar
|
1 122,81 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305481
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
3 011,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100319142
|
revízia komína-kuchyňa ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
PELKO s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7103874579
|
el.energia ŠJ 8/2023
|
349,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230073282
|
krieda
|
72,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0133962023
|
ovocie+zelenina
|
412,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300409
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 021,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4231168618
|
voda 8/23
|
241,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112302870
|
poplatok za jedálenský program naša strava.sk PLUS
|
568,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3012023
|
seminár Novely školských predpisov seminár
|
55.- |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0133802023
|
ovocie+zelenina
|
669,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23426673
|
skartovač
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7131931384
|
elektrina 8/23 Metodova
|
776,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90043950
|
vyúčtovanie teplo 8/23
|
594,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 9/23
|
16,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
oprava potrubia
|
1060.- |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Baffi s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305299
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 592,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7131931385
|
elektrina 8/23 Jelačičova
|
256,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300731604
|
kancelárske potreby
|
354,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0133372023
|
ovocie+zelenina
|
429,61 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300388
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 298,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023358
|
servisné služby Office 365 8/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6230576053
|
vysávač
|
204,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
servisné služby 8/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023392
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7612664009
|
elektrina 8/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
01332422023
|
ovocie+zelenina
|
218,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8131689997
|
plyn 09/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334425727
|
telefón 8/23
|
126,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2323128
|
vzdelávací program Viac ako peniaze
|
60.- |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/23
|
3810.- |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.09.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305081
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
3 512,07 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2304962
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
68,17 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112262309
|
SANET 7-9/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
11226/05
|
16.08.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7171422176
|
elektrina 7/23 Jelačičova
|
268,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 7/23
|
17,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/23-9/24
|
1 362.15 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
servisné služby 7/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023348
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4231147475
|
voda 7/23
|
268,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7171422175
|
elektrina 7/23 Metodova
|
857,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
83302654035
|
telefón 7/23
|
141,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90041041
|
vyúčtovanie teplo 7/23
|
488,44 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7112448867
|
el.energia ŠJ 7/2023
|
933,31 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7595740822
|
elektrina 7/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7010916729
|
elektrina 5/23 Cyrilova
|
-87,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7010916730
|
elektrina 6/23 Cyrilova
|
-120,41 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
servisné služby Office 365 7/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8171639862
|
plyn 08/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
oprava zariadení v ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045563
|
školenie Lasicová
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2439684
|
výmena rohoží
|
50,78 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/23
|
3660.- |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.08.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122300276
|
servis
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1472023
|
odvoz odpadu
|
300.- |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
servisné služby 6/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
servisné služby Office 365 6/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1800.- |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7103851713
|
el.energia ŠJ 6/2023
|
1 027,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230056738
|
spotrebný materiál
|
77,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7151646231
|
elektrina 6/23 Metodova
|
990,71 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7151646232
|
elektrina 6/23 Jelačičova
|
482,53 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3100313141
|
čistiace prostriedky
|
826,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230339
|
pranie obrusov z jedálne v ŠJ
|
261,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7595694661
|
elektrina 6/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7672621551
|
elektrina 7-11/23 Podbrezovská byt 34
|
163,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7672621552
|
elektrina 7-11/23 Podbrezovská byt 6
|
90,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7672621550
|
elektrina 7-11/23 Podbrezovská byt 5
|
52,15 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7672621571
|
elektrina 7-11/23 Cyrilova
|
45.- |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4231123859
|
voda 6/23
|
942,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 6/23
|
17,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90038605
|
vyúčtovanie teplo 6/23
|
654,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223007153
|
odvoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204353
|
suchý tovar
|
1 579,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
262003
|
úhrada FA výmena podlahy metodova jedáleň 1.splátka
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Rakús Vít |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8121651646
|
plyn 07/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
262003
|
úhrada FA výmena podlahy metodova jedáleň 3.splátka
|
2 464.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Rakús Vít |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8121651662
|
plyn byt
|
26.- |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
262003
|
úhrada FA výmena podlahy metodova jedáleň 2.splátka
|
2 464.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Rakús Vít |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 6 , 7-9/23
|
211,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
revízia malého a nákladného výťahu ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330892591
|
telefón 6/23
|
159,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.07.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 5 , 7-9/23
|
197,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/23
|
3720.- |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 34 , 7-9/23
|
191,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230038
|
servis výmenníkovej stanice
|
216.- |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3100312781
|
čistiace prostriedky
|
2 149,13 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3100312142
|
kancelársky papier
|
460,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23062
|
maľovanie jedálne metodova
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
FB Group s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2428649
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004561
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
749.- |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300338
|
mäso, mäsové výrobky
|
445,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192148
|
zelenina+ovocie
|
234,93 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304552
|
suchý+chlad. tovar
|
610,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101933
|
chlieb, pečivo
|
197,72 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300332
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 044,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192079
|
zelenina+ovocie
|
168,83 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230025
|
kúpa chladničky do ŠJ
|
924,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001103
|
Edu Page e Government modul
|
175.- |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
byt 34 Podbrezovská vyúčtovanie 2022
|
191,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
byt 6 Podbrezovská vyúčtovanie 2022
|
138,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
byt 5 Podbrezovská vyúčtovanie 2022
|
81,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230120409
|
suchý+chladený tovar
|
262,44 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192046
|
zelenina+ovocie
|
560,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192045
|
zelenina+ovocie
|
860,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304337
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
2 055,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204069
|
suchý+chladený tovar
|
892,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4231103565
|
voda 5/23
|
980,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230024
|
oprava zariadení v ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300318
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 055,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304241
|
nože do ŚJ
|
147,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306112
|
vajcia
|
239,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192004
|
zelenina+ovocie
|
201,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
online služby Microsoft 365 Apps a Microsoft Intune Plan
|
49,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203477
|
tlačivá
|
549,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100310973
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
759,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103840014
|
el.energia ŠJ 5/2023
|
967,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203908
|
suchý+chladený tovar
|
578,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
odstránenie závady - porucha vetvy kúrenia
|
9600.- |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Baffi s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304174
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
1 361,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
servisné služby Office 365 5/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7595694661
|
elektrina 6/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 5/23
|
16,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223006075
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100310563
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
495,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300301
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 104,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
servisné služby 5/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90035622
|
vyúčtovanie teplo 5/23
|
9 122.24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71319078145
|
elektrina 5/23 Jelačičova
|
516,47 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7131907814
|
elektrina 5/23 Metodova
|
1 063.03 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191875
|
zelenina+ovocie
|
319,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191841
|
zelenina+ovocie
|
1 414,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304037
|
suchý tovar
|
225,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304007
|
nože do ŚJ
|
76,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329120547
|
telefón 5/23
|
163,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203746
|
suchý+chladený tovar
|
492,79 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304002
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 342,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8814239820
|
plyn 06/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/23
|
3930.- |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.06.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300289
|
mäso, mäsové výrobky
|
511,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191799
|
zelenina+ovocie
|
358,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230043991
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
364,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300283
|
mäso, mäsové výrobky
|
734,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2418472
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010020
|
servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
120.- |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191724
|
zelenina+ovocie
|
1 118,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203517
|
suchý+chladený tovar
|
995,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303773
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 378,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101513
|
chlieb, pečivo
|
123,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191696
|
zelenina+ovocie
|
92,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305090
|
vajcia
|
363,78 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300274
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 326,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203486
|
suchý+chladený tovar
|
141,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8131559482
|
plyn záloha 6/23 byt Cyrilova
|
26.- |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2233108167
|
testy + vyhodnotenie prijímačky štvorročné gym.
|
1 744,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230042201
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
169,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223310821
|
testy + vyhodnotenie prijímačky bil. gym.
|
3 688,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223310816
|
testy + vyhodnotenie prijímačky osemročné gym.
|
2 086,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
spotrebný materiál - údržba
|
780,27 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230548
|
dezinsekcia ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202307302
|
publikácia Právny kuriér pre školy 9/23-6/24
|
149.- |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303588
|
suchý tovar
|
172,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191648
|
zelenina+ovocie
|
769,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
oprava zariadení v ŠJ
|
379,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203304
|
suchý tovar
|
409,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303561
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 482,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300257
|
mäso, mäsové výrobky
|
788,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191592
|
zelenina+ovocie
|
400,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112262306
|
SANET 4-6/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
11226/05
|
16.05.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5423131964
|
Vysávač Concept Solido VP8073
|
97,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5923009458
|
Verejná správa SR ročný prístup
|
204.- |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20237098
|
revízia hasiacich prístrojov
|
793,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191533
|
zelenina+ovocie
|
694,01 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230038825
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
169,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303316
|
mrazený tovar
|
117,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203118
|
suchý+chladený tovar
|
624,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303352
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 279,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300245
|
mäso, mäsové výrobky
|
687,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223005050
|
odvoz kuchynského odpadu
|
39,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7122100442
|
elektrina 4/23 Metodova
|
1 277,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7122100443
|
el.energia ŠJ 4/2023
|
1 311,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90031989
|
vyúčtovanie teplo 4/23
|
9 122,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 4/23
|
17,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191472
|
zelenina+ovocie
|
390,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7553160352
|
elektrina 5/23 Cyrilova
|
20,13 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
servisné služby Office 365 4/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
servisné služby 4/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303144
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
580,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4231080029
|
voda 4/23
|
898,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100307707
|
papierové utierky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2408501
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327348532
|
telefón 4/23
|
167,02 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300229
|
mäso, mäsové výrobky
|
631,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303048
|
mrazený tovar
|
295,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8833539029
|
plyn 05/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000016
|
revízia bleskozvodov a elektrospotrebičov
|
1980.- |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100307556
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
76,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100307484
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
713,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
odstránenie revízných chýb
|
272,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191378
|
zelenina+ovocie
|
687,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/23
|
5230.- |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.05.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304070
|
vajcia
|
263,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302923
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
1 262,57 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300218
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 131,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230034527
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
343,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202629
|
chladený tovar
|
128,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191322
|
zelenina+ovocie
|
181,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23106
|
lokalizácia poruchy - únik vody
|
636.- |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Únik vody s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230313
|
tlakové čistenie kanalizácie
|
276.- |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
In-kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191296
|
zelenina+ovocie
|
1 083,14 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202559
|
suchý+chladený tovar
|
315,87 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302758
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
1 063,79 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202531
|
suchý+chladený tovar
|
1 651,63 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300206
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 174,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191238
|
zelenina+ovocie
|
451,81 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8093320299
|
poistenie počítačov
|
245,54 |
s DPH |
|
8093320299
|
18.04.2023 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Generácia Z ako osloviť mladých
|
105,27 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Než zazvoní s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2660423667
|
mikroskopy 2 ks
|
957,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
VWR International s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191200
|
zelenina+ovocie
|
934,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302564
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
1 846,62 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202345
|
suchý+chladený tovar
|
1 180,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
oprava zariadení v ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300190
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 009,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100305935
|
papierové utierky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202441
|
tlačivá
|
101,81 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231058764
|
voda 3/23
|
1 230,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101051
|
chlieb, pečivo
|
304,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7171389624
|
el.energia ŠJ 3/2023
|
1 686,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 3/23
|
17,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7171389625
|
elektrina 3/23 Jelalčičova
|
686,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7171389623
|
elektrina 3/23 Metodova
|
1 460,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325581976
|
telefón 3/23
|
153,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3123015704
|
daň z nehnuteľnosti 2023
|
461,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90029230
|
vyúčtovanie teplo 3/23
|
19 404.59 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191136
|
zelenina+ovocie
|
573,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
servisné služby 3/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302405
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
676,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202205
|
suchý+chladený tovar
|
801,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
mäso, mäsové výrobky
|
673,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
servisné služby Office 365 3/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7662603308
|
elektrina 4/23 Cyrilova
|
20,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2399004
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88688573331
|
plyn 04/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10191086
|
zelenina+ovocie
|
623,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/23
|
8950.- |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 34 , 4-6/23
|
191,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 6 , 4-6/23
|
211,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
zálohová platba správa bytu Podbrezovská 28/A, BA, byt 5 , 4-6/23
|
197,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191049
|
zelenina
|
99,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302295
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
1 522,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202103
|
suchý+chladený tovar
|
968,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303064
|
vajcia
|
394,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300166
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 383,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191022
|
zelenina+ovocie
|
143,81 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019980
|
zelenina+ovocie
|
677,51 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302048
|
suchý+chlad.+mrazený tovar
|
1 627,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201921
|
suchý+chladený tovar
|
2 609,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019953
|
zelenina+ovocie
|
526,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300156
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 045,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301942
|
suchý+mrazený tovar
|
169,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230024408
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
133,57 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019910
|
zelenina+ovocie
|
599,41 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003016
|
LVK 6.-10.3.2023
|
7800.- |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201715
|
suchý+chladený tovar
|
1 103,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301770
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 967,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
Viazanie pedagogických materiálov
|
90.- |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300141
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 327,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100770
|
chlieb, pečivo
|
92,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019852
|
zelenina+ovocie
|
91,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7622495099
|
elektrina 3/23 Cyrilova
|
20,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223004007
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1019803
|
zelenina+ovocie
|
713,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231037089
|
voda 2/23
|
885,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301600
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 050,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201535
|
suchý+chladený tovar
|
804,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019778
|
zelenina
|
86,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300129
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 353,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7131875220
|
el.energia ŠJ 2/2023
|
1 354,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
servisné služby 4/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 2/23
|
19,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
servisné služby Office 365 2/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131875219
|
elektrina 2/23 Metodova
|
1 153,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2388966
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131875221
|
elektrina 2/23 Jelalčičova
|
587,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019751
|
zelenina+ovocie
|
403,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90023523
|
vyúčtovanie teplo 2/23
|
19 499,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223002805
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
revízia malého a nákladného výťahu ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019726
|
zelenina+ovocie
|
957,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8852777432
|
plyn 03/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300116
|
mäso, mäsové výrobky
|
880,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301421
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 329,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201363
|
suchý+chladený tovar
|
1 729,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
322023
|
oprava potrubia
|
1380.- |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Norbert Rigo KRTKOVANIE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302028
|
LVK 13.-17.2.2023
|
12600.- |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3100302471
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
62,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019660
|
zelenina+ovocie
|
259,69 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/23
|
9260.- |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3100302452
|
čistiace prostriedky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3100302444
|
čistiace prostriedky
|
1 948,21 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302118
|
skartácia
|
300.- |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300108
|
mäso, mäsové výrobky
|
481,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300108
|
mäso, mäsové výrobky
|
481,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301337
|
chladený tovar
|
334,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019625
|
zelenina+ovocie
|
865,21 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301312
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 222,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3100301994
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
922,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7565883590
|
elektrina 2/23 Cyrilova
|
20,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300089
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 268,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201102
|
suchý tovar
|
940,03 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302023
|
vajcia
|
30,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
oprava prasknutého potrubia
|
1250.- |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Norbert Rigo KRTKOVANIE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019550
|
zelenina+ovocie
|
437,55 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112262303
|
SANET 1-3/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
11226/05
|
14.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223001640
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90020962
|
vyúčtovanie teplo 1/23
|
23 158,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019498
|
zelenina+ovocie
|
599,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301029
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
2 094,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4231016370
|
voda 1/23
|
738,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230002
|
oprava zariadení v ŠJ
|
285,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300075
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 521,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200963
|
suchý+chladený tovar
|
1 263,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2379185
|
výmena rohoží
|
83,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2316101311
|
toner ŠJ
|
26,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323814072
|
telefón 2/23
|
143,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131864719
|
el.energia ŠJ 1/2023
|
1 731,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 1/23
|
17,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019432
|
zelenina+ovocie
|
252,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100368
|
chlieb, pečivo
|
166,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131864718
|
elektrina Metodova 1/23
|
1 448,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322035610
|
telefón 1/23
|
140,69 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7131864720
|
elektrina Jelačičova 1/23
|
906,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
občerstvenie krajské kolo Olympiády vo francúzskom j.
|
133.- |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
servisné služby Office 365 1/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300860
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
373,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
servisné služby 1/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7565883556
|
elektrina 1-6/23 záloha, Podbrezovská byt 346
|
181,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7565883557
|
elektrina 1-6/23 záloha, Podbrezovská byt 6
|
100,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7565883555
|
elektrina 1-6/23 záloha, Podbrezovská byt 5
|
57,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8785102142
|
plyn 1,2/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7565883590
|
elektrina 1/23 Cyrilova
|
20,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5590040639
|
STP APV WinIBEU, WINPAM 2023
|
216.- |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019410
|
zelenina+ovocie
|
737,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300832
|
mrazený tovar
|
182,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200804
|
suchý+chladený tovar
|
1 606,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3423004149
|
OLO do 31.12.2023
|
3 882.06 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300791
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 028,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3423004149
|
OLO do 31.5.2023
|
3 882,06 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
mäso, mäsové výrobky
|
882,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162923
|
SANET ročný členský poplatok 2023
|
33.- |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019329
|
zelenina+ovocie
|
334,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/23
|
11070.- |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223000667
|
odvoz kuchynského odpadu
|
25,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.02.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.02.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300691
|
chladený+mrazený tovar
|
1 094,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300048
|
mäso, mäsové výrobky
|
424,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019291
|
zelenina+ovocie
|
1 110,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300639
|
suchý+chladený tovar
|
1 094,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1449371600
|
darčekové poukážky Olympiáda FJ
|
90.- |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200614
|
suchý+chladený tovar
|
1 482,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300598
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
947,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300042
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 415,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301002
|
vajcia
|
325,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019246
|
zelenina+ovocie
|
220,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0702
|
seminár Verejné obstarávanie Kubalová
|
98.- |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100299034
|
papierové utierky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202301001
|
služby LVK 16.-20.1.2023 (ubytovanie, strava,skibus)
|
11100.- |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Penzión Tále s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1019222
|
zelenina+ovocie
|
976,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200444
|
suchý+chladený tovar
|
1 090,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
seminár Správa registratúry Padáčová
|
65.- |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300384
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 964,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010002
|
revízia elektronického zabezpečovacieho systému
|
684.- |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300026
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 150,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019190
|
zelenina+ovocie
|
259,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8497640640
|
plyn vyúčtovanie 2022 ŠJ
|
852,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300207
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 992,09 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019137
|
zelenina+ovocie
|
782,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300245
|
chladený tovar
|
121,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200270
|
suchý+chladený tovar
|
269,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200250
|
suchý+chladený tovar
|
1 500,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300015
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 254,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3100298592
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
719,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300161
|
chladený tovar
|
301,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2370374
|
výmena rohoží
|
72,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
192612023
|
seminár Odmeňovanie - Gajdošíková
|
39,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0906022023
|
seminár GDPR - Gajdošíková
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4230017
|
seminár Ročné zúčtovanie dane Czafikova
|
84.- |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1019109
|
zelenina+ovocie
|
500,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320252712
|
telefón 12/22
|
144,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/23
|
14400.- |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7141713687
|
el.energia ŠJ 12/2022
|
2 550.80 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90018118
|
vyúčtovanie teplo 12/22
|
3 535,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230495
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
72.- |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7141713688
|
elektrina Jelačičova 12/22
|
1 506,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7141713686
|
elektrina Metodova 12/22
|
2 524.97 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7270044915
|
elektrina vyúčtovanie 2022 Podbrezovská byt 6
|
0,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
oprava prasknutého potrubia na radiátore v novej telecvični
|
260.- |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Norbert Rigo KRTKOVANIE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7320032970
|
elektrina vyúčtovanie 2022 Cyrilova
|
-96,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7270044917
|
elektrina vyúčtovanie 2022 Podbrezovská byt 5
|
-85,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7270044916
|
elektrina vyúčtovanie 2022 Podbrezovská byt 346
|
25,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224006
|
čistenie kanalizácie
|
320,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221243421
|
voda 12/22
|
760,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
101921
|
zelenina+ovocie
|
1 112,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300072
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 432.26 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 12/22
|
17,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
servisné služby 12/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022479
|
servisné služby Office 365 12/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200749
|
mäso, mäsové výrobky
|
698,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103695
|
chlieb, pečivo
|
71,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212000282
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 107,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12022152
|
revízia a servis školského rozhlasu
|
524,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
D-Set s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183681
|
zelenina
|
54,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220105
|
havária ohrevu TUV
|
1 004,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201207224
|
suchý+chladený tovar
|
1 156,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200742
|
mäso, mäsové výrobky
|
934,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220104519
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
354,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022642
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3220003097
|
Balíček podpory Cisco akadémie 2022
|
240.- |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222000649
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2359668
|
výmena rohoží
|
87,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210666
|
posypová soľ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183610
|
zelenina
|
307,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201207129
|
suchý+chladený tovar
|
267,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183586
|
zemiaky
|
94,93 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318403713
|
telefón 11/22
|
163,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 11/22
|
16,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120162
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
681,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212196
|
vajcia
|
116,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200718
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 075,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7141710087
|
el.energia ŠJ 11/2022
|
2 964,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201207086
|
suchý+chladený tovar
|
1 005,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7141710088
|
elektrina Jelačičova 11/22
|
1 526,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90015751
|
vyúčtovanie teplo 11/22
|
2 279,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220938
|
tlakové čistenie kanalizácie
|
276.- |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7141710086
|
elektrina Metodova 11/22
|
3 154,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221231598
|
voda 11/22
|
842,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
počítače 15 ks
|
2250.- |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183544
|
zelenina
|
353,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
servisné služby 11/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022439
|
servisné služby Office 365 11/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2012200584
|
pracovné odevy ŠJ
|
371,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
REMPO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206971
|
suchý+chladený tovar
|
781,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120078
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
415,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522077994
|
učebnice
|
239,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16294651
|
knihy
|
11,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200704
|
mäso
|
424,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
642022
|
krtkovanie
|
768.- |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Norbert Rigo KRTKOVANIE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100295169
|
papierové utierky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100295321
|
papierové utierky
|
155,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8833387741
|
plyn záloha 12/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8522003990
|
knihy
|
140,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
351480295
|
knihy
|
117,07 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/22
|
3000.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183503
|
zelenina
|
115,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/22, 2. časť
|
3870.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3722531320
|
knihy
|
5,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200694
|
mäso, mäsové výrobky
|
721,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022552
|
revízia komína ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
PELKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211025
|
učebné pomôcky telesná výchova
|
737,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
XINGA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220131
|
učebné pomôcky
|
85.- |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Dušan Dedinský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183458
|
zelenina+ovocie
|
614,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22055
|
učebné pomôcky fyzika
|
544,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200683
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 165,55 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110518
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
892,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206780
|
suchý+chladený tovar
|
1 088,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0022022
|
spotrebný materiál
|
70.- |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Michal Dujsík |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220380
|
Projektor Benq MX 560
|
1 299,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100294607
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
392,57 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183361
|
zelenina+ovocie
|
585,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522067960
|
učebnice
|
953,66 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200106
|
revízia plynového kotla
|
84.- |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221214175
|
voda 10/22
|
943,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2349943
|
výmena rohoží
|
87,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5109753391
|
učebnice
|
206,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
GORILA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220094280
|
učebné pomôcky
|
1 020,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
914220
|
Fraktal 2023
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200666
|
mäso
|
612,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5165315261
|
učebnice
|
619,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
GORILA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222002778
|
učebné pomôcky telocvik
|
169,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Firma KOŠíK |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220094280
|
učebné pomôcky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206537
|
suchý+chladený tovar
|
581,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110313
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
609,86 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112262212
|
SANET 10-12/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22000025
|
učebnice
|
9240.- |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
351467696
|
učebnice
|
232,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183292
|
zelenina
|
301,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22076739
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7112371078
|
elektrina Jelačičova 10/22
|
1 416,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110237
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
814,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200655
|
mäso
|
129,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200652
|
mäso
|
859,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90013358
|
vyúčtovanie teplo 10/22
|
-722,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7112371077
|
el.energia ŠJ 10/2022
|
2 846,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316570178
|
telefón 10/22
|
150,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7221450
|
účastnícky seminár online
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4122033030
|
doména
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7112371076
|
elektrina Metodova 10/22
|
3 624,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022399
|
servisné služby Office 365 10/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
servisné služby 10/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7665804861
|
elektrina Cyrilova záloha 11/22
|
43,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5702965596
|
mobilný telefon 10/22
|
17,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200640
|
mäso
|
289,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110078
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 068,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206268
|
suchý+chladený tovar
|
652,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183215
|
zelenina
|
476,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200638
|
mäso
|
316,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208710
|
tlačivá
|
310,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
oprava zariadení v ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183162
|
zelenina
|
70,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8727112265
|
plyn záloha 10/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 11/2022
|
5730.- |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206115
|
suchý+chladený tovar
|
948,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100496
|
chladený+mraz. tovar
|
419,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210159
|
vajcia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200627
|
mäso, mäsové výrobky
|
758,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9143955
|
Historia 2023
|
50,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220087808
|
učebné pomôcky
|
156,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102956
|
chlieb, pečivo
|
112,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183072
|
zelenina
|
235,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211175
|
vajcia
|
443,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205988
|
suchý+chladený tovar
|
1 353,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100404
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
676,01 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
657826
|
učebnice španielsky jazyk
|
349,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200614
|
mäso
|
1 162,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183045
|
zelenina
|
74,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100292132
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
715,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22209762
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 404,03 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200621
|
učebnice nemecký jazyk
|
922,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
FRAM Orsus CZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2340284
|
čistenie rohoží
|
87,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5422258787
|
vysávač
|
77,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
656999
|
učebnice španielsky jazyk
|
682,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
655920
|
učebnice anglický jazyk
|
2 663,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22010037
|
servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
72.- |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220036
|
oprava zariadení v ŠJ
|
268,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10182996
|
zelenina+ovocie
|
595,23 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075934
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200601
|
mäso
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205832
|
suchý+chladený tovar
|
1 259,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100243
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
846,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103322
|
chlieb, pečivo
|
211,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220084444
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
458,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200320
|
materiál - učebné pomôcky
|
400.- |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
LB DESIGN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182908
|
zelenina
|
247,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5698301409
|
mobilný telefon 9/22
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205667
|
suchý+chladený tovar
|
1 358,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100112
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 012,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022359
|
servisné služby Office 365 9/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7112358896
|
el.energia ŠJ 10/2022
|
1 899,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
servisné služby 9/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7112358895
|
elektrina Metodova 9/22
|
2 540,39 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7112358897
|
elektrina Jelačičova 9/22
|
891,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22000921
|
servis a licenčná zmluva softwaru
|
680,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221188930
|
voda 9/22
|
986,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222492
|
materiál wifi Jelačičova
|
138,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90011323
|
vyúčtovanie teplo 9/22
|
849,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314735443
|
telefón 9/22
|
161,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31002990205
|
papierové utierky
|
178,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221072
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7672353051
|
elektrina Cyrilova záloha 10/22
|
43,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8852651684
|
plyn záloha 10/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221073
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
oprava zariadení v ŠJ
|
256,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10182820
|
zelenina
|
550,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22209056
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 929,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 10/2022
|
6660.- |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205478
|
suchý+chladený tovar
|
420,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
servisné služby Office 365 8/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
servisné služby 8/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205475
|
suchý+chladený tovar
|
695,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
101810182742
|
zelenina
|
108,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182721
|
zelenina
|
539,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090426
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 035,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090520
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
625,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205290
|
suchý+chladený tovar
|
945,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2330770
|
výmena rohoží
|
43,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4221167205
|
voda 8/22
|
402,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100288837
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
772,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182685
|
zelenina
|
70,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182655
|
ovocie+zelenina
|
722,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220033
|
oprava zariadení v ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090292
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 343,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205113
|
suchý+chladený tovar
|
1 109,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222717
|
montáž svietidiel Jelačičova
|
440,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10182603
|
ovocie+zelenina
|
85,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205001
|
chladený tovar
|
167,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
90009020
|
vyúčtovanie teplo 8/22
|
-115,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2012200415
|
pracovné odevy ŠJ
|
333,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
REMPO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100288107
|
papierové utierky
|
178,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5693905746
|
mobilný telefon 8/22
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10182585
|
zelenina
|
350,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204965
|
suchý tovar
|
385,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22090167
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
339,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312898749
|
telefón 8/22
|
144,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7103739529
|
elektrina Jelačičova 8/22
|
408.- |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7103739528
|
el.energia ŠJ 09/2022
|
536,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7103739527
|
elektrina Metodova 8/22
|
2 157.11 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7682246054
|
elektrina Cyrilova záloha 9/22
|
24,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8727052428
|
plyn záloha 09/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182493
|
zelenina
|
130,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 9/2022
|
3040.- |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204748
|
suchý+chlad. tovar
|
939,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22080165
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
236,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22080096
|
plastové obedové boxy
|
45,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22080076
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
705,05 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2012200388
|
pracovné odevy ŠJ
|
917,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
REMPO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204551
|
suchý tovar
|
1 282,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
oprava pisoárov
|
900.- |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
ME MONT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/22-9/23
|
1 362.15 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90006826
|
vyúčtovanie teplo 7/22
|
-158,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7103727443
|
elektrina Metodova 7/22
|
2 142,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7103727445
|
elektrina Jelačičova 7/22
|
383,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7103727444
|
el.energia ŠJ 07/2022
|
438,79 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2217855
|
monitor Samsung (tajomnícka Padacova) + mys 2 sk
|
158,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
servisné služby Office 365 7/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7682246054
|
elektrina Cyrilova záloha 8/22
|
24,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
servisné služby 7/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8746367573
|
plyn záloha 08/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 8/2022
|
2910.- |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220824
|
deratizácia ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
nálepky s laminom
|
50,76 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Ján Jankola RaR |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100283361
|
čistiace prostriedky
|
2 049,85 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90004746
|
vyúčtovanie teplo 6/22
|
-112,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
školenie Kyberšikana ONLINE
|
480.- |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2000105359
|
vodné, stočné 06/2022
|
1 133,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
BA Vodárenska |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 6/22
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309172821
|
telefón 6/22
|
158,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220736599
|
odvoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112324753
|
el.energia ŠJ 06/2022
|
1 739,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112324752
|
elektrina Metodova 6/22
|
2 272,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7672270045
|
elektrina Podbrezovská byt. 34 zál. 7-11/22
|
105,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7672270043
|
elektrina Podbrezovská byt. 5 zál. 7-11/22
|
49.- |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7672270044
|
elektrina Podbrezovská byt. 6 zál. 7-11/22
|
89,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7112324754
|
elektrina Jelačičova 6/22
|
706,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7672270099
|
elektrina Cyrilova záloha 7/22
|
24,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40722
|
maľovanie kuchyne
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
servisné služby 6/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200446
|
pranie obrusov zo ŠJ
|
255,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
servisné služby Office 365 6/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8813907939
|
plyn záloha 07/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
kontrola výťahov v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 7/2022
|
2950.- |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2303033
|
výmena rohoží
|
84,48 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22206091
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 349,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209136
|
vajcia
|
354,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10182100
|
ovocie+zelenina
|
251,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10182081
|
suchý+mraz.tovar
|
89,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060425
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
358,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206104
|
vajcia
|
146,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522312062
|
kalibrácia váh a teplomerov v ŠJ
|
359,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna mrtrológia |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5922014409
|
ročný prístup VSSR.sk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10182042
|
zelenina
|
490,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060357
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
850,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101674
|
chlieb, pečivo
|
68,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
020622
|
maľovanie učební (2) Metodova
|
1 402,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Ladislav Rotbauer |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220602
|
spotrebný materiál - údržba
|
735,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203832
|
suchý+chlad. tovar
|
786,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22072899
|
odvoz kuchynského odpadu
|
39,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100281076
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
816,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7652219376
|
elektrina Cyrilova záloha 6/22
|
24,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181959
|
zelenina
|
478,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4221099874
|
voda 5/22
|
1 156,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181946
|
zelenina
|
22,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060191
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
912,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203691
|
suchý+chlad. tovar
|
557,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307320581
|
telefón 5/22
|
183,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
servisné služby 5/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 5/22
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002482
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2023
|
699,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90002401
|
vyúčtovanie teplo 5/22
|
199,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
servisné služby Office 365 5/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 7/22
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203640
|
suchý tovar
|
89,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7103707530
|
el.energia ŠJ 05/2022
|
1 750,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7103707529
|
elektrina Metodova 5/22
|
1 937,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7103707531
|
elektrina Jelačičova 5/22
|
791,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181888
|
ovocie+zelenina
|
451,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Viazanie pedagogických materiálov
|
342.- |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
školenie Kyberšikana
|
360.- |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223068
|
vzdelávací program Viac ako peniaze 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko no.o |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22060104
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
453,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203537
|
suchý+chlad. tovar
|
621,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8746308161
|
plyn záloha 06/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0390100502
|
vyúčtovanie 2021 byt 5, Podbrezovská 28/A
|
302,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0390100602
|
vyúčtovanie 2021 byt 6, Podbrezovská 28/A
|
115,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0390103401
|
vyúčtovanie 2021 byt 34, Podbrezovská 28/A
|
271,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181558
|
zelenina
|
48,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/22
|
2960.- |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2292949
|
výmena rohoží
|
84,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22205029
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 665,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.06.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181779
|
zelenina
|
596,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222310894
|
prijímačky - testy bil. štúdium
|
3 052.00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208060
|
právny kuriér pre školy
|
131.- |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050545
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
759,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222310870
|
prijímačky - testy 4 a 8 ročné štúdium
|
3 265,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203380
|
suchý+chlad. tovar
|
804,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220044939
|
učebné pomôcky
|
92,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205086
|
vajcia
|
211,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181724
|
zelenina
|
467,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22072179
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050397
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
818,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203180
|
suchý+chlad. tovar
|
1 145,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112262209
|
SANET 7-9/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22010680
|
seminá Padáčová Komplexná správa dokumentov
|
49.- |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112262206
|
SANET 4-6/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220042384
|
kancelárske potreby - obálky
|
160,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181682
|
zelenina
|
16,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100278617
|
kancelársky papier
|
438.- |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205238
|
skarácia dokladov
|
357.- |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181631
|
ovocie+zelenina
|
437,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221073524
|
voda 4/22
|
1 191,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202211
|
občerstvenie - súťaž florbal
|
210,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101311
|
chlieb, pečivo
|
49,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
revízia komína v ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
PELKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050255
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
755,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203020
|
suchý+chlad. tovar
|
837,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220489
|
Wifi kamera
|
347,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
SpyMarket s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181587
|
zelenina
|
81,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1712200270
|
suchý tovar+nápoje
|
684,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2012200228
|
plsť (plátno - maturity)
|
382,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181557
|
mäso, mäsové výrobky
|
31,51 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181556
|
zelenina
|
212,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100277586
|
papierové utierky, tekuté mydlo
|
211,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0052022
|
revízia tlakových zariadení - výmenníčka
|
842,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2000297263
|
vyúčtovanie teplo 4/22
|
4 434,51 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305464941
|
telefón 4/22
|
166,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7112307631
|
elektrina Metodova 4/22
|
1 455,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2284014
|
výmena rohoží
|
84,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050129
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
387,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7112307621
|
el.energia ŠJ 04/2022
|
1 819,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202825
|
suchý+chlad. tovar
|
763,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7112307633
|
elektrina Jelačičova 4/22
|
719,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7672184629
|
Cyrilova 5/22
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
servisné služby 4/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
servisné služby Office 365 4/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5675447072
|
mobilný telefon 4/22
|
16,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181516
|
zelenina
|
20,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20227075
|
revízia hasiacich prístrojov
|
739,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8842876601
|
plyn záloha 05/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
oprava zariadení v ŠJ
|
339,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2216104797
|
toner ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22010
|
oprava kalového čerpadla
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Kastler |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
03.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6001141
|
teplo záloha 5/2022
|
2980.- |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.05.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22203867
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 700,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181448
|
zelenina
|
398,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040518
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
371,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202640
|
suchý+chlad. tovar
|
717,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181385
|
zelenina
|
86,25 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204069
|
vajcia
|
182,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100277021
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
620,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10181355
|
ovocie+zelenina
|
517,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040382
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
814,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202428
|
suchý+chlad. tovar
|
862,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181296
|
zelenina
|
546,57 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204003
|
Lyžiarsky výcvikový kurz 4.-8.4.2022
|
7350.- |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220033923
|
kancelárske potreby
|
124,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202268
|
suchý+chlad. tovar
|
615,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040261
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
616,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2281000012
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1750.- |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2000295266
|
dobropis vyúčtovanie 2021
|
-1 210,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22071482
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303608984
|
telefón 3/22
|
188,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5661728393
|
mobilný telefon 3/22
|
15.- |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221050932
|
voda 3/22
|
759,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7191077363
|
elektrina Jelačičova 3/22
|
776,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7191077361
|
elektrina Metodova 3/22
|
1 500,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10181201
|
zelenina
|
165,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7191077362
|
el.energia ŠJ 03/2022
|
2 195,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2000296256
|
vyúčtovanie teplo 3/22
|
6 313,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2274576
|
výmena rohoží
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202189
|
suchý+chlad. tovar
|
841,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100984
|
chlieb, pečivo
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040177
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
546,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181149
|
zelenina
|
59,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220197
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7672182192
|
Cyrilova 4/22
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
čistenie kanalizácie v ŠJ
|
606,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Matej Gavlík-AZ-Kanalservis |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
servisné služby 3/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22202937
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 246,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202073
|
chladený tovar
|
67,05 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
servisné služby Office 365 3/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8852507515
|
plyn záloha 04/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040041
|
mrazený tovar
|
62,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181091
|
zelenina
|
431,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67485
|
členstvo v ASKOS za rok 2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
AŠKOS |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202016
|
suchý+chlad. tovar
|
867,83 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040032
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
520,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/22
|
3080.- |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204003
|
Lyžiarsky výcvikový kurz 21.-25.3.2022
|
13050.- |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1691837601
|
e-publikácia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203060
|
vajcia
|
187,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10181033
|
zelenina
|
231,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201889
|
suchý+chlad. tovar
|
253,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018959
|
zelenina
|
786,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
29.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3122012132
|
daň z nehnuteľnosti 2022
|
461,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201844
|
suchý+chlad. tovar
|
804,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
29.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030504
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
524,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
29.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018932
|
zelenina
|
260,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31002738571
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
400,78 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018909
|
mäso, mäsové výrobky
|
295,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203011
|
Lyžiarsky výcvikový kurz 7.-11.3.2022
|
10650.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201715
|
suchý+chlad. tovar
|
889,33 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018882
|
ovocie+zelenina
|
583,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030374
|
chladený+mraz. tovar
|
531,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100273661
|
papierové utierky
|
129.- |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221034718
|
voda 2/22
|
916,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018827
|
zelenina
|
206,67 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018781
|
zelenina
|
373,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201505
|
suchý+chlad. tovar
|
715,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030164
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
338,87 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201093
|
tlačivá
|
266,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018748
|
zelenina
|
86,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100617
|
chlieb, pečivo
|
48,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22070807
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100285
|
chlieb, pečivo
|
57,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201436
|
suchý+chlad. tovar
|
82,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 3/22
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2265174
|
výmena rohoží
|
84,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030100
|
mäso
|
224,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301749506
|
telefón 3/22
|
174,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2000293220
|
vyúčtovanie teplo 2/22
|
635,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
servisné služby Office 365 2/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22201840
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 023,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8678494460
|
plyn záloha 03/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7210915252
|
el.energia ŠJ 02/2022
|
1 910,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018708
|
ovocie+zelenina
|
774,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
servisné služby 2/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7210915253
|
elektrina Jelačičova 2/22
|
818,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7210915251
|
elektrina Metodova 2/22
|
1 540,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7552744682
|
elektrina cyrilova byt 3/22
|
19.- |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201333
|
suchý+chlad. tovar
|
577,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030067
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 252.53 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
odvoz odpadu
|
280,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/22
|
4970.- |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
454914849
|
webkamera 9 ks, mikrofón 5 ks
|
980,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100272662
|
čistiace prostriedky
|
774,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018607
|
zelenina
|
86,61 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020391
|
mrazený tovar
|
489,24 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018556
|
zelenina
|
345,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020328
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
646,26 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201072
|
suchý+chlad. tovar
|
1 235,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202022
|
vajcia
|
168,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
antigénové testy na Covid 19
|
1 780,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Najlepšia ochrana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018525
|
zelenina
|
261,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200605
|
tlačivá
|
50,81 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22070178
|
odvoz kuchynského odpadu
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
oprava zariadení v ŠJ
|
256,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100271083
|
papierové utierky
|
129.- |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018484
|
zelenina
|
491,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200916
|
chladený tovar
|
250,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112262203
|
SANET 1-3/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4221010899
|
voda 1/22
|
578,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22020202
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
365,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12683
|
seminár Novela zákona o VO Kubalová
|
79,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200905
|
suchý tovar
|
553,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7562442086
|
elektrina cyrilova byt 2/22
|
19.- |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8311051992
|
telefón 7/22
|
137,17 |
s DPH |
|
|
09.02.202215.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2256046
|
výmena rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5661728393
|
mobilný telefon 2/22
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299234729
|
telefón 2/22
|
171,77 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7200979376
|
elektrina Jelačičova 1/22
|
662,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018437
|
zelenina
|
262,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2000290372
|
vyúčtovanie teplo 1/22
|
-492,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22020140
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
412,37 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1933187431
|
darčekové poukážky Olympiáda FJ
|
160.- |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3422001734
|
odvoz odpadu
|
1 945.20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3422001734
|
OLO 3Q
|
1 945,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7210906576
|
elektrina Metodova 1/22
|
1 054,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7210906577
|
el.energia ŠJ 11.-31.01.2022
|
1 494,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3422001734
|
OLO 1 a 2Q
|
3 890,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
servisné služby 1/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
servisné služby Office 365 1/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
časopis Fraktál
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Fraktál o.z. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200746
|
suchý+chlad.tovar
|
726,47 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100270197
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
633,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220010943
|
kancelárske potreby
|
75,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8141100555
|
plyn záloha 02/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22200873
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 905,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/22
|
10470.- |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037699
|
STP APV WinIBEU, WINPAM 2022
|
216.- |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162922
|
SANET ročný členský poplatok
|
33.- |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018331
|
zelenina
|
330,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010546
|
mraz. tovar
|
158,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220007546
|
kancelárske potreby
|
133,97 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200636
|
suchý+chlad.tovar
|
628,53 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010513
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
435,73 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201016
|
vajcia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018297
|
zelenina
|
132,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220013
|
elektromontážne práce - rozšírenie internetového pokrytia
|
1900.- |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
I.T.A. telecom Slovaia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010429
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
391,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018250
|
zelenina
|
533,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602200761
|
časopis ŠKOLA 2022
|
26.- |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200495
|
chlad.tovar
|
200,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200475
|
suchý+chlad.tovar
|
1 420,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010368
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
419,78 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7181173529
|
elektrina Jelačičova 1.1.-10.1.22
|
119,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7181173528
|
el.energia ŠJ 01.-10.01.2022
|
266,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7240722055
|
elektrina cyrilova byt 1.1.-10.1.22
|
3,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7181173527
|
elektrina Metodova 1.1.-10.1.22
|
251,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8746166464
|
plyn záloha 01/2022 ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018198
|
zelenina
|
89,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010005
|
doplnenie kamerového systému EZS
|
714.- |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1018147
|
zelenina
|
575,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/22
|
13180.- |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7103629767
|
elektrina vyúčtovanie 9-12/21 Cyrilova byt
|
11,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7595309484
|
elektrina 1-6/22 byt 34 Podbrezovská
|
105,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7595309482
|
elektrina 1-6/22 byt 6 Podbrezovská
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8473257134
|
plyn vyúčtovanie 2021 ŠJ
|
171,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7595309483
|
elektrina 1-6/22 byt 5 Podbrezovská
|
89,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000288486
|
vyúčtovanie teplo 12/21
|
-2 484,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4221002415
|
voda 12/21
|
643,85 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22010217
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
907,97 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200284
|
suchý+chlad.tovar
|
1 005,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7103628178
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 12/2021
|
628,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7103628177
|
elektrina vyúčtovanie 12/21 Metodova
|
731,29 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7103628179
|
elektrina vyúčtovanie 12/21 Jelačičova
|
277.- |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1018115
|
zelenina
|
131,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2246446
|
výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200156
|
chladený tovar
|
58,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
101870
|
zelenina
|
246,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
101837
|
ovocie+zelenina
|
390,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010065
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
786,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131750913
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/21 byt 5 Podbrezovská
|
-77,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7131750912
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/21 byt 34 Podbrezovská
|
66,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
113662022
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7131750911
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/21 byt 6 Podbrezovská
|
-38,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200097
|
suchý tovar
|
515,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5657061176
|
mobilný telefon 1/22
|
15.- |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/22
|
12,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/22
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2022 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210015
|
doprava VKZ zariadení zo ŠJ do zberu
|
168,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210016
|
dodávka kohútového ventilu na plyn. kotol v ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040134
|
školenie Markovičová
|
52,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051
|
servisné služby 12/21
|
1300.- |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021383
|
servisné služby Office 365 12/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010066
|
revízia EZS
|
684.- |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010064
|
servis EZS
|
96.- |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21083309
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210488
|
doprava, montáž, zaškolenie (diaprojektor)
|
177,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210483
|
diaprojektor BENQ MH5005
|
1000.- |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2237145
|
prenájom rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
920219666
|
germicídny žiarič 2 ks
|
770.- |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1827855
|
lavice 4 triedy
|
10 353,02 |
s DPH |
10692021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
392021
|
podlahárske práce 4 učebne
|
10080.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Vít Rakús |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110861
|
pieskovanie kamenných pilierov - vchod do budovy M a J
|
2880.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211587
|
čipová karta 2 ks
|
72.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Disig a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210002402
|
balíček podpory Cisco akadémie 2021
|
240.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100266508
|
papierové utierky
|
196,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4211253586
|
voda 11/21
|
1 166,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210008
|
oprava brany
|
244,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
InSteel s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210007
|
dodanie a kodovanie brany
|
186,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
InSteel s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5652402639
|
mobilný telefon 12/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2000286647
|
vyúčtovanie teplo 11/21
|
213,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295529047
|
telefón 11/2021
|
205,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210445
|
BENQ RM7501 2xobrazovka
|
3596.- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021641
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
07.12.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7240718917
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 11/2021
|
1 537,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7240718916
|
elektrina Metodova 11/21
|
1 329,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7240718918
|
elektrina Jelačičova 11/21
|
727,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021351
|
servisné služby Office 365 11/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221465447
|
grafický tablet 15 ks
|
902,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
servisné služby 11/21
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1827789
|
lavice 3 triedy
|
7 759,30 |
s DPH |
10692021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102880
|
chlieb, pečivo
|
170,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101205562
|
mrazený tovar
|
237,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2135115641
|
inzercia
|
120.- |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2135114076
|
inzercia
|
120.- |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340956027
|
samoodberový test 600 ks
|
2345.- |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22110121
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 410,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8794353874
|
plyn záloha 12/2021 ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
03.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2127989
|
učebnice
|
195.- |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100265855
|
čistiace prostriedky
|
718,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2126582
|
učebnice
|
53,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2392021
|
seminár Gajdošíková
|
45.- |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
JUDr. Bedlovičová vzdelávacia agentúra s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1010006295
|
koberec
|
1 144,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/21
|
13945.- |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.12.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172880
|
mäso
|
36,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172858
|
zelenina
|
328,53 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7210619
|
seminár Jedličková
|
69.- |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21014
|
elelktromontážne práce ŠJ
|
294,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kastler |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21122422
|
tlačiareň k ŠP
|
99.- |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101205400
|
suchý+chladený tovar
|
1 026,43 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110488
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
543,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100264891
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
521,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111137
|
vajcia
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172801
|
zelenina
|
213,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
820210261
|
germicídny žiarič 2 ks
|
770.- |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
547991
|
učebnice
|
4 582,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21082690
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110410
|
mrazený. tovar
|
62,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1300220754
|
učebnice
|
2 021,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
KVANT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172778
|
suchý tovar
|
34,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340200228
|
samoodberový test 600 ks
|
2 999,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101205264
|
suchý+chladený tovar
|
372,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172769
|
ovocie+zelenina
|
421,91 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
školenie gajdošíková
|
39,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21110364
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
768,15 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101205230
|
suchý+chladený tovar
|
691,51 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102590
|
chlieb, pečivo
|
26,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112262112
|
SANET10-12/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172740
|
zelenina
|
12,85 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2228155
|
prenájom rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22,11,2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21079073
|
kancelárske potreby
|
203,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172713
|
ovocie+zelenina
|
631,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210118
|
oprava malého výťahu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110261
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
673,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172686
|
mäso
|
87,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101205084
|
suchý+chladený tovar
|
821,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7200961565
|
elektrina Metodova 10/21
|
878,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7200961567
|
elektrina Jelačičova 10/21
|
477,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172684
|
zelenina
|
121,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011126
|
vzdialená servisná podpora
|
156,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7200961566
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 10/2021
|
1 113,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100264021
|
papierové utierky
|
196,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15,11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
2000284787
|
vyúčtovanie teplo 10/21
|
1 651,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
servisné služby Office 365 9/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172661
|
suchý+chladený tovar
|
660,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
542764
|
učebnice
|
2 167,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211232014
|
voda 10/21
|
1 049,47 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4121031270
|
doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293669390
|
telefón 10/2021
|
175,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021309
|
servisné služby Office 365 10/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20214586
|
skúška komína ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
PELKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172574
|
ovocie+zelenina
|
660,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7542700717
|
elektrina Cyrilova 11/21
|
31,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021455
|
komín - kuchyňa ŠJ
|
3 819,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
PELKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
56477488545
|
mobilný telefon 11/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
vodoinštalatérske páce v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Beňa |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204912
|
suchý+chladený tovar
|
1 299,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172613
|
zelenina
|
33,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110125
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
684,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
školenie Microsoft Office 365 MS teams
|
400.- |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4002021
|
servisné zásah programátora
|
120.- |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2125145
|
učebnice
|
1 193,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8852368104
|
plyn záloha 11/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22109027
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 250,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172550
|
zelenina
|
558,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
čistenie kanalizácie
|
281,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Matej Gavlik AZ Kanalservis |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/21
|
11290.- |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.11.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204711
|
suchý+chladený tovar
|
1 184,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100526
|
chladený+mraz. tovar
|
303,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211265
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21303108
|
časopis živá história
|
50,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211266
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211380
|
učebnice
|
183,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
podlahová guma pod škrabku v ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913279853
|
elektrina vyúčtovanie 1.10.-8.10/21 Jelačičova
|
106,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913281923
|
elektrina vyúčtovanie 1.10.-8.10/21 Metodova
|
205,03 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913281924
|
elektrina vyúčtovanie 1.10.-8.10/21 Cyrilova byt
|
-143,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913265270
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.10/2021
|
-722,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172494
|
zelenina
|
376,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204617
|
suchý+chladený tovar
|
560,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100450
|
suchý+chladený tovar
|
305,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172453
|
zelenina
|
19,44 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101
|
krieda
|
117,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172448
|
mrazený tovar
|
186,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100427
|
mrazený tovar
|
81,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2218697
|
prenájom rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
revízia kotla byt metodova
|
84.- |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172425
|
suchý+chladený tovar
|
60,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172403
|
zelenina
|
580,27 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172390
|
mäso
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211210322
|
voda 9/21
|
1 082,03 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100331
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 110,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204472
|
suchý+chladený tovar
|
833,24 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
čistenie kanalizácie
|
588.- |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Matej Gavlik AZ Kanalservis |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000282871
|
vyúčtovanie teplo 9/21
|
-159,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6631112334
|
chladnička, byt 5 Podbrezovského 24A
|
148,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21082147
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2212208203
|
tlačivá
|
343,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248373
|
elektrina vyúčtovanie 9/21 Jelačičova
|
124,13 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248372
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 09/2021
|
283,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7182103572
|
webkamera 5 ks
|
740.- |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
AB COM CZECH s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248371
|
elektrina vyúčtovanie 9/21 Metodova
|
166,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172305
|
zelenina
|
763,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
revízia plynu v ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
revízia plynových zariadení chem.lab. Metodova
|
132.- |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
TPZ - S s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260894
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
889,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204311
|
suchý+chladený tovar
|
1 294,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100140
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
994,21 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110611
|
vzorka čistenia podláh
|
120.- |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260858
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5643091057
|
mobilný telefon 10/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291819153
|
telefón 9/2021
|
159,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172275
|
suchý tovar
|
168,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21065516
|
kancelárske potreby
|
84,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172284
|
zelenina
|
241,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021438
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
06.10.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8803971684
|
plyn záloha 10/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172242
|
chladený tovar
|
54,67 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
oprava zariadení v ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1161012212
|
toner ŠJ
|
21,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
CAMEA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172223
|
mrazený tovar
|
56,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172214
|
ovocie+zelenina
|
769,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204166
|
suchý+chladený tovar
|
1 052,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22108034
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 657,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.10.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 10/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204155
|
suchý tovar
|
194,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172151
|
chladený tovar
|
142,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 10/21
|
747.- |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100040
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
703,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/21
|
6620.- |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172148
|
chladený tovar
|
26,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109098
|
vajcia
|
192,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7210355
|
seminár Kubalová
|
63,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202110122
|
vajcia
|
233,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172075
|
zelenina
|
639,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090503
|
chladený tovar
|
185,49 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090477
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
381,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21060322
|
kancelárske potreby
|
68,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203976
|
suchý+chladený tovar
|
975,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172040
|
suchý tovar
|
86,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10172046
|
zelenina
|
212,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2209702
|
prenájom rohoží
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258867
|
dezinfekčné prostriedky
|
417,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10172019
|
ovocie, zelenina
|
1 040,27 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258285
|
Dobropis
|
-34,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000280942
|
vyúčtovanie teplo 8/21
|
-171,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913228997
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/2021
|
60,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21090329
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
869,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203815
|
suchý+chladený tovar
|
856,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171978
|
zelenina
|
86,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171940
|
zelenina
|
231,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090253
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
705,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258560
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
134,45 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010848
|
servisná a licenčná zmluva
|
680,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171918
|
chladený tovar
|
50,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
servisné služby Office 365 8/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8150627627
|
webkamera
|
209.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Nay a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171917
|
zelenina
|
391,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203675
|
suchý+chladený tovar
|
641,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171893
|
chladený tovar
|
40,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258339
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
94,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913228999
|
elektrina vyúčtovanie 8/21 Jelačičova
|
-17,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
krtkovanie a výmena potrubia
|
1550.- |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Norbert Rigo |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171892
|
zelenina
|
241,89 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258285
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
449,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211111344
|
voda 8/21
|
513,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2122297
|
vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
50.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
JA Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21055435
|
kancelárske potreby
|
217.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 8/2021
|
139.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5638444947
|
mobilný telefon 9/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100258110
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171864
|
zelenina
|
7,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090110
|
chladený tovar
|
53,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171835
|
ovocie, zelenina
|
848,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160927053
|
plyn záloha 09/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090068
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
581,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32101035
|
jedálenské tácky
|
957,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
12.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 9/21
|
726.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 09/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/21
|
4700.- |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.09.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102723
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100324
|
čistiareň - obrusy zo ŠJ
|
130,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10171779
|
zelenina
|
59,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171793
|
mäso
|
63,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
08.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100270
|
nápoje+suchý tovar
|
1 581,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21080132
|
suchý+chladený tovar
|
489,47 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
gumené obrusy do ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32101002
|
vybavenie kuchyne - spotrebný materiál
|
542,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010438
|
seminár Padáčová
|
49.- |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203189
|
suchý tovar
|
857,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203190
|
suchý+chladený tovar
|
729,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171706
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
91,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171708
|
zelenina
|
53,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913197160
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.7/2021
|
16,65 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112262109
|
SANET 7-96/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/21-9/212
|
1 362,15 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913197162
|
elektrina vyúčtovanie 7/21 Jelačičova
|
-21,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913197161
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.7/2021
|
-69,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4211157263
|
voda 7/21
|
419,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000279049
|
vyúčtovanie teplo 7/21
|
-142,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21010033
|
servis EZS
|
114.- |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8736361356
|
plyn záloha 08/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5633811503
|
mobilný telefon 8/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
servisné služby Office 365 7/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/21
|
4610.- |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 8/21
|
747.- |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 08/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210179
|
online školenie Šj
|
35,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Seminária |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
montáž kotla 150l v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102329
|
chlieb, pečivo
|
231,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
22.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000277155
|
vyúčtovanie teplo 6/21
|
86,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101495
|
chlieb, pečivo
|
16,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203614
|
tlačivá
|
28,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
doplatok k fa 202100243 čistiareň obrusy ŠJ
|
99,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286271853
|
telefón 6/2021
|
163,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165217
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.6/2021
|
147,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165219
|
elektrina vyúčtovanie 6/21 Jelačičova
|
49,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
čistiareň obrusy ŠJ
|
19,95 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Golierik.sk Riant |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194979
|
elektrina Podbrezovská byt 34, zál. 7-11/21
|
65,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194981
|
elektrina Podbrezovská byt 5, zál. 7-11/21
|
129,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
760194980
|
elektrina Podbrezovská byt 6, zál. 7-11/21
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 7/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165218
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 06/2021
|
242,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210006
|
oprava zariadení v ŠJ
|
343,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
oprava zariadení v ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42111126841
|
voda 6/21
|
833,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
servisné služby Office 365 6/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003653
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2022
|
629.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
010721
|
maľovanie - triedy
|
2592.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212509
|
čistiace potreby
|
2 021,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
02.07.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
konfigurácia počítačov 19 ks
|
1330.- |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22105484
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 409,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8784547244
|
plyn záloha 07/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2102091
|
učebnice
|
331,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 07/2021
|
342,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
01.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.07.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 7/21
|
743.- |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/21
|
4610.- |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2183950
|
prenájom a výmena rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171455
|
zelenina
|
175,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202666
|
suchý tovar
|
374,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060461
|
suchý+chladený +mrazený tovar
|
309,11 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010022
|
servis kamerového systému
|
162.- |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106068
|
vajcia
|
132,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171414
|
zelenina
|
61,41 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171418
|
chladený+mraz. tovar
|
83,81 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
oprava zariadení v ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171404
|
zelenina
|
323,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202542
|
suchý+chlad. tovar
|
710,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060372
|
suchý+chladený tovar
|
345,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171367
|
zelenina
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
32100737
|
kotol plynový 150 l - kuchyňa ŠJ
|
3 891,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171349
|
zelenina
|
64,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
24.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171320
|
ovocie+zelenina
|
837,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202406
|
chlad. tovar
|
83,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211111344
|
voda 5/21
|
1 158,11 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21060236
|
suchý+chladený +mrazený tovar
|
952,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101229
|
chlieb, pečivo
|
239,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913142593
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.5/2021
|
37,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913147522
|
elektrina vyúčtovanie 5/21 Jelačičova
|
93,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913147521
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 05/2021
|
186,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
18.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000275265
|
vyúčtovanie teplo 5/21
|
-3148.- |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202398
|
suchý+chlad. tovar
|
628,63 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120210381
|
sety kotúčov na krájač zeleniny Hällde
|
304,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o., Trenčín |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9120004103
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
100.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
servisné služby Office 365 5/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171288
|
zelenina
|
128,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
16.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120210380
|
Serz kotúčov 7ks, strúhač, hranolkovač
|
800.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212026
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
736,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 6/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284427982
|
telefón 5/2021
|
163,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010519
|
servisná podpora 2 hodiny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
09.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171247
|
ovocie+zelenina
|
567,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171224
|
ovocie
|
162,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202234
|
suchý+chlad. tovar
|
714,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060102
|
suchý+chladený +mrazený tovar
|
459,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060071
|
suchý+chladený tovar
|
261,61 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8658909612
|
plyn záloha 06/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 06/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/21
|
4690.- |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 6/21
|
1063.- |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.06.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171184
|
crossant
|
158,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22104445
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 758,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10171132
|
ovocie+zelenina
|
536,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109732
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21012020093
|
suchý tovar
|
425,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050593
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
664,67 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171104
|
zelenina
|
69,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105054
|
vajcia
|
181,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171099
|
mäsové výrobky
|
7,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171079
|
zelenina
|
96,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
27.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221310160
|
testy prijímačky bil. ročné gymnázium
|
2 748,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32100609
|
vybavenie kuchyne (poháre+príbor)
|
379,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10171063
|
zelenina
|
382,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12102980
|
vybavenie kuchyne (príbor+taniere)
|
436,03 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
spotrebný materiál - údržba
|
655,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201916
|
suchý+chladený tovar
|
616,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050452
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
844,69 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050318
|
mlieko
|
289,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5620156939
|
mobilný telefon 6/21
|
15,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10171012
|
ovocie+zelenina
|
394,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050348
|
jogurty
|
269,08 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
21.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126113
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2021
|
-86,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126114
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 04/2021
|
49,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017956
|
ovocie+zelenina
|
527,01 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126115
|
elektrina vyúčtovanie 4/21 Jelačičova
|
-7,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201714
|
suchý+chladený tovar
|
429,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017916
|
zelenina
|
105,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112262106
|
SANET 4-6/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050294
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
500,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
19.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221310141
|
testy prijímačky4 a 8-ročné ročné gymnázium
|
2 960,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201682
|
tvaroh
|
100,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
servisné služby Office 365 4/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211084354
|
voda 4/21
|
543,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017878
|
zelenina
|
293,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201563
|
suchý+chladený tovar
|
716,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050151
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
408,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2000273373
|
vyúčtovanie teplo 4/21
|
297,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282583717
|
telefón 4/2021
|
162,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8110874224
|
plyn záloha 05/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2166383
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210538
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22103399
|
mäso, mäs. výrobky
|
197,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017773
|
suchý+chladený tovar
|
134,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
10.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017782
|
zelenina
|
187,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
05.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1460712677
|
telefón O2 4/2021
|
6,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211281
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
168,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211451
|
dezinfekčné prostriedky
|
265,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177
|
školenie Canva
|
174,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Než zazvoní s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/21
|
8590.- |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 5/21
|
1058.- |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.05.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040486
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
296,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000019
|
revízia bleskozvodu
|
480.- |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000020
|
odstránenie nedostatkov - revízia bleskozvodu
|
150.- |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21022232
|
kancelárske potreby
|
54,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017717
|
zelenina
|
128,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21021414
|
kancelárske potreby
|
243,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040379
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
538,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1017698
|
ovocie+zelenina
|
258,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
profilaktická kontrola OST a dotlakovanie expanzomatov
|
144.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210069
|
počítače repas 10 ks
|
2150.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217082
|
revízia hasiacich prístrojov
|
684,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040335
|
suchý+chladený tovar
|
218,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5615556724
|
mobilný telefon 5/21
|
17,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017640
|
suchý+chladený tovar + zelenina
|
91,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100054
|
nápoje
|
307,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211217
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
117,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040224
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
197,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3421010924
|
daň z nehnuteľnosti 2021
|
461,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 3/21
|
-2 708,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017582
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 3/21
|
355,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913095689
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.3/2021
|
-190,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
oprava konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
NeubergMaroš - NEUMAN |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913095690
|
elektrina vyúčtovanie 3/21 Cyrilova
|
-29,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913097168
|
elektrina vyúčtovanie 3/21 Jelačičova
|
-51,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
servisné služby Office 365 3/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2156638
|
prenájom a výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280741500
|
telefón 3/2021
|
146,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000269581
|
vyúčtovanie teplo 2020
|
-3 214,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8170795624
|
plyn záloha 4/21 ŠJ
|
15.- |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
07.04.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/21
|
88,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103135
|
skartácia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 4/21
|
1084.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1580695541
|
telefón O2 3/2021
|
20,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/21
|
7550.- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
odstránenie havárie - zatekanie CO kryt
|
1340.- |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Norbert Rigo |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2181000013
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1500.- |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691370501
|
seminár K
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
revízia tlakových zariadení - výmenníková stanica
|
782,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21030280
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
99,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1864339801
|
darčekové poukážky - olympiáda FJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030212
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
90,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6210034
|
účastnícky poplatok - Zostavovanie školských jedálničkov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073126
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Jelačičova
|
-87,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073124
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Metodova
|
-270,75 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073125
|
elektrina vyúčtovanie 2/21 Cyrilova
|
-123,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000268560
|
vyúčtovanie teplo 2/21
|
-4 584,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2325032021
|
seminár Odmeňovanie zamestnancov rez.školstva Gajdošíková
|
36,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149185
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211038997
|
voda 2/21
|
233,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278897821
|
telefón 2/2021
|
138,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
servisné služby Office 365 2/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2116103705
|
toner
|
21,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2135101923
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/21
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8755587111
|
plyn záloha 3/21 ŠJ
|
47.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1390673245
|
telefó O2 2/2021
|
20.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 3/21
|
1163.- |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112262103
|
Služby SANET 1-3/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
62483
|
respirátory
|
68,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
DANIMANI s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4211016414
|
voda 1/21
|
273,19 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913043181
|
elektrina vyúčtovanie 1/21 Cyrilova
|
-179,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913043182
|
elektrina vyúčtovanie 1/21 Jelačičova
|
-114,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913043180
|
elektrina vyúčtovanie 1/21 Metodova
|
-306,49 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2139317
|
výmena rohoží
|
22,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000266281
|
vyúčtovanie teplo 1/21
|
-7 313,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
servisný zásah WINPAM import IČPV
|
19.- |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Križan Enterprises s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920111635
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26.- |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen JurisDat |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8755560727
|
plyn záloha 2/21
|
47.- |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8920027682
|
plyn vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-0,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
servisné služby Office 365 1/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277047753
|
telefón 1/2021
|
142,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3621058560
|
Web kamera
|
252,90 |
s DPH |
203035405
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.02.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3421013567
|
OLO 1Q
|
1 945,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/21
|
13810.- |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162921
|
Členský ročný poplatok SANET 2021
|
33.- |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1310610914
|
telefó O2 1/2021
|
20.- |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3421013567
|
OLO 2Q
|
1 945,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3421013567
|
OLO 3,4Q
|
3 890,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034963
|
STP APV WinIBEU, WINPAM 2021
|
155,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
časopis Fraktál
|
20.- |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Fraktál o.z. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913017673
|
elektrina vyúčtovanie Cyrilova (byt)
|
2,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7701229325
|
elektrina záloha Podbrezovská byt 5 1-6/21
|
65,51 |
s DPH |
|
6510011480
|
21.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7701229326
|
elektrina záloha Podbrezovská byt 34 1-6/21
|
45,36 |
s DPH |
|
6510011481
|
21.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200056
|
tlačivá
|
366,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713949
|
plyn záloha 1/21
|
47.- |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4211003072
|
voda 12/20
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8487855577
|
plyn vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-524,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2130188
|
výmena rohoží
|
33,29 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7701229327
|
elektrina záloha Podbrezovská byt 6 1-6/21
|
129,34 |
s DPH |
|
6510011482
|
21.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7260042459
|
elektrina vyúčtovanie Podbrezovská byt 34 2020
|
10,34 |
s DPH |
|
6510011481
|
21.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913017671
|
elektrina vyúčtovanie 12/2020 Cyrilova
|
-232,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913017672
|
elektrina vyúčtovanie 12/2020 Jelačičova
|
-148,16 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913017670
|
elektrina vyúčtovanie 12/2020 Metodova
|
-269,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
423030
|
podlahárske práce - llinoleum 3 učebne
|
6 585,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Vít Rakús |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7260042460
|
elektrina vyúčtovanie Podbrezovská byt 6 2020
|
-53,71 |
s DPH |
|
6510011482
|
13.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7260042458
|
elektrina vyúčtovanie Podbrezovská byt 5 2020
|
-39,33 |
s DPH |
|
6510011480
|
13.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000264361
|
vyúčtovanie teplo 12/2020
|
411,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275186938
|
telefón 12/20
|
130,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
910442
|
časopis Živá história 2021
|
49,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
910443
|
časopis História 2021
|
21,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2035117063
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
315902021
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1460611092
|
telefó O2 12/2020
|
23,24 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
servisné služby + dochádzkový systém + čítačky ASC agenda
|
2100.- |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/21
|
12,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/21
|
1471.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/21
|
18680.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3200002459
|
balíček podpory Cisco akadémie 2020
|
240.- |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20058972
|
kancelárske potreby
|
441,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
42015257460
|
voda 11/20
|
1 509,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282634
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.11/20
|
-292,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282635
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.11/20
|
-228,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
29122826369
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.11/20
|
138,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
implementácia sieťového riešenia
|
2400.- |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000262481
|
teplo 11/2020 vyúčtovanie
|
-5 811,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20010055
|
revízia a servis EZS
|
714.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6852020
|
servisný zásah
|
169,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
KasComp s.r.o, |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20205837
|
dezinfekcné a čistiace prostriedky
|
2 248,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273316647
|
telefon 11/20
|
122,71 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020655
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2121082
|
výmena rohoží
|
47,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 12/2020 záloha
|
10817.- |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
krájač zeleniny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GST Trade s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
205240
|
univerzálny robot
|
215,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GastroMarket - Linorex, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Krájač zeleniny ŠJ
|
2580.- |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GST Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10203171
|
Plynový kotol ŠJ
|
2544.- |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
doprava -Krájač zeleniny ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GST Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205240
|
Univerzálny robot ŠJ
|
2 905,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10203172
|
Doprava a revízia - Plynový kotol ŠJ
|
234.- |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10203171
|
plynový kotol
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8803721764
|
plyn záloha ŠJ 12/20
|
15.- |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
servisné služby 11, 12/2020 + dodatočné služby
|
3400.- |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
sservisné služby 11, 12/2021
|
250.- |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1350537376
|
telefón O2 11/20
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 12/20
|
1610.- |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20011063
|
servisná podpora
|
60.- |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202010
|
repasovaná výpočtová technika Router Cisco 2811
|
125.- |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Slavomír Viktorín |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112262012
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/20
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2111961
|
prenájom rohoží
|
72,77 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4201235411
|
voda 10/20
|
554,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
servis 10/ 20
|
125.- |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20081638
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912262489
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.10/20
|
22,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912262489
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.10/20
|
0,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912262487
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.10/20
|
-114,37 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271457766
|
telefon 10/20
|
160,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000260589
|
teplo 10/2020 vyúčtovanie
|
817,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4120027785
|
Doména - ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/20
|
1 028,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.11.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205252
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
142,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1330541078
|
telefón O2 10/20
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 11/2020 záloha
|
14540.- |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/20
|
1104.- |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.11.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
87843426
|
plyn záloha 11/2020 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 11/2020
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3620224861
|
tablet 6ks
|
349,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22009015
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 370,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102319
|
chlieb, pečivo
|
47,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20100480
|
jogurty
|
92,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010124
|
vajcia
|
105,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162208
|
ovocie, zelenina
|
83,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3620209650
|
Tablet Wacom 12 ks
|
712,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20010043
|
servis a konfigurácia kamerového systému
|
672.- |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004119
|
učebnice
|
297,12 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100379
|
chladený tovar
|
58,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162171
|
zelenina
|
53,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20100351
|
suchý+chladený tovar
|
157,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162123
|
ovocie, zelenina
|
90,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162107
|
zelenina
|
90,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10162102
|
mäso, zelenina
|
45,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000258682
|
teplo 9/2020 vyúčtovanie
|
-364,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20204988
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
241,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201050
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201051
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4201210475
|
voda 9/20
|
1 176,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10162057
|
zelenina
|
76,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001204138
|
suchý+chladený tovar
|
876,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20100222
|
chladený+mraz. tovar
|
737,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20081401
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102139
|
chlieb, pečivo
|
185,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912237124
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.9/20
|
47,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912237123
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 09/2020
|
53,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269572654
|
telefon 9/20
|
157,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912237122
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.9/20
|
-4,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10161978
|
ovocie+zelenina
|
514,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200033
|
oprava zariadení v ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20204799
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
769,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020458
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10992020
|
servis 9/ 20
|
125.- |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8745781553
|
plyn záloha 10/2020 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20100060
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
588,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203955
|
suchý+chladený tovar
|
914,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 10/2020
|
578,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1550523621
|
telrfón O2 9/20
|
23,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
servisné služby 9/2020 + migrácia jedálne + knižnica
|
2300.- |
s DPH |
|
CRZ202010
|
01.10.2020 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 10/2020 záloha
|
8950.- |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10161953
|
zelenina
|
71,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 10/20
|
1100.- |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208169
|
tlačivá
|
395,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22008089
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 246,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202009118
|
vajcia
|
196,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 9/20
|
1 460,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20010941
|
servisná a licenčná zmluva
|
680,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
revízia ručného a nákladného výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Cyril Rumpel OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2003753
|
učebnice
|
742,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2081000044
|
revízia elektroinštalácie
|
1980.- |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ing. Martin Csomor |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200032
|
oprava zariadení v ŠJ
|
346,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10161887
|
ovocie+zelenina
|
887,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404750
|
učebnice
|
358,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20090512
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 358,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203779
|
suchý+chladený tovar
|
986,27 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10161856
|
ovocie+zelenina
|
85,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404428
|
učebnice
|
1 439,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204633
|
čistiace a dezinf.prostriedky ŠJ
|
237,17 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10161783
|
ovocie+zelenina
|
1 012,23 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
revízia plynových zariadení v chem.latoratóriu
|
110.- |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
TPZ - S s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201047581
|
Webkamery, slúchadlá s mikrofonom 30 ks
|
845,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20090302
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
670,69 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203569
|
suchý+chladený tovar
|
1 075,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6631011571
|
chladnička, žehlička byt 6 Podbrezovského 24A
|
121,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200052
|
servis výmenníková stanica - nefunkčný ohrev TUV
|
558,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2093981
|
prenájom rohoží
|
5,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
Prevádzkový poriadok plynových zariadení v ŠJ
|
119,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
školenie obsluhy plyn. zariadení v ŠJ
|
340,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
odborná prehliadka plyn. zariadení v ŠJ
|
165,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10161756
|
zelenina
|
139,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101617030
|
zelenina
|
166,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2002937
|
učebnice
|
718,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5162020
|
migrácia a inštalácia software Manager
|
270.- |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KasComp |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.5162 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200301864
|
ústny štít 30 ks
|
77,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
EFKO art s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200025
|
oprava zariadení v ŠJ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10161710
|
ovocie+zelenina
|
389,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
servisné služby 8/2020
|
1300.- |
s DPH |
|
CRZ202010
|
14.09.2020 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20090205
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
337,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20204511
|
papierové utierky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10161686
|
zelenina
|
64,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203454
|
suchý+chladený tovar
|
534,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4201184530
|
voda 8/20
|
351,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212405
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.8/20
|
-76,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212406
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.8/20
|
-237,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912212407
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.8/20
|
-106,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000256738
|
teplo 8/2020 vyúčtovanie
|
-41,69 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267745780
|
telefon 8/20
|
144,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20090148
|
suchý+chladený tovar
|
391,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
oprava WC ŠJ
|
596,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Rigo |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
oprava WC ŠJ
|
596,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Rigo |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 8/20
|
240,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1786507
|
keramická tabuľa
|
1 374,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180820
|
malovanie WC -SJ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10982020
|
servis august 20
|
125.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10161629
|
ovocie+zelenina
|
486,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203282
|
suchý+chladený tovar
|
689,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20090077
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
717,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8726405179
|
plyn záloha 09/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7/20
|
166,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10161589
|
zemiaky
|
41,09 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/20
|
1100.- |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 09/2020
|
586,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20010873
|
vzdialená servisná podpora
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
materiál a vodoinštalácia v kabinetoch školy
|
350.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
300110320
|
ochranné rúška
|
504.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
JAMEL fashion s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204208
|
dezinfekčné prostriedky
|
2 289,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1320484911
|
mobilný telefón 8/20
|
24,27 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20080154
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
359,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2035877
|
swich
|
499,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10161513
|
suchý+chladený tovar
|
72,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10161512
|
zelenina
|
49,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203006
|
suchý+chladený tovar
|
1 003,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912189667
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.7/20
|
-163,37 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912189667
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.7/20
|
-124,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912189666
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.7/20
|
-231,03 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000254836
|
teplo 8/2020 vyúčtovanie
|
-6,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4201157735
|
voda 7/20
|
284,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6631010322
|
chladnička byt 34 Podbrezovského 24A
|
117,70 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. DATART |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1530532792
|
mobilný telefón 7/20
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0142020
|
havária - poškodená strecha - telocvičňa
|
1 771,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112262003
|
SANET 7-9/20
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0152020
|
výmena kanalizačného potrubia
|
719,68 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8130585584
|
plyn záloha 08/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10962020
|
servis - servisná zmluva (počítačová sieť)
|
125.- |
s DPH |
|
CRZ202009
|
10.08.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
oprava pisoárov
|
985.- |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/20-9/21
|
1 362,15 |
s DPH |
|
6603679996
|
10.08.2020 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82658978391
|
telefon 7/20
|
145,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 08/2020
|
583,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 8/2020 záloha
|
5610.- |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/20
|
1677.- |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Pracovná zdravotná služba - úvodný audit, kategorizácia
|
600.- |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
TIROS Ing.Tibor Račko |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130720
|
maľovanie - triedy
|
2268.- |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201037493
|
reproduktory k počítačom 2sady
|
48.- |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202206559
|
tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2076760
|
výmena rohoží
|
10,75 |
s DPH |
|
520107
|
24.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201137642
|
voda 6/20
|
488,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
520314382
|
kalibrácia teplomerov ŠJ
|
262,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264035561
|
telefon 6/20
|
226,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10962020
|
servis - servisná zmluva (počítačová sieť)
|
125.- |
s DPH |
|
CRZ202009
|
08.07.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100720
|
malovanie kuchyne
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7730916343
|
záloha elektrina Podbrezovská 7-11/2020 byt 5
|
65,51 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7730916344
|
záloha elektrina Podbrezovská 7-11/2020 byt 6
|
45,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7730916345
|
záloha elektrina Podbrezovská 7-11/2020 byt 34
|
129,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8842311599
|
plyn záloha 06/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200100080
|
inštalácia, konfigurácia a inštalácia sw MyQ
|
180.- |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
RICOH Slovaika s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220310072
|
testy prijímačky 8 ročné gymnázium
|
1 340,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20203292
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
454,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 6/20
|
240,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20207089
|
revízia hasiacich prístrojov
|
712,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202203638
|
tlačivá
|
26,72 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1450457479
|
mobilný telefón 6/20
|
20,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 7/2020 záloha
|
5620.- |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 07/2020
|
820,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/20
|
1965.- |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10161221
|
chlieb, zelenina
|
50,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20060208
|
chladený+mrazený tovar
|
322,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
40.- |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
JA Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2068018
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10161203
|
mäso
|
104,38 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202010482
|
časopis Právny kuriér 9.20 - 6.21
|
119.- |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
401861
|
plastové zásteny - výdaj stravy v ŠJ
|
169,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Tercoplast, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201169
|
spotrebný materiál - údržba
|
642,98 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220076
|
licencia mail
|
278,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
HYDRA Computer s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2023101065
|
inzercia - prenájom priestoru bufet
|
86,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
PetitPress a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2058003
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001964
|
aSc Agenda Komplet 700 ž. SŠ
|
499.- |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200177
|
priehľadná prepážka z plexiskla na kancelársky stôl
|
110,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
MEDIK BO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4201108440
|
voda 5/20
|
1 041.29 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10952020
|
v zmysle servisnej zmluvy - máj 2020
|
75.- |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912137164
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5/20
|
-152,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912137162
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 5/2020
|
-79,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912137163
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 5/20
|
-3 289,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000251055
|
vyúčtovanie teplo 5/20
|
-92,08 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.06.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5262149432
|
telefon 5/20
|
185,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001068
|
aSc Dochádzka
|
528.- |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
výmena infraštruktúry 1.etapa
|
3960.- |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0132020
|
revízia tlakových a plynových zariadení - výmenníková stanica
|
1 122,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000276
|
stereo slúchadlá s mikrofónom 2x
|
28,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2832020
|
servisný zásah - čítačka knižnica
|
120.- |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
KasComp s.r.o, |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20202830
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
713,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20024863
|
kancelárske potreby
|
186,48 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1430435506
|
mobilný telefón 5/20
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8190525852
|
plyn záloha 06/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201027396
|
router, komponenty - údržba hardvéru
|
840,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/20
|
1795.- |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo 6/2020 záloha
|
5710.- |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200141
|
priehľadná prepážka z plexiskla na kancelársky stôl
|
110,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
MEDIK BO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112262006
|
SANET 4-6/20
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912122815
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2020
|
- 192.07 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091906
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.4/20
|
-327,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912122817
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.4/20
|
-188,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912122815
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2020
|
-192,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000249164
|
vyúčtovanie teplo 4/20
|
-1 350,34 |
s DPH |
|
000060001141
|
18.05.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200519
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258627910
|
telefon 4/20
|
132,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000105359
|
voda 4/20
|
296,80 |
s DPH |
|
Z1360360
|
07.05.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8793918505
|
plyn záloha 05/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010513
|
školenie webinár
|
7,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1400426189
|
mobilný telefón 4/20
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 5/2020
|
5740.- |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/20
|
1870.- |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20009
|
elektromontážne práce informatika
|
997,13 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10052020
|
ochranné rúška
|
275.- |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
ADENAR s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3120013756
|
daň z nehnuteľnosti 2020
|
461,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4097382154
|
teplomer, ochranné rúška
|
704,93 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Dr.Max s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
údržba PC výmena HDD diskov
|
2461.- |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
365 partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
773451720
|
ochranné rukavice
|
102,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Pears Health Cyber s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000244128
|
teplo 3/2020 preplatok
|
-9 422,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256356507
|
telefon 3/20
|
129,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000105359
|
voda 3/20
|
227,75 |
s DPH |
|
Z1360360
|
15.04.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091906
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.3/20
|
-252,33 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091907
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.3/20
|
-124,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091905
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.3/2020
|
-229,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000245139
|
teplo 3/2020 preplatok
|
-5 425.54 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20080436
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202249
|
tlačivá
|
66.- |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2039270
|
výmena rohoží
|
47,14 |
s DPH |
|
520107
|
06.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8639166010
|
plyn záloha 04/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/20
|
7110.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.04.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/20
|
352,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000066
|
polep okien (názov školy)
|
78.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
LB DESIGN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/20
|
1946.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1420373054
|
mobilný telefón 3/20
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202003046
|
vajcia
|
68,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22002665
|
mäso, mäs. výrobky
|
599,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100551
|
chlieb, pečivo
|
30,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201615
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
458,53 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20080236
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 02/2020
|
12,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20010313
|
software ŠJ 8. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912067437
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.2/20
|
-101,81 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050320
|
maľovanie vestibul, serverovňa
|
650,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254087797
|
telefon 2/20
|
148,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202003005
|
LVK 2.3.-6.3.2020
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000244128
|
teplo 2/2020 preplatok
|
-5 404,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárebská a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000105359
|
voda 2/20
|
912.- |
s DPH |
|
Z1360360
|
16.03.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2912067435
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.2/2020
|
-0,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030147
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 021,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001201561
|
suchý+chladený tovar
|
1 011,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20012852
|
kancelárske potreby
|
100,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016744
|
zelenina
|
324,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2030308
|
výmena rohoží
|
59,95 |
s DPH |
|
520107
|
04.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8735911753
|
plyn záloha 03/2020 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20010236
|
vzdialená servisná podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1016710
|
zelenina
|
151,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201049
|
mydlo antibakteriálne
|
147,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.03.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.03.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016686
|
ovocie, zelenina
|
707,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/20
|
17300.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.03.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1360322494
|
mobilný telefón 2/20
|
23,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 03/2020
|
784,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22001903
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 794,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 3/20
|
1 178,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002020
|
LVK 24.2.-28.2.2020
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 2/20
|
1 113,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020419
|
suchý+chladený tovar
|
736,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001201370
|
suchý+chladený tovar
|
352,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002030
|
vajcia
|
68,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
Časopis FRANKÁL
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Fraktál o.z. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016635
|
zelenina
|
47,93 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100153
|
chlieb
|
13,71 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0042020
|
výmena plynových hadíc chem. laboratórium
|
712,87 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Patrik Hegeduš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100301
|
vianočka
|
97,19 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1712000135
|
suchý tovar+nápoje
|
1 327,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2012000089
|
pracovné odevy ŠJ
|
520,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
REMPO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016617
|
ovocie, zelenina
|
506,07 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
revízia elektrospotrebičov
|
500.- |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200846
|
čistiace prostriedky
|
2 222,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
964302
|
časopis HISTÓRIA
|
21.- |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55900032368
|
služby IVES Košice
|
155,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112262003
|
SANET 1-3/20
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010163
|
software ŠJ 7. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001201147
|
suchý tovar
|
100,01 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001201103
|
suchý+chladený tovar
|
590,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001201104
|
suchý tovar
|
566,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020253
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
738,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016522
|
zelenina
|
153,83 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4201016149
|
voda 1/20
|
1 041,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200008
|
montáž zariadenia v ŠJ škrabka na zemiaky
|
146,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200007
|
kúpa škraby na zemiaky
|
1 352,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0012020
|
havária stupačky
|
1 746,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912039565
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.1/20
|
184,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912039563
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.1/2020
|
271,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016495
|
ovocie, zelenina
|
153,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20080057
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2012039564
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 1/2020
|
233,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
členský poplatok Duke of Edinburgh
|
175.- |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
The Duke of Edinburg |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200965
|
suchý+chladený tovar
|
602,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016492
|
ovocie, zelenina
|
520,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000241866
|
vyúčtovanie teplo 1/20
|
-1 226,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200947
|
suchý tovar
|
377,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200946
|
suchý+chladený tovar
|
651,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200803
|
chladený tovar
|
222,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020123
|
suchý tovar
|
264,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2021398
|
výmena rohoží
|
59,95 |
s DPH |
|
520107
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251836708
|
telefón 1/20
|
152,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016461
|
suchý tovar
|
32,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
012020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 1/20
|
1 306,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
162920
|
SANER ročný členská poplatok 2020
|
33.- |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8822938068
|
záloha plyn ŠJ 2/2020
|
121,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016400
|
zelenina
|
121,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22000955
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 293,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020040
|
suchý tovar
|
489,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/20
|
19430.- |
s DPH |
|
000060001141
|
03.02.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01202003
|
orez drevín
|
4158.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
PRO arbor s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/20
|
1174.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.02.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.02.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1410349069
|
mobilný telefón 1/20
|
23,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia ŠJ 02/2020
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1016350
|
zelenina
|
326,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001047
|
skartácia
|
84.- |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200450
|
tlačivá
|
314,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200778
|
suchý+chladený tovar
|
352,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001017
|
vajcia
|
200,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30200024
|
seminár 9.3.20 vznik PP v nadväznosti na nový zákon
|
80.- |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
JUDr. Bedlovičová vzdelávacia agentúra s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016344
|
mrazený tovar
|
35,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016323
|
ovocie, zelenina
|
255,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
920991635
|
časopis ŠKOLA 2020
|
25.- |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Marian Medlen Juris Dat |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2023100079
|
inzercia SME SR Stredné školy
|
168.- |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20010424
|
mrazený tovar
|
167,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016312
|
ovocie, zelenina
|
227,67 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
212001016
|
LVK 13.1.2020-17.1.2020
|
9750.- |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1016279
|
zelenina
|
260,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010400
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
310,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200620
|
suchý+chladený tovar
|
842,23 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016273
|
zelenina
|
110,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32000051
|
vybavenie kuchyne (misky, varechy, taniere, vozík)
|
575,21 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3420003982
|
OLO 4-9/2020
|
3 915,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3420003982
|
odvoz odpadu 4.splátka
|
1 957,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3420003982
|
OLO 1-3/2020
|
1 957,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191725
|
zmluva o nájme ŠJ 6. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016220
|
ovocie, zelenina
|
461,95 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5919038568
|
VSSR ročný prístup
|
165.- |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8436624492
|
plyn vyúčtovanie ŠJ
|
71,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010285
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
833,93 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200438
|
suchý+chladený tovar
|
1 069,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200342
|
suchý+chladený tovar
|
535,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8697145220
|
záloha plyn ŠJ 1/2020
|
121,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7541987878
|
elektrina záloha Podbrezovská, lekt. byt 6
|
45,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
75419878779
|
elektrina záloha Podbrezovská, lekt. byt 5
|
65,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7541987879
|
elektrina záloha Podbrezovská, lekt. byt 34
|
129,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20010221
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
571,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016189
|
ovocie, zelenina
|
61,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016135
|
mrazený tovar
|
87,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2012332
|
výmena rohoží
|
55,06 |
s DPH |
|
520107
|
14.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000239936
|
vyúčtovanie teplo 12/2019
|
3 669,96 |
s DPH |
|
000060001141
|
14.01.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201001598
|
voda 12/19
|
541,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2912015358
|
el.energia ŠJ 12/2019
|
64,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249612560
|
telefón 12/19
|
149,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1016132
|
ovocie, zelenina
|
487,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19081538
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912005489
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova vyúčt.12/2019
|
115,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2912005488
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.12/2019
|
107,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
419,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010150
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
737,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7131457865
|
elektrina vyúčt. 2019 Podbrezovská, lekt. byt 34
|
38,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2912001574
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova vyúčt.2019
|
-11,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
101694
|
chladený tovar
|
14,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016106
|
ovocie, zelenina
|
681,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7131457864
|
elektrina vyúčt. 2019 Podbrezovská, lekt. byt 6
|
0,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200111
|
suchý tovar
|
1 245,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010086
|
chladený + mrazený tovar
|
422,46 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 12/19
|
1 080,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5022000511
|
školenie RZ dane Czafiková
|
78.- |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
118612020
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9161010313
|
toner ŠJ
|
21,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190159
|
revízia ruč. a nákl. výťahu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190060
|
oprava kuch. zariadení v ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3021012020
|
seminár Zmeny v registratúre Padáčová
|
39,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3190003655
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240.- |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
oprava stupačky
|
345.- |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2911250762
|
el.energia zál. ŠJ 01/2020
|
744,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
964016
|
časopis Živá historie 2020
|
49,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/20
|
1099.- |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/20
|
18280.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.01.2020 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/20
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.01.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/20
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.01.2020 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1390321946
|
mobilný telefón 12/19
|
20,25 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19010081
|
revízia EZS
|
540.- |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10012020
|
seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve 2x
|
70.- |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
KANTORKA n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19058892
|
kancelárske
|
267,23 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104311
|
chlieb, pečivo
|
160,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154496
|
ovocie
|
115,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21920369
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 194,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154470
|
chladený tovar
|
4,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19120239
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
455,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019104397
|
chlieb, pečivo
|
20,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000105359
|
vodné, stočné 11/19
|
1 276,39 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
BVS |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154477
|
ovocie, zelenina
|
473,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201912191
|
vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154444
|
zelenina
|
49,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1901207373
|
suchý+chladený tovar
|
846,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019653
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191755
|
software ŠJ 5. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247392953
|
telefón 11/19
|
148,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000236192
|
vyúčtovanie teplo 11/2019
|
-3 449,66 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.12.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191725
|
atypický držiak+inšt.sotwaru
|
484,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19120169
|
chladený tovar
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2003287
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911250762
|
el.energia vyuč. ŠJ 11/2019
|
256,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2911250763
|
vyúčtovanie el. Jelačičova 11/19
|
150,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911250761
|
vyúčtovanie el. Metodova11/19
|
216,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154410
|
chladený tovar
|
138,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190056
|
oprava kuch. zariadení v ŠJ
|
289,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154401
|
ovocie, zelenina
|
320,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190059
|
oprava kuch. zariadení v ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19081359
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154390
|
suchý+chladený tovar
|
234,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1901207229
|
suchý+chladený tovar
|
729,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100080
|
predsezónny servis OST
|
912.- |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154336
|
zelenina
|
441,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201310702
|
bezdrôtový senzor teploty
|
800.- |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8745493497
|
záloha plyn ŠJ 12/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21919700
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 805,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154288
|
ovocie, zelenina
|
203,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
292019
|
oprava potrubia výmenníková stanica
|
165.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Matej Šiška |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1570286783
|
mobilný telefón 11/19
|
20,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19054775
|
kancelárske
|
217,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 11/19
|
1 544,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 12/19
|
1088.- |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2019
|
12090..- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.12.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 12/2019
|
744,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10154264
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
464,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901207028
|
suchý+chladený tovar
|
875,63 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154256
|
suchý+chladený tovar
|
26,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154255
|
zelenina
|
321,47 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911175
|
vajcia
|
241,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206928
|
suchý+chladený tovar
|
66,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154168
|
ovocie, zelenina
|
550,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206812
|
suchý+chladený tovar
|
882,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000785
|
školské ovocie
|
17,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110465
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
493,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154124
|
chladený tovar
|
63,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154132
|
zelenina
|
235,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900697
|
perník
|
415,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206699
|
chladený tovar
|
164,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19010067
|
servis EZS
|
92,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10154105
|
ovocie, zelenina
|
274,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112261912
|
SANET 10-12/19
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191625
|
software ŠJ 4. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154027
|
suchý+chladený tovar
|
307,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190480
|
lampy do projektora
|
723.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
oprava kuch. zariadení v ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10154056
|
ovocie, zelenina
|
185,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193046622
|
mraznička Electrolux ŠJ
|
445,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
ALZA cz a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000236192
|
vyúčtovanie teplo 10/2019
|
-4 322,15 |
s DPH |
|
000060001141
|
15.11.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206619
|
suchý+chladený tovar
|
822,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4191230511
|
voda 10/19
|
1 297,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10154012
|
zelenina
|
451,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1994053
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
13.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19081186
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153992
|
mrazený tovar
|
72,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153973
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
799,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153971
|
ovocie, zelenina
|
409,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4119026529
|
doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911237821
|
el.energia zál. ŠJ 11/2019
|
97,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002220
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
499.- |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911231039
|
vyúčtovanie el. Jelačičova 10/19
|
86,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911231038
|
vyúčtovanie el. Metodova10/19
|
108,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
posúdenie technického stavu
|
219,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206448
|
suchý+chladený tovar
|
588,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153919
|
zelenina
|
277,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195577
|
zásobník na kuch. utierky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245184947
|
telefón 10/19
|
149,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103985
|
chlieb, pečivo
|
41,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8745467816
|
záloha plyn ŠJ 11/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1920119603
|
zelenina
|
98,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153867
|
zelenina
|
42,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206290
|
chladený tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153837
|
ovocie, zelenina
|
626,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21918519
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 822,51 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1320248574
|
mobilný telefón 10/19
|
20,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195478
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
476,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
311119
|
maľovanie schodiska Metodova
|
960.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/19
|
1 622,55 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/19
|
1088.- |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 11/2019
|
753,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10153803
|
ovocie
|
263,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153789
|
chladený + mrazený tovar
|
328,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000784
|
školské ovocie, šťava
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206172
|
suchý+chladený tovar
|
129,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206147
|
suchý+chladený tovar
|
1 509,06 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100554
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
649,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153655
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
543,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900619
|
suchý tovar+nápoje
|
1 194,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153759
|
zelenina
|
33,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153677
|
chladený tovar
|
68,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153691
|
ovocie, zelenina
|
245,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205972
|
suchý+chladený tovar
|
1 017,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190800004
|
vstupný poplatok Dejepisná súťaž
|
350.- |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Nadačný fond Gaudeamus |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153630
|
zelenina
|
401,86 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201910149
|
vajcia
|
111,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4191207923
|
voda 9/19
|
1 111,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1985541
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191439
|
software ŠJ 3. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153544
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
785,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153568
|
suchý +mrazený tovar
|
908,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153565
|
ovocie
|
143,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205832
|
chladený tovar
|
348,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103762
|
chlieb, pečivo
|
366,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153534
|
ovocie, zelenina
|
326,29 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2192209108
|
tlačivá
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205801
|
suchý+chladený tovar
|
595,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000234306
|
vyúčtovanie teplo 9/2019
|
-986,20 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.10.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190988
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242968143
|
telefón 9/19
|
147,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153520
|
ovocie
|
211,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190989
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19081034
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153447
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
417,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153450
|
ovocie, zelenina
|
216,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20194968
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
218,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911208054
|
vyúčtovanie el. Metodova9/19
|
-25,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911208054
|
vyúčtovanie el. cyrilova9/19
|
-71,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911208054
|
vyúčtovanie el. Jelačičova 9/19
|
-11,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205616
|
suchý+chladený tovar
|
925,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019473
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909144
|
vajcia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153415
|
ovocie, zelenina
|
258,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8832550460
|
záloha plyn ŠJ 10/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1920106498
|
ovocie, zelenina
|
1 705,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153379
|
jogurt ovocný
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205530
|
suchý+chladený tovar
|
83,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900068
|
servis a revízia plynového kotla (byt)
|
72.- |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/2019
|
12580..- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.10.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 9/19
|
1 574,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21916685
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 397,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 10/19
|
1125.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 10/2019
|
753,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10153338
|
ovocie
|
118,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153329
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
519,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1320226061
|
mobilný telefón 9/19
|
21,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153302
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
358,25 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205404
|
suchý+chladený tovar
|
330,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000646
|
školské ovocie
|
17,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153295
|
ovocie, zelenina
|
352,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19042875
|
kancelárske potreby, uč. pomôcky
|
269,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191197
|
software ŠJ + licenčná zmluva
|
1 134,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205234
|
chladený tovar
|
171,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153208
|
ovocie, zelenina
|
402,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205209
|
suchý+chladený tovar
|
1 294,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153189
|
chladený+mrazený tovar
|
258,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153177
|
zelenina
|
81,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
havária -zatekanie knižnica
|
2779.- |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1976380
|
výmena rohoží
|
16,70 |
s DPH |
|
520107
|
18.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
havária - poškodené potrubie suterén Cyrilova ul.
|
1000- |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153110
|
chladený+mrazený tovar
|
47,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3088
|
ovocie
|
88,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153064
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
544,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21915734
|
mäso, mäs. výrobky
|
28,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205036
|
suchý+chladený tovar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10153055
|
ovocie, zelenina
|
417,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191179805
|
voda 8/19
|
583,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900341
|
mäso, mäsové výrobky
|
487,07 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191134895
|
mlieko, mliečne výrobky
|
182,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191138
|
software ŠJ 1. splátka
|
477,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204930
|
suchý+chladený tovar
|
73,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000232422
|
vyúčtovanie teplo 8/2019
|
56,65 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10152974
|
chladený tovar
|
95,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240791399
|
telefón 8/19
|
150,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900333
|
mäso, mäsové výrobky
|
766,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204872
|
suchý tovar
|
235,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10152967
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
420,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190281
|
Seminár GDPR Gajdošíková
|
75.- |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Agentúra Apollo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20194256
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
407,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
Implementačná zmluva Microsoft Office 365 A1
|
1000.- |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908410
|
skartácia
|
103,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8170260560
|
záloha plyn ŠJ 09/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 8/19
|
149,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1350190676
|
mobilný telefón 8/19
|
21,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
oprava pisoárov
|
680.- |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10152881
|
ovocie, zelenina
|
178,09 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204720
|
suchý+chladený tovar
|
166,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10152891
|
suchý+chladený tovar
|
178,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204721
|
suchý+chladený tovar
|
267,93 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/2019
|
7330.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.09.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/19
|
1125.- |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 09/2019
|
745,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
240819
|
maľovanie stien - rolety v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
ROTBAUER |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
rolety na výdajné okná v ŠJ 1.splátka
|
2 003.25 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
MATEP BA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
rolety na výdajné okná v ŠJ 3.splátka
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
MATEP BA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190281
|
Seminár GDPR Farkaš
|
75.- |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Agentúra Apollo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
rolety na výdajné okná v ŠJ 2.splátka
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
MATEP BA |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1968372
|
výmena rohoží
|
11,76 |
s DPH |
|
520107
|
28.08.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10152814
|
suchý tovar
|
209,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204604
|
chladený tovar
|
174,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204444
|
suchý+chladený tovar
|
1 432,49 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191157659
|
voda 7/19
|
287,86 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112261909
|
SANET 7-9/19
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
240819
|
maľovanie - schodište
|
1182.- |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000230537
|
vyúčtovanie teplo 7/2019
|
59,44 |
s DPH |
|
000060001141
|
19.08.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900440
|
suchý tovar+nápoje
|
1 888,69 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
seminár Gajdošíková, Czafiková
|
79,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238645461
|
telefón 7/19
|
146,74 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8764749803
|
záloha plyn ŠJ 08/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
072019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7/19
|
152,55 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1340173941
|
mobilný telefón 7/19
|
20,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/2019
|
6190.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.08.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/19
|
1125.- |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 08/2019
|
745,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1958719
|
výmena rohoží
|
33,41 |
s DPH |
|
520107
|
24.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
Poistenie zodpovednosti za škodu (rok)
|
1 362,15 |
s DPH |
6603679996
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4191135271
|
voda 6/19
|
761,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2000226689
|
vyúčtovanie teplo 6/2019
|
47,66 |
s DPH |
|
000060001141
|
15.07.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201929
|
pranie, čistenie obrusov a utierok ŠJ
|
128,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
FV ELEKTRÁREŇ |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1072019
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19010043
|
servis kamerového systému
|
198.- |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479563325
|
záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 6
|
96,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479563323
|
záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 5
|
88,21 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479563324
|
záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 34
|
45,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019231
|
služby technika BTS a PO
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152508
|
suchý tovar
|
47,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1950430
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
02.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8110223894
|
záloha plyn ŠJ 07/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 07/2019
|
745,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1520179408
|
mobilný telefón 6/19
|
20.- |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/2019
|
6190.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.07.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/19
|
1125.- |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 6/19
|
1 287,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20193266
|
čistiace prostriedky
|
2 570,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152500
|
zelenina
|
23,93 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1920068386
|
ovocie, zelenina
|
1 371,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102191
|
chlieb, pečivo
|
105,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900301
|
mäso, mäsové výrobky
|
477,34 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152474
|
ovocie
|
91,27 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190070
|
oprava a revízia nákl. výťahu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900290
|
mäso, mäsové výrobky
|
704,38 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203786
|
suchý+chladený tovar
|
233,23 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152415
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
336,82 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204747
|
tlačivá
|
51,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150619
|
maľovanie - triedy
|
2518.- |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191115787
|
mlieko, mliečne výrobky
|
242,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152304
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
320,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900277
|
mäso, mäsové výrobky
|
656,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191105102
|
voda 5/19
|
869,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201906095
|
vajcia
|
75,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203660
|
suchý+chladený tovar
|
413,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2000224824
|
vyúčtovanie teplo 5/2019
|
2 292,74 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
demontáž plyn. šporáka a rúry
|
99,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190056
|
oprava el.ohriev. pultu a plyn. pultu v ŠJ
|
196,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101822
|
chlieb, pečivo
|
66,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19080495
|
odvoz kuchynského odpadu
|
10,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2911120415
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5/19
|
-18,69 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911123059
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 5/19
|
-30,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203553
|
suchý tovar
|
232,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10152238
|
chladený+mrazený tovar
|
180,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900262
|
mäso, mäsové výrobky
|
672,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203553
|
suchý+chladený tovar
|
232,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
36807702
|
el.energia výuč. 05/2019
|
114,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234402860
|
telefón 5/19
|
171,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191114201
|
mlieko
|
66,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1920057176
|
ovocie, zelenina
|
1 947,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8687281638
|
záloha plyn ŠJ 06/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900332
|
pracovná zdravotná služba
|
129.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
GHP Medical Services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911120414
|
el.energia zál. ŠJ 06/2019
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/19
|
1208.- |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/2019
|
6280..- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.06.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 5/19
|
1 356,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1510143479
|
mobilný telefón 5/19
|
23,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900248
|
mäso, mäsové výrobky
|
548,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203393
|
suchý tovar
|
420,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191111965
|
školské mlieko
|
18,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191111985
|
mlieko, mliečne výrobky
|
106,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10152113
|
suchý+chladený tovar
|
167,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19046
|
registračný poplatok JA Viac ako peniaze
|
30.- |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Junior Achevement Slovensko, n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
kanál DLP, inštalačné práce
|
530,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905079
|
vajcia
|
129,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
revízia telocvičného náradia + oprava basket.koša
|
1500.- |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190523
|
spotrebný materiál na údržbu
|
661,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909372
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1942219
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
27.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10152036
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
504,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000482
|
školské ovocie
|
8,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101325
|
chlieb, pečivo
|
136,59 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203222
|
suchý tovar
|
494,44 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191109977
|
školské mlieko
|
5,87 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191109998
|
mlieko
|
29,57 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900236
|
mäso, mäsové výrobky
|
477,67 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219310150
|
testy prijímačky 4 a 8-ročné g.
|
2 384,81 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
revízia plynových zariadení - chemické lab.
|
132,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Ing. Prvý TPZ Prvá |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
200,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
montáž plynového sporáka v ŠJ
|
236,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112261906
|
SANET 4-9/19
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190050
|
kúpa plynového sporáka do ŠJ
|
1 611,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900223
|
mäso, mäsové výrobky
|
508,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203057
|
suchý+chladený tovar
|
1 282,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191108153
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151907
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
334,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191108174
|
mlieko, mliečne výrobky
|
188,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1916104202
|
toner ŠJ
|
21,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
CAMEA SK,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191079858
|
voda 3/19
|
743,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911108079
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 4/19
|
-107,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191106653
|
mlieko
|
66,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911108081
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 4/19
|
-67,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191106624
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2000222945
|
vyúčtovanie teplo 4/2019
|
-2 061,17 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.05.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911108080
|
el.energia výuč. 04/2019
|
82,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19080366
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151800
|
chladený tovar
|
253,51 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202880
|
suchý+chladený tovar
|
449,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900210
|
mäso, mäsové výrobky
|
598,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19010026
|
servis kamerového systému
|
462.- |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232312153
|
telefón 4/19
|
170,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1920044263
|
ovocie, zelenina
|
2 149,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190365
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
IN-kanál |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19021085
|
kancelárske potreby, uč. pomôcky
|
63,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20192257
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
676,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
revízia plynových zariadení v ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Ing. Prvý TPZ Prvá |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151704
|
mrazený tovar
|
327,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8140159075
|
záloha plyn ŠJ 05/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900199
|
mäso, mäsové výrobky
|
165,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202753
|
suchý+chladený tovar
|
622,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151692
|
mrazený tovar
|
62,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191104920
|
mlieko
|
66,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191104902
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20197097
|
revízia hasiacich prístrojov
|
743,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190096
|
bezdrôtová myš, adapter, MikroTik
|
164,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/19
|
1213.- |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1500133399
|
mobilný telefón 4/19
|
32,87 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 4/19
|
1 229,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 05/2019
|
774,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/2019
|
7940.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.05.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1933565
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900185
|
mäso, mäsové výrobky
|
333,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19019653
|
kancelárske potreby, uč. pomôcky
|
221,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151591
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
616,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900181
|
mäso, mäsové výrobky
|
472,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201904058
|
vajcia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202552
|
suchý+chladený tovar
|
695,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000371
|
školské ovocie
|
8,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191102055
|
mlieko, mliečne výrobky
|
58,51 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900166
|
mäso, mäsové výrobky
|
665,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151543
|
chladený+mrazený tovar
|
61,22 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4191060333
|
voda 3/19
|
1 004,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19080252
|
odvoz kuchynského odpadu
|
13,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151517
|
nápoje, suchý tovar
|
45,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
307,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900157
|
mäso, mäsové výrobky
|
707,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191100267
|
mlieko
|
59,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191100253
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100995
|
chlieb, pečivo
|
188,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151465
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
451,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202369
|
suchý+chladený tovar
|
892,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202324
|
suchý tovar
|
184,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2000221063
|
vyúčtovanie teplo 3/2019
|
-809,63 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.04.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2911082003
|
el.energia výuč. 03/2019
|
123,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3119020494
|
daň z nehnuteľnosti 2019
|
350,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10151373
|
mrazený tovar
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230223810
|
telefón 3/19
|
156,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190243
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
deratizácia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191098371
|
mlieko, mliečne výrobky
|
230,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191098906
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151346
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
305,81 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202217
|
suchý+chladený tovar
|
800,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911077759
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 3/19
|
-42,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900145
|
mäso, mäsové výrobky
|
764,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911077758
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 3/19
|
-145,02 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
služby technika BTS a PO
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
819002498
|
sáčky do vysávača
|
20,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
wwworks s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1520190904
|
prenájom priestorov Zichyho palác
|
140.- |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Mestská časť Ba - Staré Mesto |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1924914
|
výmena rohoží
|
55,06 |
s DPH |
|
520107
|
02.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8832403087
|
záloha plyn ŠJ 04/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10151202
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
277,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/19
|
1213.- |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/2019
|
11250.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.04.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1310082698
|
mobilný telefón 2/19
|
45.- |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/19
|
1 395.90 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. ŠJ 04/2019
|
734,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900132
|
mäso, mäsové výrobky
|
472,26 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190025
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
230,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Sobolič |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1920032126
|
ovocie, zelenina
|
2 608,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202039
|
suchý+chladený tovar
|
603,68 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190056
|
doprava LVK 4.3.-8.3.2019
|
1680.- |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
BEKAPE a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
219310097
|
testy prijímačky bil.g.
|
1 576,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201903041
|
vajcia
|
194,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000284
|
školské ovocie, šťava
|
38,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100030
|
posudok
|
271,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ondrej Sova |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191096630
|
mlieko, mliečne výrobky
|
84,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191096607
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
zviazanie pedagogických materiálov
|
52.- |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
revízia bleskozvodov
|
796.- |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900220
|
veľkonočný perník
|
115,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191094881
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10151123
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
862,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201882
|
suchý+chladený tovar
|
423,78 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191094903
|
mlieko, mliečne výrobky
|
131,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900117
|
mäso, mäsové výrobky
|
580,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0027
|
oprava výťahu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Rumpel |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4191037020
|
voda 2/19
|
943,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1015992
|
chladený+mrazený tovar
|
430,57 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191093193
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191093209
|
mlieko
|
88,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201719
|
suchý+chladený tovar
|
993,42 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
090319
|
maľovanie učebne
|
185.- |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Ladislav Rotbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201903007
|
LVK 4.-8.3.2019
|
6720.- |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
TATRA REISEN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900101
|
mäso, mäsové výrobky
|
633,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
elektromontážne práce
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Kastler |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
oprava osvetlenia
|
480.- |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190208
|
čipová karta Ing. Vaterková
|
105,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000218115
|
vyúčtovanie teplo 2/2019
|
-1 826,56 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.03.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
PVC podlaha - chodba prízemie
|
1 398,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Vincent Šuplata |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1015930
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
214,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191091964
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201573
|
suchý+chladený tovar
|
705,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900090
|
mäso, mäsové výrobky
|
837,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191091987
|
mlieko, mliečne výrobky
|
209,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2911052192
|
el.energia výuč. 02/2019
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2911052191
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 2/19
|
-158,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2911052193
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 2/19
|
-24,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
dokumentácia o ochrane osobných údajov
|
1110.- |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovenská asociácia zodpovedných osôb |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1916571
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
06.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8228170738
|
telefón 2/19
|
162,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 2/19
|
1 050,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1015809
|
chladený+mrazený tovar
|
211,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2011900113
|
pracovné odevy ŠJ
|
857,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
REMPO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8813012490
|
záloha plyn ŠJ 03/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900160
|
nápoje, suchý tovar
|
1 185,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4190615
|
Seminár Prava a povinnosti pri správe registratúry Padáčová
|
69.- |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/2019
|
13210.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.03.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1320071986
|
mobilný telefón 2/19
|
48,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia zál. 03/2019
|
801,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
LVK 18.2.-22.2.19 - doprava
|
2400.- |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
BEKAPE a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190887
|
čistiace prostriedky
|
2 390,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19300863
|
časopis História 2019
|
19,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19010011
|
servis kamerového systému
|
258.- |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2380353403
|
kancelársky papier
|
294.- |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Lyreco |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
00082019
|
havária - zatekanie v jazykovej učebni Jelačičova ul.
|
1 943,71 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
913032019
|
seminár Zvyšovanie stupnice platových taríf zamestnancov od 1.1.2019
|
79,98 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
VESNA nezisková org. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902013
|
LVK 18.-22.2.2019
|
9600.- |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
TATRA REISEN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201288
|
suchý+chladený tovar
|
717,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900079
|
mäso, mäsové výrobky
|
842,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100380
|
chlieb, pečivo
|
11,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191087259
|
mlieko, mliečne výrobky
|
137,97 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1920018011
|
ovocie, zelenina
|
1 475,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000141
|
školské ovocie, šťava
|
38,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902020
|
vajcia
|
147,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112261903
|
služby SANET 1-3/19
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201141
|
suchý+chladený tovar
|
664,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
občerstvenie - súťaž volejbal
|
121,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
občerstvenie - súťaž florbal
|
220,64 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191086226
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191086241
|
mlieko, mliečne výrobky
|
121,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1015629
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
206,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5590029676
|
WINPam, WINIBEU softver
|
155,35 |
s DPH |
|
R45/2013
|
14.02.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4191015015
|
voda 1/19
|
841,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900061
|
mäso, mäsové výrobky
|
561,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1015542
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
300,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000215924
|
vyúčtovanie teplo 1/19
|
-4 022,72 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.02.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100376
|
chlieb, pečivo
|
127,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191084829
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191084856
|
mlieko, mliečne výrobky
|
135,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900055
|
mäso, mäsové výrobky
|
968,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200971
|
suchý+chladený tovar
|
1 097,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2911026322
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 1/19
|
43,89 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19005937
|
kanc.potreby, uč. pomôcky
|
125,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200902
|
tlačivá
|
315,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226127626
|
telefón 1/19
|
154,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
020219
|
maľovanie
|
716.- |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ladislav Rotbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1430042707
|
mobilný telefón 1/19
|
48,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
162919
|
SANET ročný členský poplatok 2019
|
33.- |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191082742
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191082771
|
mlieko, mliečne výrobky
|
204,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 1/19
|
1 173,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1907833
|
výmena rohoží
|
55,06 |
s DPH |
|
520107
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015443
|
mrazený tovar
|
328,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200793
|
suchý+chladený tovar
|
906,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
221901017
|
Lyžiarsky VK 21.-25.2019
|
10800.- |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/19
|
2030.- |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/2019
|
17280.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.02.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 3/19
|
1289.- |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900044
|
mäso, mäsové výrobky
|
667,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901004
|
vajcia
|
266,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1920009324
|
ovocie, zelenina
|
1 910,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015355
|
suchý+mrazený tovar
|
220,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015339
|
suchý+chladený tovar
|
156,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200645
|
suchý+chladený tovar
|
190,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900031
|
mäso, mäsové výrobky
|
438,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200608
|
suchý+chladený tovar
|
83,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000003
|
školské ovocie
|
8,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191081018
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19191635
|
Časopis ŠKOLA
|
25.- |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Marian Medlen Juris Dat |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191081034
|
mlieko, mliečne výrobky
|
216,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015242
|
suchý+mrazený+chladený tovar
|
642,73 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191079785
|
mlieko, mliečne výrobky
|
39,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900018
|
mäso, mäsové výrobky
|
943,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5918042503
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117.- |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200452
|
suchý tovar
|
533,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200451
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
353,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191079256
|
mlieko
|
104,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3419007330
|
OLO 2. a 3. štvrťrok
|
3 915,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3419007330
|
OLO 1-3/2019
|
1 957,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6022019
|
seminár Elektronická schránka
|
138.- |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3419007330
|
OLO 10-12/2019
|
1 957.62 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7522279310
|
el. Podbrezovska
|
88,21 |
s DPH |
|
6510011480
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7522279311
|
el. Podbrezovska
|
45,04 |
s DPH |
|
6510011481
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7522279312
|
el. Podbrezovska
|
96,02 |
s DPH |
|
6510011482
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078252
|
mlieko
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078195
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4191003730
|
voda 12/18
|
739,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1015158
|
suchý+chladený tovar
|
652,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200268
|
suchý+chladený tovar
|
507,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900010
|
mäso, mäsové výrobky
|
751,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100048
|
seminár Rekreácia zamestnancov
|
72.- |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2000214013
|
teplo vyúčtovanie 12/18
|
1 834,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
101588
|
chladený tovar
|
206,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1899852
|
výmena rohoží
|
55,06 |
s DPH |
|
520107
|
09.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1801207888
|
suchý tovar
|
121,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200106
|
suchý+chladený tovar
|
1 364,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2911002625
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 12/18
|
60,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7260037661
|
el. Podbrezovska
|
-12,58 |
s DPH |
|
6510011480
|
08.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
122018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 12/18
|
877,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7260037663
|
el. Podbrezovska
|
20,73 |
s DPH |
|
6510011482
|
08.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7260037662
|
el. Podbrezovska
|
-33,85 |
s DPH |
|
6510011481
|
08.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2911026320
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 2/19
|
-120,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190080
|
seminár Zdaňovanie príjmov a RZ
|
55.- |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Agentúra TEMPO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2911002623
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 12/18
|
-96,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2911000704
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 12/18
|
-12,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224092812
|
telefón 12/18
|
163,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
revízia EZS
|
654.- |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
421402019
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1600022948
|
mobilný telefón 12/18
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/19
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/19
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2019 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2019
|
24340.. |
s DPH |
|
000060001141
|
01.01.2019 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/19
|
2063.- |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800463
|
mäso, mäsové výrobky
|
646,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12201803
|
výrub a orez drevín
|
3030.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ProArbors.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103554
|
chlieb, pečivo
|
111,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1820124526
|
ovocie, zelenina
|
1 228,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145672
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
254,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0842006640
|
posypová soľ - dovoz
|
17,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
FCC Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207771
|
suchý tovar
|
475,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0843001471
|
posypová soľ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
FCC Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800450
|
mäso, mäsové výrobky
|
480,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191072383
|
mlieko, mliečne výrobky
|
366,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3180003855
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
240.- |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Technická univerzita KE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000212185
|
teplo vyúčtovanie 11/18
|
-2 708,79 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.12.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1890969
|
výmena rohoží
|
66,82 |
s DPH |
|
520107
|
13.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201812197
|
vajcia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4181246856
|
voda 11/18
|
1 310,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18056871
|
uč. pomôcky vzdel.p.
|
91,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17041197
|
korkový panel
|
720,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1181200525
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103482
|
chlieb, pečivo
|
69,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018634
|
služby technika BTS a PO IV.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8161010662
|
toner
|
399,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
961585
|
časopis Živá historia 2019
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145595
|
chladený tovar
|
28,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800438
|
mäso, mäsové výrobky
|
266,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2811210026
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 11/18
|
-76,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2811210028
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 11/18
|
89,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207635
|
chladený tovar
|
435,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207636
|
suchý tovar
|
641,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145572
|
suchý+mrazený+chladený tovar
|
502,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191070717
|
mlieko, mliečne výrobky
|
191,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191070699
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222044776
|
telefón 11/18
|
152,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1390004853
|
mobilný telefón 11/18
|
45,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145488
|
suchý+mrazený tovar
|
374,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01396095
|
Úprava školského dvora
|
129 610,66 |
s DPH |
|
2018
|
04.12.2018 |
|
|
|
Swietelsky-Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000419
|
školské ovocie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1820119258
|
ovocie, zelenina
|
1 719,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191068872
|
mlieko, mliečne výrobky
|
63,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191068848
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
oprava pisoárov
|
686.- |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Mirosla Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 11/18
|
1 294,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2018
|
15 271,84 |
s DPH |
|
000060001141
|
01.12.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180315
|
toner
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145448
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
634,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800428
|
mäso, mäsové výrobky
|
879,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000288
|
školské ovocie, šťava
|
73,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
krieda
|
210,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Milos Lampart TERRY |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201811181
|
vajcia
|
172,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207471
|
suchý+chladený tovar
|
1 656,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18053166
|
uč. pomôcky vzdel.p.
|
180,59 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10145361
|
chladený tovar
|
263,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207242
|
suchý+chladený tovar
|
419,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145339
|
suchý+chladený tovar
|
167,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800418
|
mäso, mäsové výrobky
|
884,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191067102
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191067130
|
mlieko, mliečne výrobky
|
172,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145305
|
suchý+chladený tovar
|
131,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180179
|
servis el.zabezpečovacieho systému
|
66.- |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112261812
|
služby SANET 10-12/18
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207140
|
suchý+chladený tovar
|
623,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180175
|
servis el.zabezpečovacieho systému
|
384.- |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10145241
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
173,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065364
|
mlieko, mliečne výrobky
|
54,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207058
|
suchý+chladený tovar
|
1 105,93 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1820112668
|
ovocie, zelenina
|
814,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800405
|
mäso, mäsové výrobky
|
622,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100085
|
znalecký posudok
|
257,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ondrej Sova |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065339
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1883071
|
výmena rohoží
|
55,06 |
s DPH |
|
520107
|
15.11.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181226737
|
voda 10/18
|
1 006,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2000208987
|
teplo vyúčtovanie 10/18
|
-4 076,46 |
s DPH |
|
000060001141
|
14.11.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1806335
|
učebnice AJ
|
2 367,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103190
|
chlieb, pečivo
|
70,51 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4118026795
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800624
|
nápoje, suchý tovar
|
1 372,09 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145109
|
chladený+mrazený tovar
|
301,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206860
|
suchý+chladený tovar
|
1 320,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145108
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
578,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800378
|
tlač propagačných materiálov - projekt Malé Currie
|
360.- |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
LB Design s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800394
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 085,35 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2811193326
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 10/18
|
60,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220030560
|
telefón 10/18
|
177,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2811193324
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 10/18
|
-67,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191062252
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191062277
|
mlieko
|
174,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1820107800
|
ovocie, zelenina
|
275,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10145014
|
chladený+mrazený tovar
|
183,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181366
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1206077821
|
mobilný telefón 10/18
|
45,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.11.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/2018
|
16670.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.11.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/18
|
2011.- |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 12/18
|
2026.- |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206609
|
suchý+chladený tovar
|
945,51 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10144970
|
chladený+suchý tovar
|
152,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800379
|
mäso, mäsové výrobky
|
487,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191060535
|
mlieko
|
139,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191060516
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10144946
|
chladený+mrazený tovar
|
404,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201810160
|
vajcia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206433
|
suchý+chladený tovar
|
968,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1820104283
|
ovocie, zelenina
|
1 987,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10144926
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
542,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191058884
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191058906
|
mlieko, mliečne výrobky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000157
|
školské ovocie, šťava
|
105,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800363
|
mäso, mäsové výrobky
|
596,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18046463
|
uč. pomôcky vzdel.p.
|
100,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144861
|
suchý+chladený tovar
|
44,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1805689
|
učebnice AJ
|
972,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1874360
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
16.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018141
|
výstavné panely - projekt Male Curie
|
2 613,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Ondrej Majerník |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180800004
|
Poplatok - dejepisná súťaž Cheb
|
350.- |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Nadační fond Gaudeamus |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102887
|
chlieb, pečivo
|
365,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10144771
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
260,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800357
|
mäso, mäsové výrobky
|
486,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181203765
|
voda 9/18
|
1 139,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206211
|
suchý+chladený tovar
|
1 079,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191057257
|
mlieko, mliečne výrobky
|
246,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191057234
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018456
|
služby technika BTS a PO III.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000199672
|
teplo vyúčtovanie 9/18
|
319,10 |
s DPH |
|
000060001141
|
09.10.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2811174556
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 9/18
|
-33,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2811174555
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 9/18
|
-81,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1203342140
|
mobilný telefón 9/18
|
45.- |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144713
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
969,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2811174554
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 9/18
|
332,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1805244
|
učebnice AJ
|
75.- |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218035256
|
telefón 9/18
|
166,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206060
|
suchý tovar
|
536,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800347
|
mäso, mäsové výrobky
|
931,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 9/18
|
1188.- |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
oprava zavlažovacieho systému
|
1 777,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Garden services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282018
|
havária - zatekanie prasknuté potrubie kotolňa
|
1 805,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191055532
|
mlieko, mliečne výrobky
|
121,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191055501
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18011706
|
seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
|
39.- |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800045
|
servis kotla byt nad telocvičňou
|
144.- |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209531
|
tlačivá
|
211,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205862
|
tvarohový dezert
|
304,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10144563
|
suchý+chladený tovar
|
260,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1820096311
|
ovocie, zelenina
|
377,17 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804805
|
učebnice AJ
|
63,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 10/18
|
1930.- |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/2018
|
13090.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.10.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205842
|
suchý tovar
|
1 044,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800334
|
mäso, mäsové výrobky
|
912,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191053840
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
345,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191053807
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205723
|
chladený tovar
|
256,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144491
|
chladený tovar
|
50,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1820094173
|
ovocie, zelenina
|
650,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1820094172
|
ovocie, zelenina
|
874,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
17118200038
|
citrónová šťava
|
84,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144481
|
chladený tovar
|
84,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205649
|
suchý tovar
|
572,78 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1804438
|
učebnice AJ
|
3 135,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800324
|
mäso, mäsové výrobky
|
690,37 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205650
|
suchý tovar
|
477,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144429
|
mrazený a chladený tovar
|
315,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
havária stupačka voda 3.poschodie Jelačičova
|
722,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191052129
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144400
|
suchý, chladený, mrazený tovar
|
492,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191052144
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
405,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1866657
|
prenájom a čistenie rohoží
|
30,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180132
|
rekonštrukcia okien
|
142 523,47 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 1
|
19.09.2018 |
|
|
|
MATEB BA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18090453
|
skartácia dokumentov
|
153,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
EKO way s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4181172848
|
voda 8/18
|
709,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800313
|
mäso, mäsové výrobky
|
834,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205470
|
suchý tovar
|
358,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000205240
|
vyúčtovanie teplo 8/19
|
-50,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191050432
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
266,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049320
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
100,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191050411
|
školské mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049278
|
školské mlieko
|
9,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144242
|
mäso, mäsové výrobky
|
433,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1820088731
|
ovocie, zelenina
|
401,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20183972
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
560,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811156480
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 8/18
|
-512,86 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811156481
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 8/18
|
-180,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811156479
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 8/18
|
-23,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205299
|
suchý tovar
|
250,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800298
|
mäso, mäsové výrobky
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144163
|
mrazený a chladený tovar
|
203,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1200784333
|
mobilný telefón 8/18
|
45.- |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18PROG359
|
registračný poplatok - program JA Viac
|
30._ |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
JA Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216055473
|
telefón 3/18
|
160,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820086869
|
ovocie, zelenina
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180044
|
rekonštrukcia fasády
|
69368.- |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
PLAST-ROL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18038571
|
uč. pomôcky vzdel.p.
|
188,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001852
|
aSc Agenda 2019
|
399.- |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205186
|
suchý tovar
|
222,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144063
|
suchý, chladený tovar
|
131,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144038
|
mäso, mäsové výrobky
|
47,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 8/18
|
138.- |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205061
|
suchý tovar
|
121,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
oprava pisoárov
|
632,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Mirosla Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1857569
|
prenájom a čistenie rohoží
|
18,62 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1198110640
|
mobilný telefón 7/18
|
45,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17118200033
|
nápoje, cestoviny
|
1 304,59 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204815
|
suchý tovar
|
633,13 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204814
|
suchý tovar
|
593,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112261809
|
služby SANET 7-9/18
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8001387524
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
2 113,26 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811138731
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 7/18
|
-205,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4181150231
|
voda 76/18
|
217,63 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811139712
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 7/18
|
-196,39 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2811139711
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 7/18
|
-541,58 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2000203383
|
teplo vyúčtovanie 7/18
|
-13,66 |
s DPH |
|
000060001141
|
16.08.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214090491
|
telefón 7/18
|
147,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202018
|
havária - poškodenie strešného zvodu vestibul
|
2 032,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7/18
|
98,55 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/18
|
1932.- |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/2018
|
6110.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.08.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/2018
|
6170.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.08.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
výmena linolea v 4 učebniach Metodova
|
5376.- |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
Vít Rakús |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1849584
|
výmena rohoží
|
42,14 |
s DPH |
|
520107
|
24.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180218
|
odvetrávanie serverovňa + server
|
1 810,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212148910
|
telefón 6/18
|
174,54 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181126669
|
voda 6/18
|
905,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000201534
|
teplo vyúčtovanie 6/18
|
-35,23 |
s DPH |
|
000060001141
|
16.07.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1195602028
|
mobilný telefón 6/18
|
45,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7522091995
|
el. energia byt 6 Podbrezovská záloha 7-11/2018
|
61,24 |
s DPH |
|
6510011482
|
11.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7522091994
|
el. energia byt 34 Podbrezovská záloha 7-11/2018
|
87,49 |
s DPH |
|
6510011480
|
11.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7522091996
|
el. energia byt 5 Podbrezovská záloha 7-11/2018
|
76,28 |
s DPH |
|
6510011480
|
11.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
62018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 6/18
|
1 179.90 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20182891
|
čistiace prostriedky
|
2 594.29 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2811117743
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 6/18
|
-105,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2811107741
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 6/18
|
-74,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2811100352
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 6/18
|
-234,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820062489
|
ovocie, zelenina
|
19,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101866
|
chlieb, pečivo
|
112,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820062010
|
ovocie, zelenina
|
522,23 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
služby technika BTS a PO II.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820059867
|
ovocie, zelenina
|
386,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/18
|
1934.- |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/2018
|
6080.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.07.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10143460
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 806,26 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201809143
|
vajcia
|
237,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191032894
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
290,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191034009
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
189,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820058175
|
ovocie, zelenina
|
457,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18159
|
stolárske práce - vrátnica
|
207,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Inr. Tomko - nábytkové stolárstvo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1841759
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143402
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
75,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204013
|
suchý tovar
|
187,16 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203981
|
chladený tovar
|
150,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201806101
|
vajcia
|
130,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180198
|
odvetrávanie serverovňa
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204340
|
tlačivá
|
13,07 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143277
|
mrazený a chladený tovar
|
211,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820054930
|
ovocie, zelenina
|
516,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1820052719
|
ovocie, zelenina
|
295,18 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
elektromontážne práce jazyková učebňa
|
687,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143256
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
225,95 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1816105102
|
toner
|
159,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203828
|
suchý tovar
|
675,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191030851
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
105,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180135
|
servis EZS
|
66.- |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4181097304
|
voda 5/18
|
962,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1193109797
|
mobilný telefón 5/18
|
45.- |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101645
|
chlieb, pečivo
|
79,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000199672
|
teplo vyúčtovanie 5/18
|
-445,84 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.06.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110618
|
maľovanie jazyková učebňa + WC žiaci m+J, bufet
|
3334.- |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203713
|
suchý tovar
|
230,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10143150
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
525,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191029344
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
345,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800375
|
pracovná zdravotná služba
|
129.- |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
GHP Medical Services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811100352
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 5/18
|
-162,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811100353
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5/18
|
-73,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1158806102
|
telefón 5/18
|
175,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811100351
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 5/18
|
-63,01 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1262018
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191027782
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 5/18
|
1 196.10 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820048569
|
ovocie, zelenina
|
348,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191027828
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
149,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10143068
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
167,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203561
|
suchý tovar
|
257,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/2018
|
6180.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.06.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/18
|
1965.- |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4180820
|
seminár Padáčová
|
69.- |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180490
|
čistenie kanalizácie
|
168.- |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
IN kanal s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8208014342
|
telefón 4/18
|
171,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142972
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
326,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203485
|
suchý tovar
|
122,23 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10142941
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 743,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201805084
|
vajcia
|
223,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10142880
|
mrazený tovar
|
207,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191025389
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820045924
|
ovocie, zelenina
|
336,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203394
|
suchý tovar
|
393,39 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191025417
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
123,54 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218310144
|
testy prijímačky
|
2 368,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142746
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
425,53 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203197
|
suchý tovar
|
431,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820043244
|
ovocie, zelenina
|
548,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203357
|
tlačivá
|
88,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180034
|
pohotovostný výjazd - otvorenie poškodeného zámku Podbrezovská
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Zámkové centrum s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112261806
|
SANET 4-6/2018
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
240518
|
wseminár Zmeny v ŠP
|
87.- |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
občerstvenie vybíjaná - súťaž
|
90.- |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191023330
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
213,31 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191023290
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21809971
|
časopis Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142630
|
chladený tovar
|
235,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820040758
|
ovocie, zelenina
|
67,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2000197815
|
teplo vyúčtovanie 4/18
|
-2 631,92 |
s DPH |
|
000060001141
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4181072008
|
voda 4/18
|
767,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20160170
|
servis EZS
|
380,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191022157
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191022184
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
343,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10142601
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
170,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180550
|
deratizácia
|
167,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202980
|
suchý tovar
|
329,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180440
|
spotrebný materiál - údržba
|
731,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100518
|
maľovanie WC + učebňa
|
252.- |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101307
|
chlieb, pečivo
|
154,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820038931
|
ovocie, zelenina
|
227,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1820038931
|
ovocie, zelenina
|
227,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811086740
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 4/18
|
-46,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2811086741
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 4/18
|
-29,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2811086739
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 4/18
|
-36,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191020537
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
103,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191020506
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10142487
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
305,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202889
|
suchý tovar
|
419,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 4/18
|
1 189,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20187092
|
revízia hasiacich prístrojov
|
724,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1185427891
|
mobilný telefón 4/18
|
46.- |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
038118
|
seminár Cestovné náhrady
|
55.- |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Agentúra TEMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201804066
|
vajcia
|
169,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10142379
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 138,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/18
|
1911.- |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/2018
|
6620.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.05.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1826642
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
30.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142340
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
467,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202754
|
suchý tovar
|
293,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191018702
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
180,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191018678
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180139
|
počítače 6 ks
|
1188.- |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120180575
|
ovocie, zelenina
|
352,44 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191017001
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191017026
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202515
|
suchý tovar
|
296,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142186
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
306,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100968
|
chlieb, pečivo
|
76,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142140
|
mrazený a chladený tovar
|
431,94 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120180522
|
zelenina
|
85,38 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4181051890
|
voda 3/18
|
728,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10142034
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
340,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120180538
|
ovocie, zelenina
|
549,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2220180904
|
prenájom priestorov Zichyho palác
|
140.- |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Mestská časť Staré Mesto |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.42018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202399
|
suchý tovar
|
471,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10141921
|
suchý, chladený tovar
|
38,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2000195961
|
teplo vyúčtovanie 3/18
|
1 785,70 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.04.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191015294
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120180498
|
ovocie, zelenina
|
338,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191015331
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
319,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201803057
|
vajcia
|
103,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/18
|
932,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
120180500
|
ovocie, zelenina
|
148,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2811066936
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 3/18
|
-113,69 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2811066938
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 3/18
|
-65,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2811066937
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 3/18
|
-21,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
120180470
|
ovocie, zelenina
|
406,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8206017743
|
telefón 3/18
|
170,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202112
|
suchý tovar
|
412,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202210
|
suchý tovar
|
308,55 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10141872
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
659,86 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99180660
|
školenie Vaterková Grand hotel Permon
|
162,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Grand hotel Permon |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1187987027
|
mobilný telefón 3/18
|
45.- |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1817778
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
04.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3118009734
|
Daň z nehnuteľnosti
|
350,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3418004036
|
Odvoz komunalneho odpadu 1-3/18
|
1 941,03 |
s DPH |
|
1327538
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141790
|
mrazený a chladený tovar
|
374,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191012423
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
193,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3418004036
|
Odvoz komunalneho odpadu 10-12/18
|
1 941.03 |
s DPH |
|
1327538
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3418004036
|
Odvoz komunalneho odpadu 4-6/18
|
1 941.03 |
s DPH |
|
1327538
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10141732
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 241,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3418004036
|
Odvoz komunalneho odpadu 7-9/18
|
1 941.03 |
s DPH |
|
1327538
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120180447
|
ovocie, zelenina
|
216,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/2018
|
10020.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.04.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/18
|
1802.- |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/18
|
1802.- |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141695
|
veľkonočný perník
|
99,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2000194113
|
teplo vyúčtovanie rok 2017
|
-11 577,72 |
s DPH |
|
000060001141
|
26.03.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141661
|
mrazený a chladený tovar
|
262,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
120180410
|
ovocie, zelenina
|
411,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201986
|
suchý tovar
|
627,69 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141648
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
299,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18013020
|
kanc. potreby
|
106,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802
|
občerstvenie Olympiáda FJ
|
40,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
obed - francúzska olympiáda
|
73,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191010743
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191010768
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
88,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141588
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
52,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
občerstvenie volejbalový turnaj - súťaž
|
80.- |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
odstraňovanie revíznych závad - el.
|
456.- |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201839
|
suchý, chladený tovar
|
128,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141488
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
544,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
120180378
|
ovocie, zelenina
|
720,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201805
|
suchý tovar
|
853,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4181022969
|
voda 2/18
|
1 113,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100621
|
chlieb, pečivo
|
116,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2000193088
|
teplo vyúčtovanie 2/18
|
2 205,73 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.03.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 2/18
|
1 205,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191007517
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191007542
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
262,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800214
|
nápoje
|
869,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141365
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
761,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204034337
|
telefón 2/18
|
152,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2811048765
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 2/18
|
24,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180331
|
ovocie, zelenina
|
776,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2811047008
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 2/18
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1185427891
|
mobilný telefón 2/18
|
47,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1810896
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
06.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802004
|
lyžiarsky VK 19.-23.2.2018
|
11 400,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
TATRA REISEN s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1833722
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
06.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10141213
|
mäso, mäs. výrobky
|
1 938,57 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191005517
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
163,71 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201802023
|
vajcia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201513
|
suchý tovar
|
800,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191005503
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/2018
|
14620.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.03.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18010057
|
kanc. potreby
|
79,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 3/18
|
2066.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180806
|
čistiace prostriedky
|
2 317,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
oprava revízia telocvičného náradia
|
453.- |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201394
|
vajcia
|
43,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180270
|
ovocie, zelenina
|
460,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10141030
|
suchý, mrazený tovar
|
793,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201353
|
suchý tovar
|
713,98 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191003837
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
186,33 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191003815
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18010321
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008412
|
kanc. potreby
|
75,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008373
|
podložka pod stoličku
|
43,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014989
|
mrazený tovar
|
364,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100266
|
chlieb, pečivo
|
599,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180234
|
ovocie, zelenina
|
329,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5590026895
|
služba STP APV mzdový a účtovný program 2018
|
155,35 |
s DPH |
|
R45/2013
|
19.02.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112261803
|
SANET 1-3/2018
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202058
|
tlačivá
|
175,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
revízia a kontrola elektrospotrebičov
|
1300.- |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091972925
|
školské mlieko + mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180225
|
ovocie, zelenina
|
238,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4181005641
|
voda 1/18
|
1 013,42 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2811028198
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 1/18
|
34,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1191002155
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
242,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014921
|
suchý, mrazený, chladený tovar
|
173,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201180
|
suchý tovar
|
578,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201181
|
vajcia
|
111,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191002127
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2811028199
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 1/18
|
85,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180595
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
513,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
oprava zariadení ŠJ
|
281,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
960215
|
časopis História 2018
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120180189
|
ovocie, zelenina
|
596,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014825
|
mrazený tovar
|
235,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2000190870
|
teplo vyúčtovanie 1/18
|
-2 522,53 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.02.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201003
|
suchý tovar
|
771,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201004
|
vajcia
|
31,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014798
|
suchý, chladený tovar
|
419,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202059874
|
telefón 1/18
|
200,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182989434
|
mobilný telefón 1/18
|
45.- |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1811100053
|
koberec kancelária vedúcej ŠJ
|
453,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
KORATEXPREMIUM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
monitor
|
198.- |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 1/18
|
1 135,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18181635
|
časopi ŠKOLA 2018
|
25.- |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091997731
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
284,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1091997696
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1091000153
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191000173
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
240,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014720
|
chladený tovar, ovocie
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180174
|
zemiaky
|
201,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180005
|
smernica o VO
|
60.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Ing. Helena Polonyi QA |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
221801010
|
ubytovanie, stravovanie, SKI pas LVK 22.-26.1.18
|
10 200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014649
|
suchý, mrazený tovar
|
813,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120180159
|
ovocie, zelenina
|
400,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1802453
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162918
|
SANET členský poplatok 2018
|
33.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7259033081
|
záloha plyn 2/18
|
115.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014603
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 318,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201801006
|
vajcia
|
179,82 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200824
|
suchý tovar
|
597,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
11.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/18
|
1973.- |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/2018
|
16090.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.02.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091995372
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091995402
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
176,02 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200671
|
suchý tovar
|
221,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014538
|
suchý, mrazený a chladený tovar
|
196,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5917044868
|
ročný prístup VSSR
|
96.- |
s DPH |
|
N605509
|
29.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200693
|
suchý tovar
|
449,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120180123
|
ovocie, zelenina
|
371,02 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120180114
|
zemiaky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014489
|
suchý tovar
|
17,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
231801001
|
LVK 8.-12.1.18
|
7950.- |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
výmena rozvodov studenej vody a kanalizácie - učebňa informatiky
|
1600.- |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
oprava zariadení ŠJ
|
281,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
120180082
|
ovocie, zelenina
|
559,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
217216362
|
voda 12/17
|
865,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7204153141
|
záloha plyn 1/18
|
178.- |
s DPH |
|
5150408426
|
18.01.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091993689
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091993712
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
252,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992478
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
321,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992412
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120180050
|
ovocie, zelenina
|
461,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7479142602
|
el. energia byt 34 Podbrezovská záloha 1-6/2018
|
87,49 |
s DPH |
|
6510011480
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7479142603
|
el. energia byt 6 Podbrezovská záloha 1-6/2018
|
61,24 |
s DPH |
|
6510011481
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7479142604
|
el. energia byt 5 Podbrezovská záloha 1-6/2018
|
76,28 |
s DPH |
|
6510011480
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2000185373
|
teplo vyúčtovanie 12/17
|
897,99 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.01.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200476
|
suchý tovar
|
362,43 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014226
|
suchý a mraz. tovar
|
454,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200301
|
suchý tovar
|
518,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014367
|
suchý a mraz. tovar
|
525,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014191
|
suchý a mraz. tovar
|
36,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
seminár Efektívne vedenie školskej administratívy
|
20.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1791538
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
10.01.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100130
|
seminár Ročné zúčtovanie
|
69.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811009071
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 12/17
|
94,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
120180020
|
zemiaky
|
159,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2811003329
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 11/17
|
-23,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
124462018
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811006643
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 12/17
|
18,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200089
|
suchý tovar
|
398,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1180392271
|
mobilný telefón 12/17
|
45.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1158806102
|
mobilný telefón 12/17
|
168,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3417219626
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/17
|
613,83 |
s DPH |
|
3117011615
|
08.01.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7330019962
|
elektrina vyúčtovanie 2017 byt 6Podbrezovská 28
|
-45,88 |
s DPH |
|
6510011481
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7330019961
|
elektrina vyúčtovanie 2017 byt 5Podbrezovská 28
|
-7,85 |
s DPH |
|
94061218608
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811006642
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 12/17
|
-20,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
120180012
|
ovocie, zelenina
|
271,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
101470
|
suchý a mraz. tovar
|
396,34 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7330019963
|
elektrina vyúčtovanie 2017 byt 34Podbrezovská 28
|
-0,06 |
s DPH |
|
94061218608
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170150
|
servis EZS a rezízia EZS
|
687,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2018
|
19800.-.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.01.2018 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/18
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/18
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.01.2018 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017103760
|
chlieb, pečivo
|
87,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17110033
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135968
|
mäso
|
931,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201712232
|
vajcia
|
149,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17052873
|
kancelárske potreby
|
253,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261217
|
maľovanie - kancelária ŠJ + chodby
|
1208.- |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11700051
|
mäso
|
2 697,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MARKET CENTRUM |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20174892
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
312,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135926
|
mäso+suchý tovar
|
67,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
591741278
|
vysávače 2 ks
|
173,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
DATART |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091986627
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
409,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135914
|
suchý a mraz. tovar
|
708,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701207616
|
suchý tovar
|
540,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
120171300
|
ovocie, zelenina
|
547,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17052049
|
kancelárske potreby
|
139,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1721193
|
školský rozhlas
|
4 211,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Proeling s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170239
|
rekonštrukcia okien Jelačičova
|
153 294,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
MATEP BA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12201703
|
orez drenín
|
948.- |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PROarbor s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
142017
|
krieda
|
191.- |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170372
|
učebné pomôcky fyzika
|
125,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Helago SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3417208702
|
Odvoz komunalneho odpadu 11/17
|
663,60 |
s DPH |
|
3117011615
|
14.12.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170089
|
rekonštrukcia fasády
|
130 575,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PLAST-ROL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
oprava rozvodov kúrenia - kancelária vedúcej ŠJ
|
615.- |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Firma FEPE |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6142017
|
učebné pomôcky fyzika
|
535,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Halama učebné pomôcky Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017656
|
služby technika BTS a PO IV.štvrťrok
|
168.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2000187230
|
teplvyúčtovanie 11/2017
|
-776.- |
s DPH |
|
000060001141
|
13.12.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170121
|
konvektomaty 2 ks
|
15 854,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135874
|
mäso, mäs. výrobky
|
200,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135859
|
suchý tovar
|
178,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3170003523
|
balícek podpory Cisco akadémie
|
240.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17010251
|
čistenie kanalizácie
|
440,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Matej Gavlik Kanalservis |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217201243
|
voda 11/17
|
813,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170393
|
kábel USB
|
6.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
sťahovanie trezorovej skrine
|
130.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Martin bollo MB Trans |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1783896
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
13.12.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176663628
|
volejbalové lopty
|
525,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6800706773
|
učebné pomôcky fyzika
|
384,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17110031
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171264
|
ovocie, zelenina
|
681,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170391
|
monitory
|
186.- |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135785
|
suchý a mraz. tovar
|
776,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701207439
|
suchý tovar
|
335,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201711220
|
vajcia
|
371,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
959761
|
Živá história časopis
|
29,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1091984767
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
201,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017103607
|
chlieb, pečivo
|
122,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091984744
|
školské mlieko
|
5,77 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135758
|
mäso
|
873,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2711187921
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 11/17
|
241,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711187922
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 11/17
|
128,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135752
|
suchý a mraz. tovar
|
184,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2711187920
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 11/17
|
28,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1178000837
|
mobilný telefón 11/17
|
45,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171227
|
ovocie, zelenina
|
636,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7283921923
|
záloha plyn 12/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017458
|
revízia a čistenie komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Kominárske služby Dohorák |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217181595
|
voda 9/17
|
902,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2017
|
1 433,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091982700
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2017
|
7 935,71 |
s DPH |
|
000060001141
|
01.12.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2017
|
10000.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.12.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091982726
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
197,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701207270
|
suchý tovar
|
516,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135659
|
suchý a mraz. tovar
|
520,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1104741831
|
telefón 11/17
|
167,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135626
|
mäso
|
437,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135552
|
suchý a mraz. tovar
|
98,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171190
|
ovocie, zelenina
|
593,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091980731
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
333,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091980712
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
viazanie katalógov
|
84.- |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701207056
|
suchý tovar
|
799,83 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135521
|
mäso
|
438,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31701342
|
varechy ŠJ
|
34,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20174429
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
359,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700652
|
mikulášsky perník
|
147,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135498
|
mäso
|
212,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135466
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
557,78 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091980070
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
50,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135429
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
349,22 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171160
|
ovocie, zelenina
|
626,71 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091979082
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091979110
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
110,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135400
|
mäso, suchý tovar
|
324,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201799196
|
seminár Gajdošíková
|
60.- |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Agentúra TEMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1175564017
|
mobilný telefón 10/17
|
46,48 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206855
|
suchý tovar
|
532,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135378
|
mäso
|
121,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1172210115
|
tlačivá
|
336.- |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091978756
|
jogurtové mlieko
|
133,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171350
|
kuchynské nože ŠJ
|
33,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Gastro Galaxi |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206754
|
suchý tovar
|
115,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700630
|
nápoje
|
1 064,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711175875
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 10/17
|
195,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120171121
|
ovocie, zelenina
|
519,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1775382
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
13.11.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135279
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
868,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135288
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
111,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711176961
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 10/17
|
76,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2711176574
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 10/17
|
23,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2000185373
|
teplo vyúčtovanie 10/17
|
-898,79 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206673
|
suchý tovar
|
906,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091977144
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091977180
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
193,29 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135258
|
mäso
|
229,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217191003
|
voda 10/17
|
946,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3417183538
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/17
|
663,60 |
s DPH |
|
3117011615
|
09.11.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17100040
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4117028077
|
Doména ročný poplatok 2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8102852220
|
telefón 10/17
|
207,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10135201
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
175,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135150
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
604,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135200
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
466,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171100
|
ovocie, zelenina
|
65,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171098
|
ovocie, zelenina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103270
|
chlieb, pečivo
|
149,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120171084
|
ovocie, zelenina
|
708,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206437
|
suchý tovar
|
313,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206495
|
suchý tovar
|
253,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2017
|
1 412,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
972017
|
podlahárske práce - linoleum učebne jelačičova 3.a2.p.
|
9 438,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Vít Rakús |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10135089
|
mäso, suchý a mraz. tovar
|
653,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/17
|
1 948,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7106186966
|
záloha plyn 11/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201710195
|
vajcia
|
105,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/18
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091973377
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091973401
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
122,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 11/2017
|
16910.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.11.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17043261
|
kancelárske potreby
|
124,52 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11700002
|
mäso+suchý tovar
|
378,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
MARKET CENTRUM |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10135025
|
suchý tovar
|
78,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206360
|
suchý tovar
|
251,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972762
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117184992
|
mäso+suchý tovar
|
119,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117184017
|
mäso+suchý tovar
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117183215
|
mäso+suchý tovar
|
213,46 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091971274
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
107,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117182442
|
mäso+suchý tovar
|
75,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170168
|
revízia výťahov
|
60.- |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20173900
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
193,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134929
|
suchý + mrazený tovar
|
323,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120171035
|
ovocie, zelenina
|
885,17 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117181471
|
mäso+suchý tovar
|
342,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206159
|
suchý tovar
|
479,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117180443
|
mäso+suchý tovar
|
93,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206160
|
suchý tovar
|
954,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117179392
|
mäso+suchý tovar
|
226,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10134853
|
mrazený tovar
|
136,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117178664
|
mäso+suchý tovar
|
338,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170103
|
oprava zariadení ŠJ
|
851,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091970909
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
281,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117177694
|
mäso+suchý tovar
|
291,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117176781
|
mäso+suchý tovar
|
198,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117176781
|
mäso+suchý tovar
|
198,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10134782
|
suchý + mrazený tovar
|
147,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120170988
|
ovocie, zelenina
|
721,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173158
|
výmena odvzdušňovacích ventilov
|
166,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1767957
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
16.10.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
oprava plota
|
327,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Stanislav Balážik |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205977
|
suchý tovar
|
529,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091969580
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
257,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102912
|
chlieb, pečivo
|
290,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120170977
|
ovocie, zelenina
|
67,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
mäso+suchý tovar
|
184,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
MARKET CENTRUM |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17090115
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo vyúčtovanie 9/2017
|
2 665,36 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.10.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171047
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134723
|
mrazený tovar
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3417163867
|
Odvoz komunalneho odpadu 9/17
|
613,83 |
s DPH |
|
3117011615
|
10.10.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171046
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711160014
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 9/17
|
-6,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170960
|
ovocie, zelenina
|
643,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3100990866
|
telefón 9/17
|
154,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711095587
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 9/17
|
24,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711158332
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 9/17
|
13,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205779
|
suchý tovar
|
907,03 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205783
|
suchý tovar
|
544,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10134576
|
suchý + mrazený tovar
|
160,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967731
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967753
|
mlieko, mlieč.výrobky
|
228,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201709186
|
vajcia
|
313,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091966623
|
školské mlieko
|
9,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1173068845
|
mobilný telefón 9/17
|
45,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170094
|
Drtička odpadu ŠJ
|
1 465,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9500014720
|
seminár Správa registratúry Padáčová
|
66.- |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967052
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091966932
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091966809
|
školské mlieko
|
0,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120170934
|
ovocie, zelenina
|
157,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2017
|
1 367,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170919
|
ovocie, zelenina
|
263,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10134462
|
suchý + mrazený tovar
|
197,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017467
|
služby technika BTS a POIII.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/2017
|
13240.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 10/17
|
1849.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7135772669
|
záloha plyn 10/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205650
|
suchý tovar
|
116,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205611
|
suchý tovar
|
539,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170917
|
mäso
|
889,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091965427
|
mlieko, mliečne výrobky
|
296,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170909
|
ovocie, zelenina
|
77,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205569
|
suchý tovar
|
285,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17010183
|
čistenie zvodov Cyrilova
|
2047.- |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Gavlik . AZ Kanalservis |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171683
|
ročný paušál - Licenčná zmluva na SW ŠJ
|
470,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Verejná informačná služba a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091964153
|
mlieko, mliečne výrobky
|
206,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711327
|
výroba pečiatok
|
98,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Marking Center Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170893
|
ovocie, zelenina
|
825,04 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134344
|
suchý + mrazený tovar
|
264,53 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205416
|
suchý tovar
|
597,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170886
|
mäso
|
502,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1760579
|
výmena rohoží
|
30,38 |
s DPH |
|
520107
|
19.09.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217169080
|
voda 8/17
|
786,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205249
|
suchý tovar
|
409,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091962050
|
mlieko, mliečne výrobky
|
281,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091962721
|
mlieko, mliečne výrobky
|
92,86 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134189
|
suchý + mrazený tovar
|
275,89 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170859
|
ovocie, zelenina
|
677,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2000181634
|
teplo vyúčtovanie 7/17
|
1 615.53 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.09.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091960963
|
mlieko, mliečne výrobky
|
200,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711143010
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 8/17
|
-522,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2711143011
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 8/17
|
-210,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2711143009
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 8/17
|
-179,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17429
|
registračný poplatok vzdelávanie
|
30.- |
s DPH |
159/176
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417131044
|
Odvoz komunalneho odpadu 8/17
|
729,96 |
s DPH |
|
1327538
|
12.09.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120170833
|
ovocie, zelenina
|
445,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170865
|
mäso
|
29,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205076
|
suchý tovar
|
82,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134053
|
suchý + mrazený tovar
|
386,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17035612
|
kancelárske potreby
|
147,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170681960
|
mobilný telefón 8/17
|
48,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173267
|
kancelárske potreby
|
31,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17019
|
elektromontážne práce kancelária, schodište
|
421,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201709
|
revízia elektroinštalácie
|
4321.- |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
oprava pisoárov
|
1050.- |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2017
|
216.- |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2017
|
211,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170852
|
mäso
|
88,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17018
|
elektromontážne práce učebňa suterén
|
50,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8799950243
|
telefón 8/17
|
146,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120170802
|
ovocie, zelenina
|
49,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121717301
|
pripojenie el. zariadenia - ŠJ
|
838,80 |
s DPH |
|
121717301
|
05.09.2017 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10133953
|
suchý + mrazený tovar
|
62,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170794
|
ovocie, zelenina
|
479,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204908
|
suchý tovar
|
375,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7135772669
|
záloha plyn 9/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
01.09.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 9/2017
|
4420.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.09.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/17
|
1767.- |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017204
|
pranie obrusov ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
MA DEVELOPMENT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
112261709
|
SANET 7-9/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1753448
|
výmena rohoží
|
18,62 |
s DPH |
|
520107
|
28.08.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120170778
|
ovocie, zelenina
|
30,93 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17033677
|
kancelárske potreby
|
82,33 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173055
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
349,07 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700447
|
nápoje
|
610,56 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204618
|
suchý tovar
|
1 112,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8001387524
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
2 113,26 |
s DPH |
|
8001387524
|
21.08.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417119744
|
Odvoz komunalneho odpadu 7/17
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
16.08.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217158998
|
voda 7/17
|
357,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2000179808
|
teplo vyúčtovanie 7/17
|
1 619,89 |
s DPH |
|
000060001141
|
14.08.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0798964616
|
telefón 7/17
|
141,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1168189640
|
mobilný telefón 7/17
|
45,13 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711127473
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 7/17
|
-559,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711127472
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 7/17
|
-175,69 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4170970
|
seminár Zmeny v regionalnom školstve
|
59.- |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711127474
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 7/17
|
-237,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7253920792
|
záloha plyn 8/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.08.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/17
|
1963.- |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 8/2017
|
4330.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.08.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1746370
|
výmena rohoží
|
42,14 |
s DPH |
|
520107
|
26.07.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711112129
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 6/17
|
-168,95 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711112127
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 6/17
|
-123,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170772
|
mäso
|
12,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170773
|
mäso
|
17,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
130717
|
maľovanie - šatne
|
470.- |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711112128
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 6/17
|
-222,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217148497
|
voda 6/17
|
878,54 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8797979556
|
telefón 6/17
|
190,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2000177992
|
teplo vyúčtovanie 6/17
|
1 488,98 |
s DPH |
|
000060001141
|
17.07.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102000
|
chlieb, pečivo
|
82,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170756
|
mäso
|
366,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417108325
|
Odvoz komunalneho odpadu 6/17
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
10.07.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17060130
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170127
|
servis kamesového systému
|
60.- |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172205727
|
tlačivá
|
118,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7439757239
|
el. energia byt 6 Podbrezovská záloha 7-11/2017
|
69,20 |
s DPH |
|
6510011482
|
07.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7439757237
|
el. energia byt 5 Podbrezovská záloha 7-11/2017
|
83,68 |
s DPH |
|
6510011480
|
07.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1164780713
|
mobilný telefón 6/17
|
47,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7439757238
|
el. energia byt 34 Podbrezovská záloha 7-11/2017
|
80,33 |
s DPH |
|
6510011480
|
07.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100101
|
siete telocvičňa
|
1 395,17 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SIETE-RYBY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100617
|
maľovanie - kuchyňa
|
777.- |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2017
|
1 399,95 |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
28.07.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
22017
|
súhrnná správa za 2.Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170748
|
ovocie, zelenina
|
29,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 7/2017
|
4330.- |
s DPH |
|
000060001141
|
03.07.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/17
|
1986.- |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170750
|
ovocie, zelenina
|
4,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001086
|
ASC Agenda 2018
|
399.- |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.07.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017227
|
služby technika BTS a POII.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7258885578
|
záloha plyn 7/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.07.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.07.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170726
|
mäso
|
740,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201706125
|
vajcia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170692
|
mäso
|
553,71 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170729
|
ovocie, zelenina
|
248,53 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203913
|
syr tofu
|
107,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203890
|
suchý tovar
|
203,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1739732
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
23.06.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20172184
|
čistiace prostriedky
|
2 631,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091942326
|
mlieko, mliečne výrobky
|
204,85 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170697
|
ovocie, zelenina
|
633,32 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091941979
|
jogurtové mlieko
|
93,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201717
|
oprava odpadu a prívodu studenej vody+murárske práce
|
974,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
František Rigo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
217140067
|
voda 5/17
|
715,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10133197
|
mrazený tovar
|
32,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170676
|
mäso
|
710,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203785
|
suchý tovar
|
417,98 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133153
|
suchý + mrazený tovar
|
166,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091940519
|
mlieko školské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
168,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
172012
|
viazanie pedagogických materiálov
|
24.- |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091940541
|
mlieko, mliečne výrobky
|
317,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133131
|
mrazený tovar
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133119
|
suchý tovar
|
313,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017241
|
revízia a čistenie komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Kominárske služby Ľudovít Dohorák |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170664
|
zemiaky
|
320,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17050169
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170648
|
ovocie, zelenina
|
477,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2000176168
|
teplo vyúčtovanie 5/2017
|
1 701,62 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.06.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091938669
|
mlieko školské
|
16,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203665
|
suchý tovar
|
224,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170643
|
mäso
|
363,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091938702
|
mlieko, mliečne výrobky
|
101,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417075465
|
Odvoz komunalneho odpadu 5/17
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
08.06.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170507
|
tlakové čistenie odpadového potrubia ŠJ
|
258.- |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711095587
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 5/17
|
-122,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711095588
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 5/17
|
-132,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711095589
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5/17
|
-115,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170626
|
ovocie, zelenina
|
212,49 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
079696590
|
telefón 5/17
|
182,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170088
|
vypracovanie dokumentácie - ochrana osobných údajov
|
1200.- |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
DAPRO consulting s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091937206
|
mlieko, mliečne výrobky
|
27,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10132962
|
suchý tovar
|
305,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170607
|
ovocie, zelenina
|
5,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170606
|
ovocie, zelenina
|
528,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10132960
|
suchý tovar
|
119,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170616
|
mäso
|
371,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7238920632
|
záloha plyn 6/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
05.06.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/17
|
2048.- |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203493
|
suchý tovar
|
293,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705102
|
vajcia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091936615
|
mlieko školské
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170692
|
sptrebný materiál - údržba
|
640,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/2017
|
4550.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.06.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091936653
|
mlieko, mliečne výrobky
|
184,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
052017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2017
|
1 271,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1161321743
|
mobilný telefón 6/17
|
47,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170594
|
ovocie, zelenina
|
115,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171920
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
745,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10132817
|
suchý tovar
|
164,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170574
|
ovocie, zelenina
|
506,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1732380
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
26.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203337
|
suchý tovar
|
344,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170592
|
mäso
|
625,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091934800
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091934823
|
mlieko, mliečne výrobky
|
73,47 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170583
|
mäso
|
478,33 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170566
|
ovocie, zelenina
|
278,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112261706
|
SANET 4-6/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112261712
|
SANET 10-12/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101682
|
chlieb, pečivo
|
91,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120170542
|
ovocie, zelenina
|
95,24 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1716104765
|
toner
|
20,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
CAMEA SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
seminár Elektronické schránky
|
50.- |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
domena nitra |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203161
|
suchý tovar
|
481,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21709870
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132638
|
suchý tovar
|
55,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201700249
|
tlačiareň, záložný disk, kábel ŠJ
|
172,33 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091932850
|
mlieko školské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091932898
|
mlieko, mliečne výrobky
|
264,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091932507
|
mlieko, mliečne výrobky
|
156,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170533
|
ovocie, zelenina
|
269,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217310157
|
testy prijímačky 4 a 8-ročné gymnázium
|
2 201,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700353
|
nápoje
|
602,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170549
|
mäso
|
344,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101332
|
pečivo
|
143,27 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17050213
|
skartácia dokumentov
|
345,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091931230
|
mlieko, mliečne výrobky
|
42,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711088724
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 4/17
|
-146,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
217127382
|
voda 4/17
|
1 094,71 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2711088722
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 4/17
|
-286,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120170519
|
ovocie, zelenina
|
339,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711088723
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 4/17
|
-119,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2000174352
|
teplo vyúčtovanie 4/17
|
1 293,77 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202957
|
suchý tovar
|
200,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10132491
|
suchý tovar a mraz. tovar
|
132,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170509
|
ovocie, zelenina
|
32,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417063970
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/17
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
10.05.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171476
|
čistenie odpadu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20177117
|
reviízia hasiacich prístrojov
|
617,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132445
|
suchý tovar a mraz. tovar
|
364,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170517
|
mäso
|
684,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17040229
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1157850694
|
mobilný telefón 4/17
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1796021361
|
telefón 4/17
|
170,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120170490
|
ovocie, zelenina
|
191,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202825
|
suchý tovar
|
116,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091929494
|
mlieko, mliečne výrobky
|
138,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091929466
|
mlieko školské
|
16,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201704085
|
vajcia
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7268819478
|
záloha plyn 5/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
04.05.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1725090
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
04.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120170477
|
ovocie, zelenina
|
163,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
revízia bleskozvodov
|
796.- |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132340
|
ryby
|
403,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/17
|
2020.- |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/2017
|
6000.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.05.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.05.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.05.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2710011513
|
oprava fa 1/2017 elektrina Metodova
|
-21,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2710011513
|
oprava fa 1/2017 elektrina Jelačičova
|
-38,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132217
|
suchý tovar
|
240,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120170463
|
ovocie, zelenina
|
507,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17017023
|
kancelárske potreby
|
75,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170040
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
250,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202655
|
suchý tovar
|
269,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170490
|
mäso
|
163,89 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091927563
|
mlieko, mliečne výrobky
|
280,85 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091927524
|
mlieko školské
|
21,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120170434
|
ovocie, zelenina
|
963,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170446
|
mäso
|
872,27 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132131
|
suchý tovar
|
244,54 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101079
|
chlieb, pečivo
|
161,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170458
|
mäso
|
647,43 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
seminár Správa registratúry pre školy
|
20.- |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202477
|
suchý tovar
|
929,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091925852
|
mlieko, mliečne výrobky
|
156,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120170406
|
ovocie, zelenina
|
460,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091924512
|
mlieko školské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17030212
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091924553
|
mlieko, mliečne výrobky
|
88,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100971
|
chlieb, pečivo
|
472,77 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202302
|
suchý tovar
|
278,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2000172553
|
teplo vyúčtovanie 2016
|
-11 526,43 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217118761
|
voda 3/17
|
937,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17014105
|
kancelárske potreby
|
139,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170159
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2000171585
|
teplo vyúčtovanie 3/17
|
-2 233,90 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.04.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131944
|
suchý tovar
|
688,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1155346151
|
mobilný telefón 3/17
|
45.- |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34170052760
|
Odvoz komunalneho odpadu 3/17
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
10.04.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170158
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120170385
|
ovocie, zelenina
|
441,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202233
|
suchý tovar
|
126,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2711063249
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 3/17
|
-210,13 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2711063251
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 3/17
|
-107,97 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2711063250
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 3/17
|
56.- |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170400
|
mäso
|
865,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091922797
|
mlieko, mliečne výrobky
|
128,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091922770
|
mlieko školské
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202232
|
suchý tovar
|
661,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2795044290
|
telefón 3/17
|
171,64 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703060
|
vajcia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12017
|
súhrnná správa za 1.Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34170052760
|
Odvoz komunalneho odpadu 3/17
|
680,19 |
s DPH |
|
3117011615
|
05.04.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
218310117
|
testy prijímačky bil.
|
1 529.92 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170378
|
mäso
|
563,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121669296
|
zmena ističa ŠJ poplatok
|
335,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217310114
|
testy prijímačky
|
1 507,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120170363
|
ovocie, zelenina
|
512,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171041
|
výmena kanalizačného potrubia ŠJ
|
753,09 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1716988
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
03.04.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/2017
|
9710.- |
s DPH |
|
000060001141
|
03.04.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7145604451
|
záloha plyn 4/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.04.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.04.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.04.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171097
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
381,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1120170904
|
prenájom priestorov Deň učiteľov Zichyho palác
|
140.- |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Mestská časť Ba - Staré Mesto |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
958061
|
Časopis História
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
služby technika BTS a POI.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BPZPPO
|
03.04.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202065
|
suchý tovar
|
561,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131723
|
suchý tovar
|
581,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2711059615
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 2/17
|
-257,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2711059616
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 2/17
|
92,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091920861
|
mlieko školské
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091920885
|
mlieko, mliečne výrobky
|
203,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
seminár Efektívna správa registratúry
|
39.- |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170346
|
mäso
|
593,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700267
|
nápoje
|
646,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120170328
|
ovocie, zelenina
|
471,22 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2711044942
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 2/17
|
-67,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10131649
|
suchý tovar
|
242,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201883
|
suchý tovar
|
924,86 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201884
|
suchý tovar
|
65,29 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091919023
|
mlieko, mliečne výrobky
|
179,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091918990
|
mlieko školské
|
21,59 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201830
|
suchý tovar
|
210,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17011538
|
kancelárske potreby
|
139,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170326
|
mäso
|
1 265,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120170295
|
ovocie, zelenina
|
843,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131453
|
suchý tovar
|
745,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201712
|
suchý tovar
|
328,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091917164
|
mlieko školské
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10919117188
|
mlieko
|
139,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100617
|
chlieb, pečivo
|
165,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217108243
|
voda 2/17
|
749,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120170261
|
ovocie, zelenina
|
706,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
občerstvenie - súťaž volejbal
|
48,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0794075482
|
telefón 2/17
|
155,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201517
|
suchý tovar
|
98,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201521
|
suchý tovar
|
253,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2000169763
|
teplo vyúčtovanie 2/2017
|
-2 402,80 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.03.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1153007785
|
mobilný telefón 2/17
|
45.- |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091915380
|
mlieko školské
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091915405
|
mlieko
|
96,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3417020015
|
Odvoz komunalneho odpadu 2/17
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
08.03.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170291
|
mäso
|
224,13 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17020716
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1710379
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
07.03.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120170225
|
ovocie, zelenina
|
454,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131139
|
suchý tovar
|
65,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201353
|
suchý tovar
|
561,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217100974
|
voda 1/17
|
921,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7160009255
|
záloha plyn 3/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/2017
|
15200.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.03.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
532822017
|
seminár Odmeňovanie zamestnancov
|
39,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2011700088
|
pracovné odevy ŠJ
|
659,55 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120170210
|
ovocie, zelenina
|
206,21 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
09.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 3/17
|
2296.- |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16174349
|
časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170247
|
mäso
|
862,89 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091911823
|
mlieko
|
172,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120170194
|
ovocie, zelenina
|
755,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100297
|
chlieb, pečivo
|
75,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1060043426
|
výjazd - ochrana objektu
|
66.- |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10131050
|
suchý tovar
|
462,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170798
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
993,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172201562
|
tlačivá
|
264,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024081
|
služba STP APV mzdový a účtovný program 2017
|
155,35 |
s DPH |
|
R45/2013
|
21.02.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170045
|
komponenty - počítačová sieť
|
612.- |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112261703
|
SANEt 1-3/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
231702004
|
LVK 8.-10.2.17
|
11100.- |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700028
|
členský príspevok The Duke of Edinburgh s I.A.Slovensko O.z.
|
1 599,00 |
s DPH |
|
201706
|
17.02.2017 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh s I.A.Slovensko o.z. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201089
|
suchý tovar
|
239,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201090
|
suchý tovar
|
73,45 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700028
|
členský príspevok The Duke of Edinburgh s I.A.Slovensko O.z.
|
-1374.- |
s DPH |
|
201706
|
17.02.2017 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh s I.A.Slovensko o.z. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170200
|
mäso
|
972,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091909962
|
mlieko školské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3417008696
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/17
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
16.02.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700078
|
komponenty - počítačová sieť
|
487,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091909981
|
maslo, jogurty
|
210,38 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091911796
|
mlieko školské
|
101,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31700153
|
príbor školská jedáleň
|
226,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.p. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711027528
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 1/17
|
42,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711027527
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 1/17
|
-153,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201012
|
suchý tovar
|
89,34 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplovyúčtovanie 1/2017
|
3 976,02 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.02.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
162917
|
ročný členský poplatok SANET
|
33.- |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170535
|
čistiace prostriedky
|
2 366,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091908659
|
mlieko školské
|
16,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120170160
|
ovocie, zelenina
|
1 175,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091908697
|
mlieko
|
241,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
mäso
|
161,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1013779
|
suchý tovar
|
146,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200935
|
suchý tovar
|
372,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5793108984
|
telefón 1/17
|
182,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170133
|
mäso
|
551,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2711019344
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 1/17
|
138,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701
|
občerstvenie Olympiáda FJ
|
50.- |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010401
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1703500
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
07.02.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2217701010
|
LVK 16.-21.1.17
|
11700.- |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120170137
|
ovocie, zelenina
|
681,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
obedy účastníkov olympiády FJ
|
66,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200806
|
suchý tovar
|
180,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200805
|
suchý tovar
|
308,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/17
|
2392.- |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1150330879
|
mobilný telefón 1/17
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700095
|
suchý tovar
|
373,06 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170116
|
mäso
|
819,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091906001
|
mlieko
|
198,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091905983
|
mlieko školské
|
16,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/2017
|
19440.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.02.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.02.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/17
|
2296.- |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
opravy spotrebičov v ŠJ
|
217,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5916048742
|
prístup - Verejná správa SR
|
96.- |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2017
|
1 078,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
mäso
|
688,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120170097
|
ovocie, zelenina
|
420,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200618
|
suchý tovar
|
66,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170270
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
454,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200584
|
vhlkomer, teplomer ŠJ
|
144.- |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120170092
|
ovocie, zelenina
|
439,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200571
|
suchý tovar
|
621,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17002945
|
kancelárske potreby
|
116,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1013488
|
suchý tovar
|
494,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091904509
|
mlieko školské
|
8,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
216202277
|
voda 12/16
|
802,74 |
s DPH |
|
Z1360360
|
25.01.2017 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17171635
|
časopis ŠKOLA 2017
|
25.- |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Marian Melden JurisDat |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
oprava pisoárov
|
250.- |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120170077
|
ovocie, zelenina
|
502,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170037
|
mäso
|
1 144,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200474
|
suchý tovar
|
550,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120170058
|
ovocie, zelenina
|
344,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091902761
|
mlieko školské
|
16,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170002
|
LVK 9.-13.1.2017
|
6600.- |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
BEKAPE a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
ski pasy LVK 9.1.-13.1.2017
|
1650.- |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Telgart Services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
seminár Správa registratúry a správa dokumentov
|
20.- |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1013345
|
suchý tovar
|
580,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31700042
|
vybavenie kuchyne - poháre, termosky
|
833,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.p. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7253776040
|
záloha plyn 1/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
pranie obrusov ŠJ
|
109,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
MA DEVELOPMENT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7308623331
|
záloha plyn 2/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200373
|
suchý tovar
|
292,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120170037
|
ovocie, zelenina
|
432,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7449435587
|
el. energia byt 34 Podbrezovská záloha 1-6/2017
|
71,96 |
s DPH |
|
6510011480
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7449435586
|
el. energia byt 6 Podbrezovská záloha 1-6/2017
|
83,14 |
s DPH |
|
6510011480
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7449435585
|
el. energia byt 5 Podbrezovská záloha 1-6/2017
|
86,66 |
s DPH |
|
6510011480
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200339
|
suchý tovar
|
432,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplovyúčtovanie 12ú2016
|
14 581,59 |
s DPH |
|
000060001141
|
12.01.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120170026
|
ovocie, zelenina
|
275,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16120185
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1013214
|
suchý tovar
|
247,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8792154400
|
telefón 11/16
|
169,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7190813884
|
elektrina nedoplatok 2016 byt 34Podbrezovská 28
|
2,82 |
s DPH |
|
94061218608
|
11.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1680279
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
11.01.2017 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161484
|
mäso
|
812,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120170015
|
ovocie, zelenina
|
433,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200082
|
suchý tovar
|
447,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161455
|
mäso
|
783,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091897333
|
mlieko školské
|
23,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160162
|
revízia elektronických zabezpečovacích systémov
|
679,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2711002546
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 12/16
|
32,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3416215911
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/16
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
09.01.2017 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
957540
|
časopis Živá historie
|
29,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
724942017
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
42016
|
súhrnná správa za 4.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/17
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/17
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2017 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/17
|
2296.- |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2016
|
1 092,15 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2017
|
20120.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.01.2017 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1147877283
|
mobilný telefón 12/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10126024
|
suchý tovar
|
88,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3160003749
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
180.- |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12192
|
ovocie,zelenina
|
518,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
101260008
|
mrazený tovar
|
74,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12180
|
ovocie,zelenina
|
540,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16049688
|
učebné pomôcky
|
74,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091895539
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207270
|
suchý tovar
|
261,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207271
|
suchý tovar
|
101,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2020161503
|
mimoriadna deratizácia ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216190559
|
voda 11/16
|
1 258.50 |
s DPH |
|
Z1360360
|
15.12.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161389
|
mäso
|
1 745,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207219
|
suchý tovar
|
176,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12160
|
ovocie,zelenina
|
376,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16048941
|
učebné pomôcky
|
137,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16110326
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1673714
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
13.12.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016663
|
služby technika BTS a PO IV.štvrťrok
|
168.- |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2611144094
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 11/16
|
137,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2611144095
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 11/16
|
138,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2611144096
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 11/16
|
-79,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
862016
|
oprava vchodových dveri budova Jelačičova a Metodova
|
508,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Balážik |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10125903
|
suchý tovar
|
673,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091893183
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12144
|
ovocie,zelenina
|
447,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207111
|
suchý tovar
|
1 142,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600857
|
suchý tovar
|
628,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2020161495
|
mimoriadna deratizácia ŠJ
|
57,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161356
|
mäso
|
1 000,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12118
|
ovocie,zelenina
|
397,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3416183632
|
Odvoz komunalneho odpadu 11/16
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
07.12.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7791212447
|
telefón 11/16
|
169,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016459
|
revízia komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Kominárske služby Ľudovít Dohorák |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207047
|
suchý tovar
|
192,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160028
|
florbalové hokejky - uč. pomôcky
|
499,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
ATaC s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207021
|
suchý tovar
|
271,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670638959
|
suchý tovar
|
105,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161320
|
mäso
|
1 222,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670638890
|
suchý tovar
|
391,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12104
|
ovocie,zelenina
|
304,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207021
|
suchý tovar
|
271,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601207020
|
suchý tovar
|
511,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7193813203
|
záloha plyn ŠJ 12/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162210058
|
tlačivá
|
374,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
36088
|
oprava brány dvor
|
2 541,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1145610164
|
mobilný telefón 11/16
|
45,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091891083
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 12/2016
|
10000.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.12.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 12/16
|
2288.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12083
|
ovocie,zelenina
|
409,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160216
|
oprava výťahu ŠJ
|
140.- |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Cyril Rumpel OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
670638213
|
suchý tovar
|
536,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2016
|
1 432,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12057
|
ovocie,zelenina
|
480,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
krieda
|
79,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
12036
|
ovocie,zelenina
|
365,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
oprava pisoárov
|
250.- |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Beňa |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16045237
|
učebné pomôcky
|
126,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670637295
|
suchý tovar
|
653,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10125553
|
suchý tovar
|
254,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161265
|
mäso
|
919,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091889154
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4116026541
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
D200606110012
|
22.11.2016 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112261612
|
SANEt 10-12/16
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
22.11.2016 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670636105
|
mrazený tovar
|
339,29 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1208
|
ovocie,zelenina
|
595,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216181617
|
voda 10/16
|
1 026,84 |
s DPH |
|
Z1360360
|
18.11.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161220
|
mäso
|
1 275,56 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1200
|
ovocie,zelenina
|
329,19 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670636422
|
suchý tovar
|
515,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20163530
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
191,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16014154
|
syr tofu
|
22,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11978
|
ovocie,zelenina
|
428,21 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670636100
|
mrazený tovar
|
480,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1666946
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
14.11.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2000000162233
|
vyúčtovanie teplo 10/2016
|
1 899,96 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161158
|
mäso
|
854,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11966
|
ovocie,zelenina
|
245,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16100634
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670635428
|
suchý tovar
|
895,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2611130772
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 10/16
|
111,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2611130771
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 10/16
|
157,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2611130770
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 10/16
|
-84,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670635275
|
mrazené
|
99,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091885509
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160210
|
oprava výťahu ŠJ
|
45.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Cyril Rumpel OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1143164059
|
mobilný telefón 10/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163527
|
výmena WC misy, oprava prívod SV
|
471,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4790273961
|
telefón 10/16
|
161,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
40267
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11939
|
ovocie,zelenina
|
572,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2016
|
1 301,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11927
|
ovocie,zelenina
|
391,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11918
|
ovocie,zelenina
|
204,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161087
|
mäso
|
891,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161012
|
mäso
|
922,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2020161213
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7193813203
|
záloha plyn ŠJ 11/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2020161212
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16013360
|
syr tofu
|
60,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 11/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 11/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.11.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 11/2016
|
16170.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.11.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/16
|
2204.- |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11884
|
ovocie,zelenina
|
182,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670633753
|
suchý tovar
|
1 191,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11871
|
ovocie,zelenina
|
409,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11820
|
ovocie,zelenina
|
63,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11818
|
ovocie,zelenina
|
416,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11814
|
ovocie,zelenina
|
208,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670633332
|
mrazený tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12716
|
kabeláž
|
1 310,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
WORKNET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670633304
|
mrazený tovar
|
623,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216174201
|
voda 9/16
|
875,06 |
s DPH |
|
Z1360360
|
24.10.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7268028316
|
počítač Štátna pokladnica
|
768.- |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160968
|
mäso
|
1 193,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16091013
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670632812
|
suchý tovar
|
427,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16040323
|
učebné pomôcky
|
121,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10124905
|
suchý tovar
|
313,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670632483
|
mrazený tovar
|
480,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091879974
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162008
|
viazanie triednych výkazov
|
48.- |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola pre SP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160075
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
1 570 327,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2000000160438
|
vyúčtovanie teplo 9/2016
|
-1 631,10 |
s DPH |
|
000060001141
|
17.10.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1660081
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
14.10.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160903
|
mäso
|
1 019,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091878139
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670631709
|
suchý tovar
|
686,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1222016
|
revízia telocvičného náradia
|
100.- |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670631678
|
mrazený tovar
|
43,69 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11798
|
ovocie,zelenina
|
474,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160788
|
mäso
|
1 282,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11770
|
ovocie,zelenina
|
275,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8789340935
|
telefón 9/16
|
167,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16012426
|
syr tofu
|
26,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670631293
|
suchý tovar
|
339,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3416160927
|
Odvoz komunalneho odpadu 9/16
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
10.10.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
018016
|
seminár Ochrana osobných údajov Gajdošíková
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Agentúra TEMPO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2611116721
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 9/16
|
-285,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2611116719
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 9/16
|
-19,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2611116720
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 9/16
|
-264,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1605249
|
učebnice AJ
|
11.- |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091876720
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670630644
|
mrazený tovar
|
68,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670630633
|
suchý tovar
|
556,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11754
|
ovocie,zelenina
|
540,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1140804411
|
mobilný telefón 9/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10124550
|
suchý tovar
|
559,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016481
|
služby technika BTS a PO III.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7213774290
|
záloha plyn ŠJ 10/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11729
|
ovocie,zelenina
|
291,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2016
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32016
|
súhrnná správa za 3.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016223
|
oprav pisoárov
|
828.- |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
PROFOSANITA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
04102016
|
seminár Finančná kontrola
|
35.- |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
KANTORKA n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670629673
|
suchý tovar
|
42,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091874774
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1616109209
|
toner
|
21,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11709
|
ovocie,zelenina
|
614,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670629533
|
suchý tovar
|
711,21 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670629545
|
mrazený tovar
|
606,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160709
|
mäso
|
1 154,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina ŠJ 9/16
|
690.- |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11681
|
ovocie,zelenina
|
479,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091872632
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1604561
|
učebnice AJ
|
671.- |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16669
|
prenájom priestoru na servere, Licenčná zmluva ročný paušál
|
488,40 |
s DPH |
|
9565
|
22.09.2016 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1161382
|
kuchynské vybavenie ŠJ
|
1 350,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Gastrorex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160634
|
mäso
|
996,51 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670628593
|
suchý tovar
|
844,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11667
|
ovocie,zelenina
|
520,41 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670628346
|
suchý tovar
|
169,51 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
216163143
|
voda 8/16
|
251,14 |
s DPH |
|
Z1360360
|
19.09.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11633
|
ovocie,zelenina
|
289,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161314148
|
stenová konzola na uchytenie dataprojektora
|
675.- |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201606098
|
policový vozík ŠJ
|
972.- |
s DPH |
12092016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1622780
|
lavice + stoličky
|
3 199,99 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1653640
|
výmena rohoží
|
30,38 |
s DPH |
|
520107
|
19.09.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160031
|
plastové okná telocvičňa
|
30290.- |
s DPH |
|
CRZ 112016
|
16.09.2016 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1135719312
|
mobilný telefón 8/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160539
|
mäso
|
462,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
pranie obrusov ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
MA DEVELOPMENT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2416128687
|
Odvoz komunalneho odpadu 8/16
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
14.09.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670627682
|
suchý tovar
|
822,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11620
|
ovocie,zelenina
|
243,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160591
|
mäso
|
305,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
516317233
|
kalibrácia váh ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
2306162
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160456
|
mäso
|
118,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160457
|
mäso
|
296,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11597
|
ovocie,zelenina
|
409,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2611104126
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 8/16
|
-624,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2611104127
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 8/16
|
-154,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2611104128
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 8/16
|
-386,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160819
|
rebríky
|
225,80 |
s DPH |
332016
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Bizam - železiarstvo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
109186961
|
mlieko školské
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0788406782
|
telefón 8/16
|
147,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1606222
|
kuchynské vybavenie ŠJ
|
144,38 |
s DPH |
60000896
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
MAKRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11577
|
ovocie,zelenina
|
455,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16033560
|
kancelárske potreby
|
145,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11557
|
ovocie,zelenina
|
309,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 7,8/2016
|
355,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7293548780
|
záloha plyn ŠJ 9/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 9/2016
|
6550.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.09.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/16
|
1430.- |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20162679
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
273,97 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20216
|
seminár správa registratúry
|
20.- |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
112261609
|
SANEt 7-9/16
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
22.08.2016 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1647477
|
výmena rohoží
|
18,62 |
s DPH |
|
520107
|
22.08.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1133454379
|
mobilný telefón 7/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2000156884
|
vyúčtovanie teplo 7/2016
|
-97,58 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.08.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2611091784
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 7/16
|
-188,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1787477711
|
telefón 7/16
|
144,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2611091786
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 7/16
|
-623,41 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2611091785
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 6/16
|
-392,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3416117551
|
Odvoz komunalneho odpadu 7/16
|
165,90 |
s DPH |
|
1327538
|
10.08.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2000158683
|
vyúčtovanie teplo 8/2016
|
60,87 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.08.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7293548780
|
záloha plyn 7/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 8/2016
|
4780.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.08.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/16
|
2218.- |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1641145
|
výmena rohoží
|
42,14 |
s DPH |
|
520107
|
27.07.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10160076
|
montáž interaktívnej tabule
|
199.- |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Albín priecel - AMP Technik |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
216143066
|
voda 6/16
|
940,91 |
s DPH |
|
Z1360360
|
20.07.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
27.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16060276
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2000155150
|
teplo vyúčtovanie 6/2016
|
-659,49 |
s DPH |
|
000060001141
|
13.07.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2611078718
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 6/16
|
-277,42 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2611078717
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 6/16
|
-247,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
180716
|
maľovanie Jelačičova
|
1924.- |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3416106302
|
Odvoz komunalneho odpadu 6/16
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
08.07.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1131052392
|
mobilný telefón 6/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7449290252
|
elektrina 7-11/2016 byt 5 Podbrezovská
|
82,04 |
s DPH |
|
6510011481
|
07.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786550188
|
telefón 6/16
|
180,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160716
|
maľovanie kuchyne a jedální
|
2513.- |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7449290253
|
elektrina 7-11/2016 byt 6 Podbrezovská
|
108,75 |
s DPH |
|
6510011481
|
07.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7449290251
|
elektrina 7-11/2016 byt 34 Podbrezovská
|
91,13 |
s DPH |
|
6510011481
|
07.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2611077855
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 6/16
|
-37,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
22016
|
súhrnná správa za 2.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7323403106
|
záloha plyn 7/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
01.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 7/2016
|
4890.- |
s DPH |
|
000060001141
|
01.07.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/16
|
2218.- |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
162086
|
výmena poistného ventilu
|
119,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkovar |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
oprav výťahu ŠJ
|
42.- |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2016
|
1 489,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161948
|
čistiace prostriedky
|
2 495,46 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11461
|
ovocie,zelenina
|
67,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160080
|
mäso
|
2 191,39 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160081
|
mäso
|
105,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21611887
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016223
|
služby technika BTS a PO 2. štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161866
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
102,97 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000810
|
aSc Agenda 2017
|
399.- |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software C. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161918
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
78,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206794
|
tlačivá
|
158,83 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
oprava kanalizácie Cyrilova ul.
|
844,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
VEMAPOS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160050
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11442
|
ovocie,zelenina
|
241,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1634830
|
výmena rohoží
|
65,66 |
s DPH |
|
520107
|
24.06.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160033
|
mäso
|
1 764,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10123312
|
udený losos
|
208,32 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670621849
|
suchý tovar
|
225,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11421
|
ovocie,zelenina
|
216,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091850629
|
mlieko
|
8,65 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11401
|
ovocie,zelenina
|
418,18 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216133304
|
voda 5/16
|
671,28 |
s DPH |
|
Z1360360
|
17.06.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11380
|
ovocie,zelenina
|
193,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620925
|
suchý tovar
|
579,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160456
|
mäso
|
118,39 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11353
|
ovocie,zelenina
|
608,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016232
|
revízia a čistenie komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Kominárske služby Ľudovít Dohorák |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1128851980
|
mobilný telefón 5/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2000153408
|
teplo vyúčtovanie 5/2016
|
459,82 |
s DPH |
|
000060001141
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2611065703
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5/16
|
-224,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
tabuľa
|
660.- |
s DPH |
25/2016
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
TABELA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160469
|
spotrebný materiál - údržba
|
583,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bizam - železiarstvo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16050007
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161455
|
mäso
|
296,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416074234
|
Odvoz komunalneho odpadu 5/16
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
09.06.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2611066335
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 5/16
|
-205,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2611066334
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 4/16
|
48,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11330
|
ovocie,zelenina
|
356,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620126
|
mrazený tovar
|
99,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620064
|
suchý tovar
|
546,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7785617175
|
telefón 5/16
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
tovar na údržbu
|
583,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Bizam - železiarstvo |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091846831
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
oprava kanalizácie Cyrilova ul.
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
VEMAPOS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
oprava plynového kotla ŠJ
|
209,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11308
|
ovocie,zelenina
|
416,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161343
|
mäso
|
1 061,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11289
|
ovocie,zelenina
|
354,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7165346473
|
záloha plyn 6/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16000730
|
dvere ŠJ
|
518,69 |
s DPH |
|
BA8075
|
01.06.2016 |
|
|
|
EKOPROFIL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2016
|
1 580,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091844190
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16006749
|
sojové parky
|
48,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670619135
|
suchý tovar
|
661,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/16
|
2218.- |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161622
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
504,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670618663
|
mrazený tovar
|
209,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11254
|
ovocie,zelenina
|
447,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1628585
|
výmena rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
520107
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216125152
|
voda 4/16
|
981,11 |
s DPH |
|
Z1360360
|
30.05.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
36039
|
oprava brány
|
165,52 |
s DPH |
19/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160086
|
revízia výťahu ŠJ
|
38.- |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161308
|
mäso
|
756,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200600024
|
umelecké potreby - krúžok
|
192.- |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
MATEJKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
30.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11237
|
ovocie,zelenina
|
298,79 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670618236
|
suchý tovar
|
411,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617956
|
kuracie stehna
|
276,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617956
|
suchý tovar
|
276,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11208
|
ovocie,zelenina
|
321,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
112261606
|
SANEt 4-6/16
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
23.05.2016 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161208
|
mäso
|
973,34 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11182
|
ovocie,zelenina
|
333,24 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617323
|
suchý tovar
|
517,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216310169
|
testy - prijímacie skúšky 4 a 8- ročné gymnázium
|
2 268,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16005718
|
syr tofu
|
17,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162004
|
viazanie protokolov
|
84.- |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
SOU pre žiakov so SP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
120616
|
maľovanie učebne
|
614.- |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11155
|
ovocie,zelenina
|
415,77 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16040599
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11141
|
ovocie,zelenina
|
212,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
maľovanie učebne
|
614.- |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
2 - krídlové dvere do kuchyne ŠJ
|
804,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
EKOPROFIL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670616182
|
ryby-hoky
|
446,97 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2000151646
|
vyúčtovanie teplo 4/2016
|
-4 243,48 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.05.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670616213
|
suchý tovar
|
434,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10122603
|
suchý tovar
|
170,59 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16017661
|
učebné pomôcky
|
66,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161157
|
mäso
|
684,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091838917
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
tabuľa
|
660.- |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
TABELA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161121
|
mäso
|
191,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7784692830
|
telefón 4/16
|
196,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2611058172
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 4/16
|
18,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11113
|
ovocie,zelenina
|
318,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
zamestnanecké preukazy
|
18.- |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2611057353
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 4/16
|
-28,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2611057352
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 4/16
|
-238,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3416063027
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/16
|
613,83 |
s DPH |
|
1327538
|
06.05.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161052
|
mäso
|
1 353,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11097
|
ovocie,zelenina
|
314,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160542
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160541
|
deratizácia
|
108,53 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670615237
|
suchý tovar
|
588,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16005214
|
syr tofu
|
21,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1125769298
|
mobilný telefón 4/16
|
45,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 5/2016
|
5060.- |
s DPH |
|
000060001141
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7218654259
|
záloha plyn 5/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.05.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.05.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11077
|
ovocie,zelenina
|
510,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/16
|
2218.- |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2016
|
1 601,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11058
|
ovocie,zelenina
|
185,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1622089
|
výmena rohoží
|
42,14 |
s DPH |
|
520107
|
29.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16018
|
elektromontážne práce- výmena svietidiel- učebne
|
669,11 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20167105
|
revízia hasiacich prístrojov
|
660,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160908
|
mäso
|
1 143,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16017
|
elektromontážne práce- kryt CO
|
1 559,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11041
|
ovocie,zelenina
|
335,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670614189
|
suchý tovar
|
688,86 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161013
|
mäso
|
1 277,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
320161700
|
mraz.tortelloni
|
89,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091834519
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16015585
|
pomôcky súťaž EvŠ
|
35,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16015584
|
obálky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
preprava autobusom na majstrovstvá SR v basketbale
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
BEKAPE a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
elektromontážne práce- výmena svietidiel- učebne
|
669,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
elektromontážne práce - kryt CO
|
1 559,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11021
|
ovocie,zelenina
|
253,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2611054475
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 3/16
|
-184,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2611054475
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 3/16
|
46,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16015123
|
kanc. potreby
|
74,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11003
|
ovocie,zelenina
|
201,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
revízia hasiacich prístrojov
|
660,65 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
oprava brány
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670613198
|
mrazený tovar
|
131,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670613317
|
suchý tovar
|
475,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091832942
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216115725
|
voda 2/16
|
899,63 |
s DPH |
|
Z1360360
|
20.04.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670612683
|
suchý tovar
|
333,26 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10122056
|
suchý tovar
|
498,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10973
|
ovocie,zelenina
|
463,44 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1123390674
|
mobilný telefón 3/16
|
52,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10967
|
ovocie,zelenina
|
189,54 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2611050476
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 3/16
|
19,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3116113278
|
Daň z nehnuteľnosti 2016
|
326,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160767
|
mäso
|
1 079,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160858
|
mäso
|
246,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160857
|
mäso
|
1 072,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160777
|
mäso
|
441,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10955
|
ovocie,zelenina
|
232,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670612243
|
suchý tovar
|
486,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31600381
|
kuchynská váha ŠJ
|
403,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1051062944
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/16
|
2218.- |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2000149911
|
teplo vyúčtovanie 3/2016
|
-2 986,66 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.04.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3416051754
|
Odvoz komunalneho odpadu 3/16
|
729,96 |
s DPH |
|
1327538
|
11.04.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16030291
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10932
|
ovocie,zelenina
|
523,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6783765862
|
telefón 3/16
|
185,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10912
|
ovocie,zelenina
|
427,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
plošinová kuchynská váha
|
403,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670611173
|
suchý tovar
|
634,74 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
211607837
|
voda 3/16
|
789,47 |
s DPH |
|
Z1360360
|
05.04.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.04.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600279
|
nápoje
|
198,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12016
|
súhrnná správa za 1.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7223620187
|
záloha plyn 4/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1615834
|
výmena rohoží
|
42,14 |
s DPH |
|
520107
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
služby technika BTS a PO 1. štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
04.04.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.04.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10882
|
ovocie,zelenina
|
486,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/2016
|
14320.- |
s DPH |
|
000060001141
|
04.04.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21032016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2016
|
1 463,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1610059
|
zasklievanie
|
109,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
SKLODAX aktiv s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99160392
|
ubytovanie - porada riaditeľov gymnázií
|
159,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Grand hotel permon s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216310128
|
testy - prijímacie skúšky
|
1 593,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26453030
|
servis tlačiarne
|
62,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
GEMMA a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161168
|
výmena batérie
|
54,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160907
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
353,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV078
|
školenie Nový zákon o VO
|
35.- |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
KANTORKA n.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16003298
|
syr tofu
|
10,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670610110
|
suchý tovar
|
540,29 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10855
|
ovocie,zelenina
|
420,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160711
|
mäso
|
807,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160621
|
mäso
|
1 586,71 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201602
|
občerstvenie olympiáda FJ
|
57,50 |
s DPH |
152016
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10834
|
ovocie,zelenina
|
75,89 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601553
|
učebnice AJ
|
495.- |
s DPH |
162016
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21032016
|
obedy - olympiáda fr. jazyka
|
73,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10121624
|
losos
|
588,02 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10825
|
ovocie,zelenina
|
423,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
učebniceAJ
|
495.- |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16002957
|
syr tofu
|
10,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320161106
|
pizza
|
902,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2000148136
|
vyúčtovanie - dobropis za rok 2015
|
-7 352,92 |
s DPH |
|
000060001141
|
17.03.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16010272
|
obálky, kanc. potreby
|
122,47 |
s DPH |
142016
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
kancelárske potreby
|
122,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10798
|
ovocie,zelenina
|
324,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670608889
|
suchý tovar
|
315,59 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670608890
|
suchý tovar
|
682,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
občerstvenie OFJ
|
58.- |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
pranie obrusov ŠJ
|
132,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091823746
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16006
|
elektromontážne práce učebňa Bi
|
2 818,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10767
|
ovocie,zelenina
|
491,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2000143243
|
vyúčtovanie teplo 2/2016
|
-3 909,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320161005
|
karfiolové medailonky
|
542,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320161006
|
karfiolové medailonky
|
542,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10751
|
ovocie,zelenina
|
394,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670607962
|
suchý tovar
|
377,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
132016
|
vodoinštalačné práce v budove na Jelačičovej ul., kabinet
|
54,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Komplet s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16020680
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091821894
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600092
|
oprava počítača
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160495
|
mäso
|
318,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160566
|
mäso
|
863,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
782833296
|
telefón 2/16
|
177,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10723
|
ovocie,zelenina
|
553,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1616102461
|
toner
|
58,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5590021207
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R45/2013
|
07.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova3/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.03.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2611029692
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 2/16
|
-84,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2611029691
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 2/16
|
-186,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160481
|
čistiace prostriedky
|
2 141,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/16
|
19250.- |
s DPH |
|
000060001141
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.03.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1609932
|
výmena rohoží
|
30,38 |
s DPH |
|
520107
|
07.03.2016 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3416019924
|
Odvoz komunalneho odpadu 2/16
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
07.03.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
231602014
|
ubytovacie, stravovacie služby,doprava, skipas LVK 29.2.-4.3
|
10500.- |
s DPH |
4/2016
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10121247
|
suchý tovar
|
414,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670607019
|
mrazený tovar
|
419,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2611029690
|
vyúčtovanie elektrina metodova 2/16
|
41,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1120328586
|
mobilný telefón 2/16
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7135275572
|
záloha plyn 3/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670606971
|
suchý tovar
|
890,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16002007
|
syr tofu
|
76,93 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10709
|
ovocie,zelenina
|
344,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2016
|
992,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
320160827
|
suchý tovar
|
755,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160444
|
mäso
|
157,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8220394002
|
nedoplatok 2/16
|
14.- |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48026158
|
mäso
|
1 331,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10678
|
ovocie,zelenina
|
369,36 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1091817975
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10675
|
ovocie,zelenina
|
61,98 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112261603
|
SANEt 1-3/16
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
22.02.2016 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216101238
|
voda1/16
|
781,55 |
s DPH |
|
Z1360360
|
22.02.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15164653
|
SLÁVIK 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10656
|
ovocie,zelenina
|
290,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2611021544
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 1/16
|
20,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670605533
|
suchý tovar
|
85,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36005
|
oprava brány
|
58,32 |
s DPH |
9/2016
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670605534
|
suchý tovar
|
296,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670605531
|
suchý tovar
|
443,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160303
|
mäso
|
1 377,02 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10634
|
ovocie,zelenina
|
509,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
231602003
|
ubytovacie, stravovacie služby,doprava, skipas LVK 18.-22.1.16
|
11 250,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2000145030
|
teplo vyúčtovaniue 1/2016
|
-4 524,58 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.02.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16010945
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670604592
|
suchý tovar
|
568,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10607
|
ovocie,zelenina
|
201,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
100216
|
maľovanie
|
180.- |
s DPH |
12/2016
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201313
|
tlačivá
|
293,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2611014315
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 1/16
|
234,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2611014314
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 1/16
|
118,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3416008648
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/16
|
613,83 |
s DPH |
|
1327538
|
08.02.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16000473
|
syr tofu
|
17,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4781917274
|
telefón 1/16
|
157,44 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160344
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
170,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10588
|
ovocie,zelenina
|
162,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/2016
|
22140.- |
s DPH |
|
000060001141
|
08.02.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 2/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
08.02.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 2/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
08.02.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160237
|
mäso
|
570,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
8/2016
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/16
|
2190.- |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10574
|
ovocie,zelenina
|
305,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
maľovanie
|
180.- |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
ubytovacie, stravovacie služby, skipas, doprava LVK 18.-22.1.16
|
11 250,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
206006
|
oprava sifónu ŠJ
|
151,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16040
|
montáž zariadenia ŠJ
|
123,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Erich Zinnbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162916
|
ročný členský poplatok SANET 2016
|
33.- |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1012696
|
suchý tovar
|
109,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1118253866
|
mobilný telefón 1/16
|
45,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670603566
|
suchý tovar
|
261,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160179
|
mäso
|
87,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10554
|
ovocie,zelenina
|
53,22 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
215193738
|
voda 12/15
|
783,73 |
s DPH |
|
Z1360360
|
02.02.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
oprava brány
|
48,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7175269602
|
záloha plyn 2/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16881635
|
časopis Škola 2016
|
23.- |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2011600046
|
pracovné odevy ŠJ
|
398,60 |
s DPH |
7/2016
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670600566
|
suchý tovar
|
466,91 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091811223
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160091
|
mäso
|
1 350,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
231601002
|
ubytovacie, stravovacie služby,doprava, skipas LVK 18.-22.1.16
|
9 900.00 |
s DPH |
4/2016
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16002132
|
kancelárske potreby
|
138,60 |
s DPH |
5/2016
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10486
|
ovocie,zelenina
|
395,93 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091809371
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7449145911
|
záloha 1-6/16 byt 5 Podbrezovská
|
91,13 |
s DPH |
|
9406121855
|
20.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15120561
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201600230
|
počítač vedúca ŠJ
|
157,42 |
s DPH |
3/2016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7449145912
|
záloha 1-6/16 byt 6 Podbrezovská dobropis
|
82,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
oprava plynového kotla ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
turbohubica k vysávaču SENCOR
|
23,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ESAT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7449145913
|
záloha 1-6/16 byt 34/2014 Podbrezovská dobropis
|
108,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
138,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160101
|
revízia e. zabezpečovacieho systému
|
675,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160057
|
mäso
|
1 480,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
pracovné odevy ŠJ
|
398,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
pracovné odevy ŠJ
|
48.- |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10447
|
ovocie,zelenina
|
454,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5915058108
|
ročný prístup Verjná správa SR
|
84.- |
s DPH |
2/2016
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091807998
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7313361538
|
záloha plyn 1/16
|
199.- |
s DPH |
|
5150408426
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2000143243
|
vyúčtovanie teplo 12/2015
|
17 382,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7444221330
|
vyúčtovanie plyn 2015
|
-498,62 |
s DPH |
|
5150408426
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10441
|
ovocie,zelenina
|
238,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10428
|
ovocie,zelenina
|
136,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670600992
|
suchý tovar
|
942,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670600829
|
suchý tovar
|
655,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7102446370
|
elektrina nedoplatok 2015 byt 34Podbrezovská 28
|
88,86 |
s DPH |
|
94061218608
|
11.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152413
|
mäso
|
170,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2611001467
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 12/15
|
-70,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1115973259
|
mobilný telefón 12/15
|
45,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2611002287
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 12/15
|
106,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670600402
|
suchý tovar
|
45,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10408
|
ovocie,zelenina
|
367,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
ubytovacie, stravovacie služby, skipas, doprava LVK 18.-22.1.16
|
9 900,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
T.C.T. s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3415221399
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/15
|
729,96 |
s DPH |
|
1327538
|
11.01.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2611001468
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 12/15
|
41,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7102446368
|
elektrina nedoplatok 2015 byt 5 Podbrezovská 28
|
79,55 |
s DPH |
|
9406121855
|
11.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7102446369
|
elektrina nedoplatok 2015 byt 6 Podbrezovská 28
|
73,88 |
s DPH |
|
9406121858
|
11.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2611002017
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 12/15
|
1,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2711002547
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 12/16
|
96,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7781001400
|
telefón 12/15
|
156,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160803
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201600010
|
izolácia serverovňa
|
19,80 |
s DPH |
1/2016
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12201
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2015
|
1 201,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152363
|
mäso
|
238,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
počítač HP Cmpaq Elite 8000 SFF (vedúca ŠJ)
|
157,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10392
|
ovocie,zelenina
|
122,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
84.- |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2016
|
27740.- |
s DPH |
|
000060001141
|
05.01.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215189640
|
voda 11/15
|
1 409.99 |
s DPH |
|
Z1360360
|
05.01.2016 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/16
|
2204.- |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
42015
|
súhrnná spáva za 4.Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
izolačný materiál Slovizol EPS serverovňa
|
19,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/16
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/16
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.01.2016 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201500648
|
optický kábel
|
26,16 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152284
|
mäso
|
1 724,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10376
|
ovocie,zelenina
|
382,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091801941
|
mlieko
|
15,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670537743
|
suchý tovar
|
1 000,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10354
|
ovocie,zelenina
|
277,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
31501325
|
vybavenie kuchyne ŠJ
|
1 021,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152216
|
mäso
|
118 0.86 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10332
|
ovocie,zelenina
|
544,14 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2000141498
|
vyúčtovanie teplo 11/2015
|
1 505,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15226
|
škrabka zemiakov, lapač škrobu
|
1 171,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Erich Zinnbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2511119780
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 11/15
|
135,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15415321
|
vozík 2x školská jedáleň
|
110,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
955711
|
Časopis Živá história
|
29,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2511119642
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 11/15
|
159,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015630
|
služby technika BTS a PO 4. štvrťrok
|
168.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
14.12.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2511119781
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 11/15
|
192,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15110868
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670536877
|
suchý tovar
|
1 067,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10309
|
ovocie,zelenina
|
318,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670536841
|
suchý tovar
|
128,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501207469
|
suchý tovar
|
258,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
31501280
|
plynové panvice 2x
|
4 951,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9780086345
|
telefón 11/15
|
165,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091799670
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152121
|
mäso
|
298,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
620032193
|
Časopis Historická Revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
L.K.Permanent s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3415189495
|
Odvoz komunalneho odpadu 11/15
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
07.12.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151932
|
vzdialená servisna podpora SW školská jedáleň
|
144.- |
s DPH |
|
9565
|
07.12.2015 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1113096410
|
mobilný telefón 11/15
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10291
|
ovocie,zelenina
|
396,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152151
|
mäso
|
1 201,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150248
|
oprava ručného výťahu ŠJ
|
104.- |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320153854
|
mrazený tovar
|
46,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10116084
|
losos
|
490,02 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670535876
|
suchý tovar
|
891,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015433
|
kontrola a čistenie komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Kominárske služby Dohorák |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7258483970
|
záloha plyn 12/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2015
|
1 498.50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 12/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.12.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10260
|
ovocie,zelenina
|
472,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 12/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.12.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2015
|
8070.- |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
31642493
|
záloha elektrina 12/15
|
2204.- |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152072
|
mäso
|
1 422,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10243
|
ovocie,zelenina
|
638,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10228
|
ovocie,zelenina
|
144,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10115915
|
losos
|
454,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10221
|
ovocie,zelenina
|
164,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670534892
|
suchý tovar
|
575,33 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153725
|
mrazený tovar
|
276,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1091795872
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15114700034
|
údržba snežnej frézy
|
50,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1511313
|
pečiatky
|
48,83 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Marking Center Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10115603
|
suchý tovar
|
391,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112261512
|
služby SANET 2015
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
23.11.2015 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10185
|
ovocie,zelenina
|
669,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151979
|
mäso
|
1 049,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161310917
|
výmena lampy do dataprojektora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10115659
|
suchý tovar
|
188,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5161010638
|
toner
|
32,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
CAMEA computer systems a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150079
|
oprava elektrospotrebičov kluchyňa
|
579,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670534076
|
suchý tovar
|
408,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10176
|
ovocie,zelenina
|
289,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215180630
|
vodné, stočné 10/2015
|
1 197,26 |
s DPH |
OM00106390
|
OM00106390
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320153619
|
mrazený tovar
|
92,16 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20152572
|
čistiace potreby
|
277,81 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2511115219
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 10/15
|
751,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15100819
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2511115436
|
vyúčtovanie elektrina Metodova 10/15
|
-541,23 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2511115436
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 10/15
|
-164,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151914
|
mäso
|
1 235,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10154
|
ovocie,zelenina
|
281,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2000139706
|
vyúčtovanie teplo 10/2015
|
1 658,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15013476
|
syr tofu
|
93,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670533162
|
suchý tovar
|
424,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10119
|
ovocie,zelenina
|
333,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670533255
|
mrazený tovar
|
76,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201500617
|
prepínač - počítačová sieť
|
38,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1091792375
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1110969693
|
mobilný telefón 10/15
|
45,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151863
|
mäso
|
1 477,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9779178707
|
telefón 10/15
|
168,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3415171438
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/15
|
680,16 |
s DPH |
|
1327538
|
09.11.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10087
|
ovocie,zelenina
|
281,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670532837
|
mrazený tovar
|
483,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10076
|
ovocie,zelenina
|
441,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150153
|
doplnenie elektronického zabezpečovacieho systému
|
365,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670532160
|
suchý tovar
|
594,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/2015
|
16 110.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2015
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10049
|
ovocie,zelenina
|
431,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
31642493
|
záloha elektrina 11/15
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7165185836
|
záloha plyn 11/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201529274
|
lampa do projektora - multimediálna učebňa
|
109,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1091789753
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151771
|
mäso
|
806,61 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670531338
|
suchý tovar
|
524,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10034
|
ovocie,zelenina
|
347,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152208361
|
tlačivá
|
223,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151680
|
mäso
|
2 023,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10001
|
ovocie,zelenina
|
260,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15090868
|
odber kuchynského odpadu
|
28,28 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15012644
|
syr tofu
|
37,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
krieda
|
239,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
prenájom montážnej plošiny
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
ABSOLUTclean |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
výruba a orez stromov
|
980.- |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
ABSOLUTclean |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320153216
|
nápoje
|
365,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670530467
|
suchý tovar
|
442,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9986
|
ovocie,zelenina
|
972,24 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155211
|
suchý tovar
|
200,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1091787172
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15012382
|
syr tofu
|
17,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150065
|
oprava elektrospotrebičov kluchyňa
|
827,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9957
|
ovocie,zelenina
|
421,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215171203
|
vodné, stočné 9/2015
|
959,74 |
s DPH |
OM00106390
|
OM00106390
|
19.10.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151639
|
mäso
|
1 393,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2511103886
|
vyúčtovanie elektrina Jelačičova 5 1-10/15
|
-94,24 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151243
|
deratizácia ŠJ
|
178,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151242
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500691
|
nápoje
|
345,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15015
|
elektromontážne práce
|
1 850,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670529572
|
suchý tovar
|
447,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9929
|
ovocie,zelenina
|
478,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15016
|
elektromontážne práce - vmena vypínačov a zásuviek
|
3 939,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155585
|
komponenty do počítača
|
24.- |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1091785259
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151552
|
mäso
|
1 313,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9915
|
ovocie,zelenina
|
380,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670529132
|
kuracie stehna
|
480,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2000127913
|
vyúčtovanie teplo 9/2015
|
-1 490,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670528932
|
mrazený tovar
|
124,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10114857
|
suchý tovar
|
534,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1091783545
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4778248176
|
telefón 9/15
|
162,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3415160012
|
Odvoz komunalneho odpadu 9/15
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
08.10.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151512
|
mäso
|
1 031,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670528578
|
suchý tovar
|
705,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1108031774
|
mobilný telefón 9/15
|
45,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9885
|
ovocie,zelenina
|
373,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670528484
|
suchý tovar
|
49,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015416
|
služby technika BTS a PO 3. štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
06.10.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15010060
|
dvere, kovanie, montáž
|
750.- |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Wooddoor s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151428
|
mäso
|
457,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
stravoanie zamestnancov 10/15
|
1 560,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň Gymnázium |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20152141
|
kancelárske potreby
|
84,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9865
|
ovocie,zelenina
|
338,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7303318929
|
záloha plyn 10/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/2015
|
12250.- |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15036566
|
kancelárske potreby
|
137,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670527625
|
mrazený tovar
|
40,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670527579
|
suchý tovar
|
578,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9839
|
ovocie,zelenina
|
498,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1091781378
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670527095
|
mrazený tovar
|
515,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9801
|
ovocie,zelenina
|
389,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151353
|
mäso
|
1 908,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9791
|
ovocie,zelenina
|
584,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670526704
|
suchý tovar
|
846,77 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20152048
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
290,14 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150057
|
oprava elektrospotrebičov kluchyňa
|
429,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1091779553
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9766
|
ovocie,zelenina
|
423,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151326
|
mäso
|
1 414,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1105885602
|
mobilný telefón 8/15
|
45,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1091778018
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151593
|
predĺženie platnosti Licenčnej zmluvy do 8/2016
|
488,40 |
s DPH |
|
9565
|
17.09.2015 |
|
|
|
Verejna informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525819
|
suchý tovar
|
278,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10114407
|
suchý tovar
|
13,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9742
|
ovocie,zelenina
|
571,31 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151247
|
mäso
|
1 329,43 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4112015
|
zamestnanecká karta
|
18.- |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2511094962
|
vyúčtovanie elektrina Cyrilova 1-9/15
|
-2 799.53 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9711
|
ovocie,zelenina
|
319,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215159472
|
vodné, stočné 8/2015
|
349,04 |
s DPH |
OM00106390
|
OM00106390
|
14.09.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2000136123
|
vyúčtovanie teplo 8/2015
|
181,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525060
|
suchý tovar
|
321,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1091775644
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9697
|
ovocie,zelenina
|
404,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10114212
|
suchý tovar
|
349,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
932015
|
revízia telocvičného náradia
|
100.- |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151949
|
kancelárske potreby
|
50,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3777301400
|
telefón 8/15
|
139,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3415128060
|
Odvoz komunalneho odpadu 8/15
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151164
|
mäso
|
600,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141130
|
mäso
|
154,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151088
|
mäso
|
123,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201500453
|
router BOARD + káble
|
132,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2034671
|
poistenie zodpovednosti za škodu 9/15-9/16
|
530.- |
s DPH |
|
2034671
|
07.09.2015 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9678
|
ovocie,zelenina
|
427,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9633
|
ovocie,zelenina
|
249,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7248414896
|
záloha plyn 9/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/2015
|
6490.- |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.09.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.09.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500500
|
nápoje
|
376,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151840
|
kancelárske potreby
|
6,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670523742
|
suchý tovar
|
272,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9624
|
ovocie,zelenina
|
66,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204783
|
suchý tovar
|
369,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
670522977
|
suchý tovar
|
458,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
320152319
|
suchý tovar
|
641,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
pranie obrusov
|
96,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9619
|
ovocie,zelenina
|
56,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112261509
|
7-9/15, SANET 2015
|
33.- |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
210815
|
maľovanie kuchyňa ŠJ
|
600.- |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Rotbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8776350608
|
telefón 7/15
|
149,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3415117018
|
Odvoz komunalneho odpadu 7/15
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
12.08.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/2015
|
74,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
vyúčtovanie elektrina 1-6/15
|
-1 454,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1103869183
|
mobilný telefón 7/15
|
45,17 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 8/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7248395527
|
záloha plyn 8/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
01.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/2015
|
4730.- |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova /8/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151410
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
265,21 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15061044
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7170765758
|
Vyúčtovanie elektrina 1-6/15/15, byt 5 Podbrezovská
|
-134,18 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7170765757
|
Vyúčtovanie elektrina 1-6/15/15, byt 6 Podbrezovská
|
-34,34 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7170765756
|
Vyúčtovanie elektrina 1-6/15/15, byt 34 Podbrezovská
|
-133,72 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151482
|
čistiace prostriedky
|
2 190,18 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150100126
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
AZ Kanalservis |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1151100187
|
kancelársky papier
|
148,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1101759264
|
mobilný telefón 6/15
|
45.- |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152203613
|
tlačivá
|
97,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419880704
|
Záloha elektrina 7-12/15, byt 5 Podbrezovská
|
126,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419880705
|
Záloha elektrina 7-12/15, byt 6 Podbrezovská
|
59,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419880703
|
Záloha elektrina 7-12/15, byt 34 Podbrezovská
|
115,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2000132603
|
vyúčtovanie teplo 6/2015
|
-394,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8775397514
|
mobilný telefón 6/15
|
187,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3415105675
|
Odvoz komunalneho odpadu 6/15
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
07.07.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7268341063
|
záloha plyn 7/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
01.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/2015
|
4830.- |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150870
|
mäso
|
799,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140615
|
maľovanie Metodova
|
1031.- |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Rotbauer |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9535
|
ovocie,zelenina
|
101,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201591
|
oprava pisoárov
|
502,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
PROFISANITA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150042
|
oprava elektrospotrebičov kluchyňa
|
96,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9519
|
ovocie,zelenina
|
197,88 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150756
|
mäso
|
905,28 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9506
|
ovocie,zelenina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000747
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9474
|
ovocie,zelenina
|
395,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
22150211
|
revízia plynových zariadení v chem. lab.
|
240,00 |
s DPH |
12052015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
ANSA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215132618
|
voda 5/2015
|
1 040,06 |
s DPH |
|
Z1360360
|
22.06.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9454
|
ovocie,zelenina
|
294,86 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670519507
|
suchý tovar
|
317,92 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150689
|
mäso
|
1 188,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50015021
|
PX tabulky
|
401,85 |
s DPH |
16062015
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
HANA VoP |
Gymnázium |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1091755485
|
mlieko
|
11,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9426
|
ovocie,zelenina
|
535,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501203720
|
suchý tovar
|
247,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215123881
|
voda 4/2015
|
1 004.29 |
s DPH |
|
Z1360360
|
12.06.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9414
|
ovocie,zelenina
|
158,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670518668
|
suchý tovar
|
261,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3774447305
|
telefón 5/15
|
169,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15050565
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21510015
|
Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
SK1554
|
10.06.2015 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150626
|
mäso
|
1 299,69 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1091753625
|
mlieko
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015218
|
revízia komína ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Dohorák |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9386
|
ovocie,zelenina
|
390,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2000130861
|
vyúčtovanie teplo 5/2015
|
-1 589,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3415074121
|
Odvoz komunalneho odpadu 5/15
|
613,83 |
s DPH |
|
1327538
|
05.06.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9365
|
ovocie,zelenina
|
295,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670517824
|
suchý tovar
|
226,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2312015
|
servis dochádzkového systému
|
123.- |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150558
|
mäso
|
881,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
534150274
|
korkové nástenky, výroba a montáž - vestibul
|
240.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1099017405
|
mobilný telefón 5/15
|
46,32 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15005892
|
sójové výrobky
|
17,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15006263
|
sójové výrobky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9327
|
ovocie,zelenina
|
386,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/2015
|
5530.- |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7165055705
|
záloha plyn 6/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20152691
|
počítač
|
119,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670516958
|
suchý tovar
|
191,53 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150485
|
mäso
|
896,25 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9311
|
ovocie,zelenina
|
315,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150030
|
oprava elektrospotrebičov kluchyňa
|
225,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670516676
|
kuracie stehna
|
249,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9277
|
ovocie,zelenina
|
398,54 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1091749637
|
mlieko
|
15,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15281
|
spotrebný materiál údržba
|
555,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9268
|
ovocie,zelenina
|
279,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670516137
|
suchý tovar
|
464,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20151026
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
705,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1151100073
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
112261506
|
SANET4-6/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150393
|
mäso
|
1 405,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1523101479
|
inzercia
|
156.- |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15041033
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670515521
|
mrazené file
|
294,74 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9242
|
ovocie,zelenina
|
348,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670515467
|
suchý tovar
|
93,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670515444
|
mrazené pirohy
|
62,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9221
|
ovocie,zelenina
|
222,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670515232
|
suchý tovar
|
220,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2000129124
|
vyúčtovanie teplo 4/2015
|
-3 914,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150330
|
mäso
|
926,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
109174166
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9178
|
ovocie,zelenina
|
503,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415063049
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/15
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
11.05.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415063049
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/15
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
11.05.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215310336
|
Testy prijímačky
|
2 181,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670514437
|
suchý tovar
|
371,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7228361902
|
záloha plyn 5/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
07.05.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20157106
|
revízia hasiacich prístrojov
|
758,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7000112
|
Účastnícky poplatok - Cesty k dobrej škole
|
25.- |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9170
|
ovocie,zelenina
|
158,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215115858
|
voda 3/2015
|
807,19 |
s DPH |
|
Z1360360
|
06.05.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150247
|
mäso
|
1 171,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.05.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9151
|
ovocie,zelenina
|
303,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.05.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/2015
|
5010.- |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150194
|
elektroinštalačné práce serverovňa
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9131
|
ovocie,zelenina
|
210,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152202000
|
tlačivá
|
34,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1091742947
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150101051
|
sirupy
|
258,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150101051
|
sirupy
|
258,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10112270
|
suchý tovar
|
512,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150196
|
mäso
|
1 425.07 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15012032
|
kancelárske potreby
|
66,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9101
|
ovocie,zelenina
|
310,49 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
pranie obrusov
|
26,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15030557
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prijímacích skúšok
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9086
|
ovocie,zelenina
|
429,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150085
|
mäso
|
1 390.32 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150873
|
mäso
|
396,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670512750
|
suchý tovar
|
404,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
534150188
|
korkové nástenky, výroba a montáž - vestibul
|
1 234,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15015300
|
kancelárske potreby
|
73,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670512556
|
mrazené file
|
257,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
320151325
|
mrazené nugetky
|
138,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3201513334
|
suchý tovar
|
569,64 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15010029
|
kovanie na dvere
|
1 193,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Wooddoor s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201859
|
tlačivá
|
122,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1091741064
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9051
|
ovocie,zelenina
|
323,39 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9042
|
ovocie,zelenina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3150000889
|
balíček podpory CISCO akadémie
|
150.- |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670511876
|
suchý tovar
|
592,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115141577
|
mrazené potraviny
|
32,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150061
|
mäso
|
1 015,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Schbergerová,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7268278235
|
záloha plyn 4/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
15.04.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35028
|
oprava brány - dvor
|
30,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1091739165
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9015
|
ovocie,zelenina
|
419,77 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2000127373
|
vyúčtovanie teplo 3/2015
|
-3 300,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500245
|
muffiny
|
302,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115139419
|
mrazené potraviny
|
90,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670510885
|
suchý tovar
|
303,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2772547545
|
telefón 3/15
|
160,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215310182
|
tlač testov, spracovanie výsledkov prijímačky
|
1152.- |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3115015403
|
daň z nehnuteľnosti 2015
|
326,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150834
|
mäso
|
151,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8991
|
ovocie,zelenina
|
647,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1091737642
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
služy technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
08.04.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15003556
|
sójové výrobky
|
32,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/2015
|
10 558,53 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1094913582
|
mobilný telefón 3/15
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150210
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150209
|
deratizácia
|
108,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15012810
|
kancelárske potreby
|
119,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1332015
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
30032015
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/15
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/15
|
12,44 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215107319
|
voda 2/2015
|
967,68 |
s DPH |
|
Z1360360
|
31.03.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
534150103
|
korkové nástenky
|
331,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670509972
|
kuracie stehna
|
369,29 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150780
|
mäso
|
1 285,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8950
|
ovocie,zelenina
|
293,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670509836
|
suchý tovar
|
9,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201874
|
suchý tovar
|
364,37 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670509692
|
suchý tovar
|
519,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8924
|
ovocie,zelenina
|
375,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150670
|
mäso
|
1 181,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670509216
|
suchý tovar
|
229,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8891
|
ovocie,zelenina
|
539,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150309
|
výrub a orezanie stromov
|
756,00 |
s DPH |
19032015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1516102772
|
toner OKI B6300
|
55,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1516102697
|
toner Lexmark
|
52,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
09815
|
seminár Školské stravovanie 2015
|
10.- |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8882
|
ovocie,zelenina
|
406,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670508785
|
suchý tovar
|
317,23 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10111502
|
suchý tovar
|
511,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150645
|
mäso
|
1 342,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150100573
|
suchý tovar
|
149,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
dodávka a montáž kalového čerpadla vo výmenníkovej stanici
|
814,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Vemapos s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500224
|
nápoje
|
234,67 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8854
|
ovocie,zelenina
|
335,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
občerstvenie Olympiáda AJ
|
31.- |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12032015
|
obedy pre účastníkov olympiády FJ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1091731456
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1060030225
|
refundácia dane z nehnuteľnosti za roky 2013 a 2014
|
70,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
MV SR |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670507961
|
suchý tovar
|
336,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8836
|
ovocie,zelenina
|
402,47 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3415020516
|
Odvoz komunalneho odpadu 2/15
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
11.03.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2000124623
|
vyúčtovanie teplo 2/2015
|
-1 909,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0771582486
|
telefón 2/15
|
159,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7115135041
|
záloha plyn 3/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
10.03.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
revízie bleskozvodov
|
796,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5590018263
|
službz STP APV 2015
|
155,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500104
|
klavesnica, router - serverovňa
|
207,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8810
|
ovocie,zelenina
|
399,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
162915
|
ročný členský poplatok SANET 2015
|
33.- |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 3/15
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.03.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 3/15
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.03.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 3/15
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.03.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1091728346
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150484
|
mäso
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 3/15
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.03.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 3/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/2015
|
19190.- |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15001995
|
sójové výrobky
|
32,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1092863915
|
mobilný telefón 2/15
|
45,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
215101255
|
voda 1/2015
|
933,07 |
s DPH |
|
Z1360360
|
27.02.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15007585
|
kancelárske potreby
|
63,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150249
|
Office Std 2013
|
129,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
exe, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670506449
|
suchý tovar
|
268,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150434
|
mäso
|
1 565,11 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8777
|
ovocie,zelenina
|
315,26 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115119674
|
mrazené potraviny
|
241,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670506321
|
mrazené file
|
331,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670506067
|
suchý tovar
|
229,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
oprava elektronapájania gastrozariadení
|
40.- |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
MARADA Ladislav |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8753
|
ovocie,zelenina
|
237,42 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1091726591
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201131
|
suchý tovar
|
392,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150069
|
reinštalácia systému
|
192.- |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011956
|
suchý tovar
|
213,41 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670505689
|
suchý tovar
|
533,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8736
|
ovocie,zelenina
|
410,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8742
|
ovocie,zelenina
|
344,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112261503
|
SANET1-3/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
19.02.2015 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201023
|
tlačivá
|
68,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150305
|
čistiace prostriedky
|
2 363,41 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150349
|
mäso
|
2 463,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150286
|
mäso
|
1 515,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150008
|
oprava zariadení ŠJ
|
459.- |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670504864
|
suchý tovar
|
299,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1091723521
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8699
|
ovocie,zelenina
|
533,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8681
|
ovocie,zelenina
|
240,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200507
|
tlačivá
|
15,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9770608795
|
telefón 1/15
|
140,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3415009474
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/15
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
09.02.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 2/15
|
2 322.- |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 2/15
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.02.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 2/15
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.02.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/2015
|
22080.- |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 2/15
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.02.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500096
|
nápoje
|
303,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8664
|
ovocie,zelenina
|
423,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1091721505
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 2/15
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.02.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2011500057
|
pracovné odevy ŠJ
|
609,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670503801
|
kuracie stehna
|
366,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8662
|
ovocie,zelenina
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32015413
|
suvhý tovar
|
665,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8654
|
ovocie,zelenina
|
376,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1090860400
|
mobilný telefón 1/15
|
45.- |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7323092293
|
záloha plyn 2/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.02.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13022015
|
seminár elektronické trhovníctvo
|
69.- |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8625
|
ovocie,zelenina
|
133,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150212
|
mäso
|
1 513,76 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15000559
|
sójové výrobky
|
21,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670503218
|
suchý tovar
|
347,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8615
|
ovocie,zelenina
|
327,02 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7452061137
|
vyúčtovanie plyn 2014
|
239,17 |
s DPH |
|
5150408426
|
27.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214190618
|
voda 12/2014
|
996,53 |
s DPH |
|
Z1360360
|
27.01.2015 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091719732
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
krieda
|
119,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100162
|
nápoje
|
434,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8584
|
ovocie,zelenina
|
371,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
oprava prečerpávajúcej stanice splaškových vôd ŠJ
|
1032.- |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Jan hanjtmánek SeVoTech |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0292015
|
servisný zásah
|
56,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7164952385
|
záloha plyn 1/15
|
209.- |
s DPH |
|
5150408426
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200490
|
suchý tovar
|
864,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150130
|
mäso
|
1 747,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8566
|
ovocie,zelenina
|
340,07 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15991635
|
časopis ŠKOLA 2015
|
23.- |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091717670
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150103
|
revízia e. zabezpečovacieho systému
|
450.- |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115102456
|
mrazené potraviny
|
315,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150157
|
suchý tovar
|
558,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8542
|
ovocie,zelenina
|
414,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1088809854
|
mobilný telefón 12/14
|
53,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150156
|
seminár ročné zúčtovanie dane
|
39,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Agentúra TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
pranie obrusov
|
114,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15012015
|
obedy- porota- anglická olympiáda
|
39,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
22014
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných a krajských kôl ore súťažiacich stredných škol v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2015
|
1529.- |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
MV SR Okresný úrad BA, odbor školstva |
Gymnázium |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670501507
|
suchý tovar
|
363,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150014
|
mäso
|
680,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670501353
|
suchý tovar
|
424,53 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2000120694
|
vyúčtovanie teplo 12/2014
|
3592.- |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2015"
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Liga proti rakovine SR |
Gymnázium |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok 1/2015 k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8529
|
ovocie,zelenina
|
374,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011288
|
suchý tovar
|
342,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091715838
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8505
|
ovocie,zelenina
|
453,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2511000071
|
vyúčtovanie el. 2014 dobropis
|
-2 847,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3414232309
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/14
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
12.01.2015 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
144342
|
čistenie odpadu metodova 2
|
99,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
12015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Ružinov |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014562
|
služy technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
12.01.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114247395
|
mrazené potraviny
|
89,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7448732328
|
záloha 1-6/15 byt 5/2014 Podbrezovská dobropis
|
115,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7448732329
|
záloha 1-6/15 byt 6/2014 Podbrezovská dobropis
|
59,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7448732330
|
záloha 1-6/15 byt 34/2014 Podbrezovská dobropis
|
126,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1769652664
|
telefón 12/14
|
143,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8483
|
ovocie,zelenina
|
506,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
73/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.73/2015
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
NÚCEM |
Gymnázium |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7230581745
|
vyúčtovanie 2014 byt 6/2014 Podbrezovská dobropis
|
-16,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7230581746
|
vyúčtovanie 2014 byt 5/2014 Podbrezovská dobropis
|
-4,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7230581747
|
vyúčtovanie 2014 byt 34/2014 Podbrezovská dobropis
|
-52,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
53064/2015
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 1/15
|
2 342.- |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 1/15
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.01.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 1/15
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.01.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 1/15
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.01.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 1/15
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.01.2015 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/2015
|
27680.- |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2014 |
|
|
|
Kristian Kandaras - KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14034
|
odstraňovanie závad z periodickej revízie el. zariadeni
|
1 085,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Pavel Kastler |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214184609
|
voda 11/2014
|
1 046.75 |
s DPH |
|
Z1360360
|
22.12.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143412
|
mäso
|
1 978,71 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411200026
|
Výmena podláh v telocvični
|
43 020,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA O DIELO
|
22.12.2014 |
|
|
|
KORATEXPREMIUM s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014114
|
frézovanie podlahy telocvičňa
|
2310.- |
s DPH |
18122014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PK Trysk s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
45122014
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1141100633
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
014BLEP0130
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143356
|
mäso
|
1 389,09 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8457
|
ovocie,zelenina
|
234,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2000118990
|
vyúčtovanie teplo 11/2014
|
-2 465,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2014 - 379
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
Gymnázium |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20152920
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
399,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142511
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
588,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
34138
|
oprava brány - dvor
|
254,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8425
|
ovocie,zelenina
|
226,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0714164
|
chladnička ŠJ
|
910,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
GastroRex s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
144148
|
čistenie odpadu metodova 2
|
93,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
122014
|
Bezprašné otryskávanie podláhy v telocvični
|
do3000.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
09.01.2015 |
12.12.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140614
|
server
|
3 045,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
41122014
|
odvoz odpadu
|
279,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14038487
|
kancelárske potreby
|
95,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670432544
|
suchý tovar
|
626,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8416
|
ovocie,zelenina
|
386,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7164921731
|
záloha plyn 12/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
11.12.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10106489
|
suchý tovar
|
176,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
953015
|
Časopis Živá historie 2015
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MediaprintKapa |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
98122014
|
oprava chladničky ŠJ
|
400.- |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Robert Werdenich |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
32014
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
32014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091708320
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
42014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
005914
|
Podlimitná zakázka Vymena podláh v telocvični
|
600.- |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Robert Ručka SEMAT |
Gymnázium |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
42014
|
dodatok k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201428
|
podlaha sklad ŠJ
|
1 585,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Alojz Krajčír |
Gymnázium |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7768705499
|
telefón 11/14
|
174,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143235
|
mäso
|
1 682,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142448
|
hygienické potreby
|
68,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4161010663
|
toner
|
48.- |
s DPH |
6000024659
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8391
|
ovocie,zelenina
|
298,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2014
|
11660.- |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
oprava zariadení ŠJ
|
197,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140093
|
mäsokláty ŠJ
|
890,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3414195640
|
Odvoz komunalneho odpadu 11/14
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
08.12.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
40648
|
aktualizácia SW ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
9565
|
08.12.2014 |
|
|
|
Verejná informačná služa s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
52014
|
Komplexná výmena podláh v telocnični
|
43.020.- |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
KORATEXPREMIUM s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014444
|
kontrola a čistenie komínov ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Kominárske služby Ľudovít Dohorák |
Gymnázium |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100264
|
čistenie kanalizačnej prípojky k ŠJ
|
144.- |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Matej Gavlík-AZ-Kanalservis |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670431711
|
suchý tovar
|
181,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10106368
|
suchý tovar
|
536,83 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8363
|
ovocie,zelenina
|
587,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143205
|
mäso
|
1 374,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14020
|
viazanie katalógov
|
84.- |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
Gymnázium |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 12/14
|
2 358.- |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8343
|
ovocie,zelenina
|
317,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670431253
|
suchý tovar
|
229,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1091706140
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14013532
|
sójové výrobky
|
32,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 12/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
01.12.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 21/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 12/2014
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.12.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8330
|
ovocie,zelenina
|
348,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20145346
|
tortelliny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430887
|
suchý tovar
|
434,81 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430917
|
suchý tovar
|
137,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
112014
|
Podlahárske práce
|
do6000 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
28.11.2014 |
15.12.2014 |
26.11.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143101
|
mäso
|
1 379,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430240
|
kuracie stehna
|
412,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20142331
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
389,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8299
|
ovocie,zelenina
|
318,33 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670429985
|
suchý tovar
|
377,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143056
|
mäso
|
1 210,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8285
|
ovocie,zelenina
|
410,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112261412
|
SANET 10-12/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
18.11.2014 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5914058228
|
školenie ochrana osobných údajov
|
60.- |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214176327
|
voda 10/2014
|
1 049,05 |
s DPH |
|
Z1360360
|
18.11.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8270
|
ovocie,zelenina
|
264,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
09112014
|
náter tabúľ
|
350.- |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Grančič |
Gymnázium |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207332
|
suchý tovar
|
627,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10105868
|
suchý tovar
|
218,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2014
|
7415.- |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142963
|
mäso
|
1 613,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8247
|
ovocie,zelenina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5767754371
|
telefón 10/14
|
174,59 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091701330
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670428678
|
suchý tovar
|
368,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8231
|
ovocie,zelenina
|
316,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114224109
|
mrazené potraviny
|
59,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4114026519
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
620021461
|
Časopis Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
L.K.Permanent |
Gymnázium |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8214
|
ovocie,zelenina
|
18,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3414181753
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/14
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
07.11.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14034216
|
kanc. potreby
|
61,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142912
|
mäso
|
926,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670428500
|
suchý tovar
|
329,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140078
|
oprava zariadení ŠJ
|
156,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140515
|
monitory 4 ks
|
216.- |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 11/14
|
2 358.- |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8204
|
ovocie,zelenina
|
526,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 11/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.11.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 11/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.11.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/14
|
15 133,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 11/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.11.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 11/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.11.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091698720
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400659
|
nápoje
|
242,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8173
|
ovocie,zelenina
|
292,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7114998393
|
záloha plyn 11/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.11.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1085083883
|
mobilný telefón 10/14
|
45,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214168953
|
voda 9/2014
|
1 107,98 |
s DPH |
|
Z1360360
|
28.10.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142789
|
mäso
|
1 725,93 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114012049
|
sójové výrobky
|
32,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8136
|
ovocie,zelenina
|
223,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201400858
|
potraviny
|
950,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670426913
|
suchý tovar
|
577,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8118
|
ovocie,zelenina
|
786,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4392014
|
zamestnanecké karticky
|
18.- |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
KasComp s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142719
|
mäso
|
1 777,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091695762
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8086
|
ovocie,zelenina
|
391,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670426118
|
suchý tovar
|
536,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670426072
|
suchý tovar
|
352,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8076
|
ovocie,zelenina
|
397,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1314
|
antigrafit. nátery - príspevok z magistrátu
|
3000.- |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Nanotrade s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140492
|
monitory 18 ks
|
982.- |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
CQ Service s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670425808
|
suchý tovar
|
262,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142677
|
mäso
|
1 692,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14006577
|
výmena okien
|
169 982,39 |
s DPH |
|
Z2014/001
|
15.10.2014 |
|
|
|
ISS Facility Services s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670425667
|
kuracie stehna
|
496,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1407771
|
kuchynský riad ŠJ
|
208,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
MAKRO s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091693786
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8043
|
ovocie,zelenina
|
361,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140945
|
deratizácia
|
154,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2665795287
|
telefón 9/14
|
181,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140946
|
deratizácia
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670425216
|
suchý tovar
|
319,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7350142835
|
časopis Manažment školy v praxi - predplatné 2015
|
66.- |
s DPH |
|
ZAK0029097
|
08.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140156
|
servis EZS
|
152,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8027
|
ovocie,zelenina
|
547,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142539
|
mäso
|
893,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142538
|
mäso
|
396,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091691682
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100017
|
oprava ohrevu TUV, výmena čerpadla v OST
|
689,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7228199935
|
záloha plyn 10/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8004
|
ovocie,zelenina
|
275,04 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014384
|
služy technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
29/2005/BOZPPO
|
29/2005/BOZPPO
|
03.10.2014 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014163
|
oprava pisoárov
|
717,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
PROFISANITA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670424339
|
suchý tovar
|
600,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 10/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142420
|
mäso
|
1 590,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/14
|
9 099,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20144148
|
suchý tovar
|
278,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091689937
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 12/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
01.10.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7975
|
ovocie,zelenina
|
383,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 10/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
01.10.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 10/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 10/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
01.10.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 10/14
|
2358.- |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141923
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
117,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114205186
|
mrazené potraviny
|
517,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7946
|
ovocie,zelenina
|
278,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143130
|
oprava elektriky
|
252,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14010681
|
sójové výrobky
|
17,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7935
|
ovocie,zelenina
|
413,82 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1091688290
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402700
|
potraviny
|
86,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14028610
|
kanc. potreby
|
24,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
40468
|
predĺženie platnosti licenčnej zmluvy ŠJ
|
488,40 |
s DPH |
|
9565
|
25.09.2014 |
|
|
|
Verejná informačná služa s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670423495
|
suchý tovar
|
546,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
krieda
|
150,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Miloš lampart TERRY |
Gymnázium |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014399
|
oprava čerpadla ŠJ
|
102.- |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Jan hanjtmánek SeVoTech |
Gymnázium |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142336
|
mäso
|
936,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142335
|
mäso
|
908,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
62014
|
Odstraňovanie nelegálnych grafitov na budovách školy
|
max.3000.- |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
26.09.2014 |
30.09.2014 |
23.09.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214158035
|
voda 8/2014
|
489,49 |
s DPH |
|
Z1360360
|
23.09.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14028453
|
kanc. potreby
|
59,05 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400535
|
nápoje
|
223,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7903
|
ovocie,zelenina
|
521,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3201402647
|
potraviny
|
559,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143080
|
montáž ohrievača chem. laboratórium
|
482,33 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
KOMPLET s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7896
|
ovocie,zelenina
|
608,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205909
|
suchý tovar
|
671,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1091686330
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142267
|
mäso
|
813,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670422496
|
suchý tovar
|
61,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142268
|
mäso
|
833,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1060025003
|
falošný výjazd (ochrana objektu)
|
33.- |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MV SR |
Gymnázium |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7865
|
ovocie,zelenina
|
321,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
40446
|
Inštalácia a nastavenie MSklad, reinštalácia SW ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
9565
|
16.09.2014 |
|
|
|
Verejná informačná služa s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1400241
|
Poskytnutie finančného príspevku
|
3000.- |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14027547
|
kanc. potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7855
|
ovocie,zelenina
|
473,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670421974
|
suchý tovar
|
377,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141778
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
31,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
oprava zariadení ŠJ
|
204,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10104395
|
suchý tovar
|
176,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201408
|
revízia el. zariadenia
|
4321.- |
s DPH |
|
28072014
|
09.09.2014 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2665795287
|
telefón 8/14
|
163,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3414136468
|
Odvoz komunalneho odpadu 8/14
|
298,62 |
s DPH |
|
1327538
|
09.09.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142218
|
mäso
|
778,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141740
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
196,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2034671
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
530.- |
s DPH |
|
2034671
|
08.09.2014 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7817
|
ovocie,zelenina
|
476,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1091683850
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142121
|
mäso
|
107,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výber poskytovateľ služieb verejného obstarávania
|
do1000 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
05.09.2014 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
670421128
|
suchý tovar
|
726,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7228198806
|
záloha plyn 9/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7800
|
ovocie,zelenina
|
508,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140101281
|
nápoje
|
85,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 9/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
02.09.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1081174524
|
mobilný telefón 8/14
|
45,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/14
|
5570.-- |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 9/14
|
2 307,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 9/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
02.09.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
22014
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Športový klub METODKA |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 9/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.09.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.09.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1083055217
|
mobilný telefón 9/14
|
46,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2142207344
|
tlačivá
|
103,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670420543
|
suchý tovar
|
44,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
12014
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Volis Academy n.o. |
|
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7773
|
ovocie,zelenina
|
74,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7767
|
ovocie,zelenina
|
71,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112261409
|
SANET 7-9/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
25.08.2014 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
670420085
|
suchý tovar
|
608,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
670420095
|
suchý tovar
|
588,07 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3414125500
|
Odvoz komunalneho odpadu 7/14
|
298,62 |
s DPH |
|
1327538
|
20.08.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214147693
|
voda 7/2014
|
402,56 |
s DPH |
|
Z1360360
|
20.08.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4764819698
|
telefón 7/14
|
145,67 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7322992885
|
záloha plyn 8/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
13.08.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201400320
|
materiál informatika
|
40,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 7/2014
|
-1 236,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140146
|
servis elektronického zabezp. systému
|
41,94 |
s DPH |
20072014
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
070814
|
maľovanie kuchyňa
|
1957.- |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Grančič |
Gymnázium |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 8/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.08.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 8/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.08.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 8/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.08.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 8/14
|
1905.- |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 8/14
|
5510.- |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 8/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.08.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1079337731
|
mobilný telefón 7/14
|
46,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1141100216
|
kancelársky papier
|
148,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141973
|
mäso
|
30,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000743
|
aSc Agenda Komplet 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants a.s.o. |
Gymnázium |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214140806
|
voda 6/2014
|
950,98 |
s DPH |
|
Z1360360
|
23.07.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1076925084
|
mobilný telefón 6/14
|
45.- |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1736377346
|
telefón 6/14
|
187,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140100157
|
čistenie kanalizácie
|
139,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Matej Gavlík-AZ-Kanalservis |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7243132609
|
záloha plyn 7/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
08.07.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3414114432
|
Odvoz komunalneho odpadu 6/14
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
08.07.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
pranie obrusov
|
110,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400076
|
počítač
|
484,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
AYCaN s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
oprava rozvodov kanizácie a vody
|
30 082,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Vemapos s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 6/2014
|
-1 220,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400313
|
server
|
959,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 7/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
04.07.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 7/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
04.07.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7448277265
|
el.energia byt 5/2014 Podbrezovská
|
61,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7448277266
|
el.energia byt 34/2014 Podbrezovská
|
150,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 7/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.07.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 7/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
04.07.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014201
|
služy technika BTS a PO 2.polrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7448277264
|
el.energia byt 6/2014 Podbrezovská
|
121,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
stravovanie zamestnancov6/2014
|
1 491,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20143580
|
počítač ŠJ
|
374,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/14
|
5480.- |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 7/14
|
1 898,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141308
|
čistiace prostriedky
|
2 272,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141306
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
203,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014033001
|
VM24 rozvádzač, adaptér SC PC, Patchcord SC_LC
|
465,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
1.MONT s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141890
|
mäso
|
692,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7706
|
ovocie,zelenina
|
28,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
20142
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
PIKNIK PICTURES .s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
20141
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
PIKNIK PICTURES .s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214130821
|
voda 5/2014 (do 17.5.- 30.5)
|
471,04 |
s DPH |
|
Z1360360
|
26.06.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142300389
|
sójové výrobky
|
10,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7689
|
ovocie,zelenina
|
55,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141830
|
mäso
|
1 209,29 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062301
|
optické prepojenie objektov
|
817.- |
s DPH |
16052014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
SERVICECOM s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
42014
|
čistiace prostriedky
|
2500.- |
bez DPH |
|
|
23.06.2014 |
25.06.2014 |
27.06.2014 |
23.06.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7660
|
ovocie,zelenina
|
152,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140048
|
vstupný a výstupný stôl k myčke - ŠJ
|
2 296,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7650
|
ovocie,zelenina
|
457,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091663184
|
mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141771
|
mäso
|
1 367,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7611
|
ovocie,zelenina
|
327,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214127573
|
voda 5/2014 (do 16.5.)
|
583,55 |
s DPH |
|
Z1360360
|
16.06.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7154849172
|
záloha plyn 6/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
16.06.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21412246
|
Publikácia Právny kuriér pre školy
|
119.- |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7599
|
ovocie,zelenina
|
344,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1074543967
|
mobilný telefón 5/14
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141664
|
mäso
|
1 054,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214122481
|
voda 3,4/2014
|
983,16 |
s DPH |
|
Z1360360
|
10.06.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7564
|
ovocie,zelenina
|
305,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
27626667064
|
telefón 5/14
|
187,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20141110
|
kancelárske potreby
|
27,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 5/2014
|
654,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3414073593
|
Odvoz komunalneho odpadu 5/14
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
06.06.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20147208
|
kontrola a čistenie komínov ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Kominárske služby Ľudovít Dohorák |
Gymnázium |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670415871
|
suchý tovar
|
247,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7559
|
ovocie,zelenina
|
354,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1416105142
|
compatible toner OKI C5100
|
23,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114157102
|
mrazené potraviny
|
62,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141580
|
mäso
|
1 116,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7525
|
ovocie,zelenina
|
281,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/14
|
4 241,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14249
|
materiál - údržba
|
531,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Mária Hublerova - BIZAM |
Gymnázium |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052901
|
montáž optickej kabeláže
|
972.- |
s DPH |
16052014
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
SERVICECOM s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 6/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.06.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 6/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
02.06.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 6/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.06.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 6/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
02.06.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 6/14
|
1 357,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7510
|
ovocie,zelenina
|
282,82 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1091657641
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141548
|
mäso
|
1 074,41 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670414644
|
nápoje
|
222,05 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7479
|
ovocie,zelenina
|
261,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1014006717
|
súťaže - atletika
|
175,96 |
s DPH |
SRO1136760
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7472
|
ovocie,zelenina
|
342,32 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20142193
|
suchý tovar
|
270,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670414278
|
suchý tovar
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14771635
|
Publikácia Škola 2014
|
15,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Gymnázium |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141430
|
mäso
|
953,82 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1141100087
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112261406
|
SANET 4-6/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
21.05.2014 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
142300285
|
sójové výrobky
|
25,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10102917
|
suchý tovar
|
191,81 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670413755
|
mrazený tovar
|
331,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky
|
196,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214310282
|
testy prijímačky
|
1 305,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7442
|
ovocie,zelenina
|
332,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114149053
|
mrazené potraviny
|
39,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1091653607
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7422
|
ovocie,zelenina
|
518,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141342
|
mäso
|
1 371,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0014015087
|
kancelárske potreby
|
61,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114147034
|
mrazené potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7389
|
ovocie,zelenina
|
291,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1072630933
|
mobilný telefón 4/14
|
40.- |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3414062546
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/14
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
09.05.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7154825970
|
záloha plyn 5/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
09.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
32014
|
Kuchynské stoly
|
do2000.- |
bez DPH |
|
|
07.05.2014 |
12.05.2014 |
30.05.2014 |
07.05.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670412722
|
suchý tovar
|
272,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7384
|
ovocie,zelenina
|
295,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141274
|
mäso
|
573,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3760660495
|
telefón 4/14
|
192,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 5/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.05.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 5/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
05.05.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20141927
|
suchý tovar
|
266,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 5/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.05.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7360
|
ovocie,zelenina
|
288,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 5/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
05.05.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109164515
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203132
|
suchý tovar
|
114,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20147096
|
revízia hasiacich prístrojov
|
686,71 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 5/14
|
1000.- |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140498
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0014013904
|
kancelárske potreby
|
107,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5114222791
|
elektronický prepínač + káble
|
115,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141234
|
mäso
|
991,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7342
|
ovocie,zelenina
|
429,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140497
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
montáž elektronického zvončeka
|
100.- |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Elektrooprava Janata |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1131100866
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
11032014
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1091648784
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670411540
|
suchý tovar
|
391,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7324
|
ovocie,zelenina
|
186,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
oprava el. zariadení kuchyňa ŠJ
|
440,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1091645832
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142300210
|
sójové výrobky
|
48,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141178
|
mäso
|
651,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670411128
|
suchý tovar
|
338,07 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7301
|
ovocie,zelenina
|
595,68 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214115302
|
voda 3/2014
|
904,16 |
s DPH |
|
Z1360360
|
23.04.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400284
|
nápoje
|
58,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140647
|
kuchynský riad ŠJ
|
593,56 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
GastroRex |
Gymnázium |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201411734
|
suchý tovar
|
212,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140030
|
oprava zariadení ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
Gymnázium |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141104
|
mäso
|
1 492,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7255
|
ovocie,zelenina
|
349,63 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1091643736
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
oprava izolácie strechy
|
646,32 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Vemapos s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie teplo 3/14
|
615,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140120
|
servis elektronického zabezp. systému
|
55,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
SECURITY TRADE |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670410302
|
suchý tovar
|
373,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3140000654
|
balíček podpory CISCO akadémie
|
150.- |
s DPH |
|
3071045
|
10.04.2014 |
|
|
|
Technická univerzita Košice |
Gymnázium |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7263052002
|
záloha plyn 4/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
09.04.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3760660495
|
telefón3/14
|
160,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7232
|
ovocie,zelenina
|
333,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670410207
|
suchý tovar
|
284,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3414051475
|
Odvoz komunalneho odpadu 3/14
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
08.04.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114134031
|
mrazené potraviny
|
32,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141007
|
mäso
|
1 076,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141006
|
mäso
|
348,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7210
|
ovocie,zelenina
|
474,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670409715
|
suchý tovar
|
202,86 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10102088
|
suchý tovar
|
288,29 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214310167
|
testy prijímačky
|
662,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114133503
|
mrazené potraviny
|
96,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400260
|
nápoje
|
183,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142300158
|
sójové výrobky
|
17,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/14
|
10880.- |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha elektrina 4/14
|
1000.- |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 4/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 4/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 4/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 4/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201414425
|
suchý tovar
|
522,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670409475
|
suchý tovar
|
156,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140885
|
mäso
|
1 056,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114131836
|
mrazené potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7184
|
ovocie,zelenina
|
398,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
služy technika BTS a PO 1.polrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1071007907
|
mobilný telefón 3/14
|
40.- |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214107266
|
voda 2/2014
|
923,10 |
s DPH |
|
Z1360360
|
02.04.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7154
|
ovocie,zelenina
|
563,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670408653
|
suchý tovar
|
375,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7138
|
ovocie,zelenina
|
534,83 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140810
|
mäso
|
1 321,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202937
|
suchý tovar
|
94,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
pranie obrusov
|
22,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7119
|
ovocie,zelenina
|
265,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670408112
|
suchý tovar
|
332,93 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014032101
|
opravy inštalácie FTP a optickej kabeláže
|
982.- |
s DPH |
03032014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
SERVICECOM s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670407913
|
suchý tovar
|
95,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100065
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
206,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Matej Gavlik-AZ-Kanalservis |
Gymnázium |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7101
|
ovocie,zelenina
|
437,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670407901
|
suchý tovar
|
374,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201980
|
suchý tovar
|
615,65 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
občerstvenie olymláda FJ
|
18.- |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0014008980
|
kancelárske potreby
|
73,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140723
|
mäso
|
1 147,08 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5590015283
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7066
|
ovocie,zelenina
|
408,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
obedy - olympiáda FJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Zmluva |
20143
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Mestská časť Bratislava Ružinov |
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140320
|
office
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
exe s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401363
|
ceny - súťaže Olympiáda FJ
|
157,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670407098
|
suchý tovar
|
381,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1068464931
|
mobilný telefón 2/14
|
40.- |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140488
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
200,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201499158
|
seminár Ochrana osobných údajov
|
54.- |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Agentúra TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7049
|
ovocie,zelenina
|
539,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140635
|
mäso
|
1 292.34 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100467
|
nápoje
|
137,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Unique s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7203074833
|
záloha plyn 3/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
10.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7021
|
ovocie,zelenina
|
219,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670406521
|
mrazený tovar
|
571,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400043
|
TP-LINK, Desktop Adapterl patch kabel, Switch
|
304,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140695
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
130,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2011400095
|
pracovné odevy
|
439,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3114008380
|
Daň z nehnuteľnosti 2014
|
326,68 |
s DPH |
|
926460
|
07.03.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0014007994
|
kancelárske potreby
|
82,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3414020576
|
Odvoz komunalneho odpadu 2/14
|
597,24 |
s DPH |
|
1327538
|
07.03.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114121387
|
mrazené potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 3/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
06.03.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 3/14
|
13600.- |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 3/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
06.03.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 3/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
06.03.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 3/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
06.03.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
stravovanie zamestnancov 2/2014
|
1 042,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142300085
|
sójové výrobky
|
22,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114120156
|
mrazené potraviny
|
425,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7007
|
ovocie,zelenina
|
443,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670406189
|
suchý tovar
|
464,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140470
|
mäso
|
1 158,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
05032014
|
maľovaniechodby Jelačičova
|
159.- |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14001200
|
sójové výrobky
|
14,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6989
|
ovocie,zelenina
|
442,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670405722
|
mrazený tovar
|
195,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214101395
|
voda 1/2014
|
1 130,35 |
s DPH |
|
Z1360360
|
03.03.2014 |
|
|
|
BA vodárenská |
Gymnázium |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
112261403
|
SANET 1-3/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
27.02.2014 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
04022014
|
maľovanie priestorov zborovne Jelačičova
|
506.- |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140332
|
čistiace prostriedky
|
2 268,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670405161
|
potraviny
|
485,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6948
|
ovocie,zelenina
|
577,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200213
|
tlačivá
|
259,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140439
|
mäso
|
1 921,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140305
|
kancelárske potreby
|
106,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6927
|
ovocie,zelenina
|
163,11 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7277990025
|
záloha plyn 2/14
|
207.- |
s DPH |
|
5150408426
|
17.02.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22014
|
Čistiace prostriedky
|
do5000.- |
bez DPH |
|
|
14.02.2014 |
18.02.2014 |
21.02.2014 |
14.02.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670404337
|
potraviny
|
468,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2000097833
|
vyúčtovanie teplo 1/2014
|
3 624,50 |
s DPH |
|
60001141
|
12.02.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6910
|
ovocie,zelenina
|
612,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140347
|
mäso
|
1 350,29 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6908
|
ovocie,zelenina
|
68,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6899
|
ovocie,zelenina
|
347,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9160661002
|
ochrana objektu Jelačičova 2/14
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.02.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 2/14
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.02.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 2/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.02.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 2/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.02.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3414009626
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/14
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
07.02.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0759666953
|
telefón 2/14
|
151,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7758676071
|
telefón 1/14
|
159,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
03022014
|
maľovanie priestorov školy Jelačičova
|
2464.- |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1066729247
|
mobilný telefón 1/14
|
40.- |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6876
|
ovocie,zelenina
|
586,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010808
|
suchý tovar
|
536,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 2/14
|
25460.- |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140253
|
mäso
|
1 591,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6870
|
ovocie,zelenina
|
369,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
stravovanie zamestnancov 1/2014
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
02012014
|
maľovanie priestorov školy Jelačičova
|
1500.- |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6847
|
ovocie,zelenina
|
502,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0472014
|
oprava hodín ES-3
|
171,36 |
s DPH |
27012014
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ELEKTROČAS |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403009
|
potraviny
|
308,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140152VFA
|
oprava server
|
170,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
DTW s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140100001
|
odstránenie poruchy výmenníkovej stanice
|
128,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670402895
|
potraviny
|
190,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400351
|
potraviny
|
318,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
142300029
|
sójové výrobky
|
17,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140219
|
mäso
|
1 519,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7450146904
|
vyuctovanie 2013
|
198,94 |
s DPH |
|
5150408426
|
27.01.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6827
|
ovocie,zelenina
|
249,84 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200643
|
suchý tovar
|
119,81 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162914
|
členský poplatok SANET 2014
|
33.- |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6806
|
ovocie,zelenina
|
581,03 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67040222
|
potraviny
|
779,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140120
|
mäso
|
1 482,92 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12014
|
Maliarske a natieračske práce
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
27.01.2014 |
28.02.2014 |
|
|
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
čistiace prostriedky ˇˇSJ
|
284,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7447786433
|
záloha 1-6/2014elektrina byt 6 podbrezovská
|
121,65 |
s DPH |
|
5750056645
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114103183
|
mrazené potraviny
|
449,17 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7447786435
|
záloha 1-6/2014elektrina byt 5 podbrezovská
|
150,48 |
s DPH |
|
5750056645
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6785
|
ovocie,zelenina
|
280,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7447786434
|
záloha 1-6/2014elektrina byt 34 podbrezovská
|
61,67 |
s DPH |
|
5750056645
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201401
|
občerstvenie Olympiáda AJ
|
75,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1310977
|
vysávače
|
500.- |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
MONTES SK |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
114101528
|
mrazené potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400040
|
mäso
|
973,11 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6767
|
ovocie,zelenina
|
661,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
pranie obrusov
|
113,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
SORS |
Gymnázium |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2000095189
|
vyúčtovanie teplo 12/2013
|
1 923.13 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400107
|
potraviny
|
230,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6748
|
ovocie,zelenina
|
419,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200225
|
suchý tovar
|
1 020,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3130072751
|
záloha el. energia 1/2014
|
1334.- |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3130072750
|
záloha el. energia 1/2014
|
1008.- |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 1/14
|
14 731,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3130072753
|
záloha el. energia 1/2014
|
667.- |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140185
|
seminár
|
39,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Agentúra TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400475
|
potraviny
|
432,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2757695144
|
telefón 12/13
|
162,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400311
|
potraviny
|
845,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113230277
|
mrazené potraviny
|
157,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6728
|
ovocie,zelenina
|
1 068,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 1/14
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.01.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
133743
|
mäso
|
1 325,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 1/14
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.01.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3413266502
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2013
|
663,60 |
s DPH |
|
1327538
|
07.01.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7240475434
|
vyúčtovanie elektrina 2013 byt 5 podbrezovská
|
20,92 |
s DPH |
6510011480
|
6510011480
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
835222014
|
publikácia Co má vediteť mzdová ú.
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 12/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.01.2014 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7240475436
|
vyúčtovanie elektrina 2013 byt 6 podbrezovská
|
82,74 |
s DPH |
|
5750056645
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122013
|
stravovanie zamestnancov 12/2013
|
1 235,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1065134334
|
mobilný telefón 12/13
|
41.- |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130160
|
revízia systémov EZS
|
628,62 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1132211934
|
tlačivá
|
49,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013141
|
oprava kanalizácie
|
23540.- |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130394
|
zameranie areálu školského dvora
|
180.- |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
CS s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
15091367
|
školské stoličky
|
976,75 |
s DPH |
OBD1743/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013140
|
oprava spojovacej strechy
|
23870.- |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
15091366
|
školské stoly
|
1 140,16 |
s DPH |
OBD1743/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6693
|
ovocie,zelenina
|
239,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329792
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133610
|
mäso
|
1 320,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300336
|
oprava PC monitora
|
23,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130094
|
montáž drviča odpadu + oprava zariadenia ŠJ
|
270,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131626
|
čistiace potreby ŠJ
|
105,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213185302
|
voda 11/13
|
1 144,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21530981
|
sifón, WC misa, ohrievač na TÚV 3 ks, batéria+sp.t
|
391,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ENTO železiarstvo |
Gymnázium |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
403513000
|
dvere 8ks
|
360.- |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
PRESPOR s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
141311652
|
Projektor, fotoaparát, konzola
|
888.- |
s DPH |
141211862
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
141311650
|
Interaktívna tabuľa
|
990.- |
s DPH |
141211862
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301726
|
upratovacie vozíky 3 ks
|
404,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ADLERR s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
022013
|
krieda
|
218,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
327280
|
kartotéka
|
295,20 |
s DPH |
064276
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
950064
|
časopis Živá história
|
29,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Mediaprint- Kapa Proessegrosso a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132051
|
taniere, hrnce, príbory
|
999,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Gastrorex s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013029
|
bezpečnostný projekt informačného systému
|
900.- |
s DPH |
2013-01-GYMET-DEM
|
2013-01-GYMET-DEM
|
16.12.2013 |
|
|
|
DEMATA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6666
|
ovocie,zelenina
|
366,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13040121
|
skartátory 3 ks + kancelárske potreby
|
1 068,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300423
|
batéria notebook
|
56,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20136660
|
počítač
|
189,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201301473
|
potraviny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300673
|
tlačiareň farebná
|
718.- |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
FFC GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013376
|
služby bezpečnostného technika IV. štvrťrok 13
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005
|
12.12.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 12/13
|
37.- |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 12/13
|
667.- |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6653
|
ovocie,zelenina
|
621,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13012062
|
sójové výrobky
|
59,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133580
|
mäso
|
1 554,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13013
|
viazanie pedagogicmých dokumentov
|
60.- |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130092
|
drvič odpadu + drez antikorový ŠJ
|
1 651,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 12/13
|
1334.- |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/2013
|
20100.- |
s DPH |
|
60001141
|
10.12.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013220
|
kontrola a čistenie komínov ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
CHIMNEY |
Gymnázium |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 12/2013
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
09.12.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7756716452
|
telefón 11/2013
|
161,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113222224
|
mrazené potraviny
|
345,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6638
|
ovocie,zelenina
|
303,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
stravovanie zamestnancov 11/2013
|
1 622,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ochrana objektu Jelačičova 12/2013
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.12.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 12/2013
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.12.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ochrana objektu Metodova 12/2013
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.12.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ochrana objektu Jelačičova 1/2014
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.12.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7237982701
|
záloha plyn 11/13
|
196.- |
s DPH |
|
6300140683
|
06.12.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3413215898
|
Odvoz komunalneho odpadu 11/2012
|
613,83 |
s DPH |
|
1327538
|
06.12.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328614
|
potraviny
|
551,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6610
|
ovocie,zelenina
|
526,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133449
|
mäso
|
909,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1063444780
|
mobilný telefón 11/13
|
40,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113220166
|
mrazené potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6587
|
ovocie,zelenina
|
440,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112261312
|
služby SANET 10-12/13
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
28.11.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133415
|
mäso
|
1 493.84 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207581
|
suchý tovar
|
179,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6573
|
ovocie,zelenina
|
639,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3201302834
|
potraviny
|
506,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670327499
|
potraviny
|
184,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6557
|
ovocie,zelenina
|
225,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1131100490
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
24102013
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Impromat-Slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10195561
|
suchý tovar
|
369,45 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326915
|
potraviny
|
771,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6526
|
ovocie,zelenina
|
558,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
950064
|
časopis Historická revue
|
30.- |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Mediaprint- Kapa Proessegrosso a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213176653
|
voda 10/13
|
1 219,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133332
|
mäso
|
2 039.69 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130081
|
oprava zariadení ŠJ
|
312,12 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326548
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6495
|
ovocie,zelenina
|
295,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7112013
|
oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
45.- |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
PERNECKÝ |
Gymnázium |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131397
|
čistiace potreby ŠJ
|
167,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
100011880
|
vyúčtovanie teplo 10/2013
|
1 062,74 |
s DPH |
|
60001141
|
13.11.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6484
|
ovocie,zelenina
|
579,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133259
|
mäso
|
1 894.50 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207088
|
suchý tovar
|
771,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0130154
|
žiaarovky
|
120,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Lednár PELED |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7322815679
|
záloha plyn 11/13
|
196.- |
s DPH |
|
6300140683
|
11.11.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6471
|
ovocie,zelenina
|
388,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131257
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131258
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4113028347
|
Doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
17381936
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 11/13
|
1008.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4313085037
|
volanie na mobilne siete 10-2013
|
8,02 |
s DPH |
17381936
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 11/13
|
667.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ochrana objektu Jelačičova 11/2013
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
08.11.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 11/13
|
1334.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 11/13
|
37.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
krieda
|
134,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041102
|
ochrana objektu Metodova 11/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
08.11.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 11/2013
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
08.11.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 11/2013
|
18090.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 11/2013
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
08.11.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670325442
|
potraviny
|
706,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2755732401
|
telefón 10/2013
|
194,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133171
|
mäso
|
667,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6440
|
ovocie,zelenina
|
561,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3201302593
|
potraviny
|
230,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3413204783
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/2012
|
729,96 |
s DPH |
|
1327538
|
04.11.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
regále kuchyňa ŠJ
|
1 915,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
GST Consulting s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13011528
|
sójové výrobky
|
17,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6418
|
ovocie,zelenina
|
212,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1061823128
|
mobilný telefón 10/13
|
40,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
stravovanie zamestnancov 10/2013
|
1 763,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133101
|
mäso
|
1 235.95 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113207463
|
mrazené potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6400
|
ovocie,zelenina
|
136,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3114410126
|
servis snežnej frézy
|
56,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132206
|
potraviny
|
680,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Gastromax |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213168563
|
voda 9/13
|
1 307,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6378
|
ovocie,zelenina
|
687,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133028
|
mäso
|
1 935.87 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6362
|
ovocie,zelenina
|
344,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113204398
|
mrazené potraviny
|
849,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1132210079
|
listy s vodotlačou
|
328,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132939
|
mäso
|
1 680.83 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323638
|
potraviny
|
720,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6333
|
ovocie,zelenina
|
660,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6326
|
ovocie,zelenina
|
23,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130068
|
oprava elektrickej trojrúry
|
387,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013105402
|
toner
|
44,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Laser servis s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113201774
|
mrazené potraviny
|
171,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132810
|
mäso
|
231,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
30398
|
Servis SW a HW školská jedáleň
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1316107449
|
toner
|
52,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
CAMEA computer systems a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6309
|
ovocie,zelenina
|
225,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323092
|
potraviny
|
308,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130088
|
Seminár ochrana osobných údajov
|
30.- |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
EXZON s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7340131343
|
mesačník Manažment školy v praxi 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
IURA Edition s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132300357
|
sójové výrobky
|
17,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132811
|
mäso
|
1 031.43 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013397
|
oprava kalového čerpadla
|
201,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
SeVoTech |
Gymnázium |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1754757103
|
telefón 9/2013
|
204,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6294
|
ovocie,zelenina
|
372,21 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4313080956
|
volanie na mobilne siete 9-2013
|
8,04 |
s DPH |
17381936
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7237936476
|
záloha plyn 10/13
|
196.- |
s DPH |
|
6300140683
|
08.10.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 10/13
|
1008.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 10/13
|
37.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 10/13
|
667.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/2013
|
10620.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 10/13
|
1334.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041102
|
ochrana objektu Metodova 10/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.10.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 10/2013
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
07.10.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ochrana objektu Jelačičova 10/2013
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
07.10.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6271
|
ovocie,zelenina
|
347,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8102013
|
náter atiky
|
378,95 |
s DPH |
3102013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 10/2013
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
04.10.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10194532
|
suchý tovar
|
22,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1060208292
|
mobilný telefón 9/13
|
42,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013376
|
služby bezpečnostného technika III. štvrťrok 13
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005
|
03.10.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104741
|
toner
|
110,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Laser servis s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
stravovanie zamestnancov 9/2013
|
1 586,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
3102013
|
náter atikových plechov strecha Jelačičova
|
378,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670322214
|
potraviny
|
428,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131158
|
čistiace potreby
|
188,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130062
|
oprava sporáka Mora a odsávača
|
158,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Sobolič |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013108
|
odstránenie havárie voda, plyn - kuchyňa
|
22 825,42 |
s DPH |
292013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6253
|
ovocie,zelenina
|
473,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132700
|
mäso
|
1 293.32 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6236
|
ovocie,zelenina
|
434,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113196361
|
mrazené potraviny
|
478,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
112261309
|
služby SANET 7-9/13
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
30.09.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10194373
|
suchý tovar
|
347,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670321458
|
potraviny
|
640,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670321424
|
potraviny
|
296,58 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6213
|
ovocie,zelenina
|
430,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132666
|
mäso
|
1 646.18 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213158207
|
voda 8/13
|
337,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
30360
|
predĺženie licenčnej zmluvy SW ŠJ
|
325,20 |
s DPH |
|
390095100
|
23.09.2013 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6195
|
ovocie,zelenina
|
421,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
30366
|
prenájom priestoru na servere
|
91,20 |
s DPH |
|
810080270
|
23.09.2013 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6165
|
ovocie,zelenina
|
698,17 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13028704
|
kancelárske potreby
|
95,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6149
|
ovocie,zelenina
|
498,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132578
|
mäso
|
1 748.13 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
320033660
|
nedoplatok elektrina
|
2 801,41 |
s DPH |
31942193
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6128
|
ovocie,zelenina
|
519,85 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2000089001
|
vyúčtovanie teplo 8/2013
|
208,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319926
|
potraviny
|
430,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7312821214
|
záloha plyn 9/13
|
196.- |
s DPH |
|
6300140683
|
12.09.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132478
|
mäso
|
683,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205511
|
suchý tovar
|
356,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205508
|
suchý tovar
|
626,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205507
|
suchý tovar
|
628,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1058506178
|
mobilny telefon 8/2013
|
40,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
07092013
|
náter tabúľ
|
390.- |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6105
|
ovocie,zelenina
|
483,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6105
|
ovocie,zelenina
|
483,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
125,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4753797800
|
telefón 8/2013
|
193,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20346712
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
530.- |
s DPH |
|
20346712
|
09.09.2013 |
|
|
|
UNION poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 9/13
|
1334.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201326
|
oprava atikového oplechovania
|
225,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
YAREA s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130056
|
umývačka riadu
|
2844.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130057
|
oprava el. zariadení kuchyňa ŠJ
|
417,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/2013
|
5130.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041101
|
ochrana objektu Metodova 9/2013
|
13,35 |
s DPH |
901141
|
901141
|
06.09.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 9/13
|
37.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9190041102
|
ochrana objektu Metodova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
901141
|
901141
|
06.09.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ochrana objektu Jelačičova 9/2013
|
8,46 |
s DPH |
90661
|
90661
|
06.09.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ochrana objektu Jelačičova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
90661
|
90661
|
06.09.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 9/13
|
667.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
záloha el. energia 9/13
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3201301886
|
potraviny
|
573,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300483
|
nápoje
|
252,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300483
|
nápoje
|
252,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300483
|
nápoje
|
252,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300483
|
nápoje
|
252,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13991635
|
časopis Škola 2013
|
22.- |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
JurisDat – M.Melden |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6076
|
ovocie,zelenina
|
496,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
292013
|
havária SV, TÚV, plyn, kanalizácia kuchyňa
|
22 825,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318658
|
potraviny
|
975,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318657
|
potraviny
|
109,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318088
|
potraviny
|
472,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132193
|
mäso
|
58,43 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132205251
|
tlaciva
|
71,23 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
213140705
|
voda 6/2013
|
1 157,50 |
s DPH |
092600000
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1751897475
|
telefón 6/2013
|
220,54 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
18.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130727
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
124,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2000085461
|
vyúčtovani e6/2013
|
848,51 |
s DPH |
|
60001141
|
08.07.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051501
|
záloha el. energia
|
1 334,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051500
|
záloha el. energia
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051500
|
záloha el. energia
|
667,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4313052040
|
volanie na mobilne siete 6-2013
|
7,79 |
s DPH |
|
17381936
|
08.07.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7447285503
|
záloha el. energia byt 34, Podrezovská 28
|
164,78 |
s DPH |
|
6510011480
|
05.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7447285502
|
záloha el. energia byt 6, Podrezovská 28
|
131,65 |
s DPH |
|
6510011480
|
05.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7447285501
|
záloha el. energia byt5, Podrezovská 28
|
114,32 |
s DPH |
|
6510011480
|
05.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1055388235
|
mobilny telefon 6/2013
|
42.- |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130038
|
kuchynská váha
|
238,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7124617848
|
Zálohová fa plyn 7-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
03.07.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
132154
|
mäso
|
723,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013198
|
služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
29/2005/BOZPPO
|
29/2005/BOZPPO
|
02.07.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ocharana objektu Metodova
|
13,35 |
s DPH |
|
901141
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ocharana objektu jelačičova
|
3,98 |
s DPH |
|
90661
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
ocharana objektu Metodova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
ochrana objektu Metodova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
ochrana objektu Metodova 9/2013
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5998
|
ovocie,zelenina
|
78,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
05062013
|
maľovanie
|
456.40- |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ocharana objektu jelačičova
|
8,46 |
s DPH |
|
90661
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
ocharana objektu Metodova
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
01.07.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201307
|
revízia bleskozvodov
|
796.- |
s DPH |
01072013
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051500
|
záloha el. energia
|
1008.- |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/2013
|
4950.- |
s DPH |
|
60001141
|
28.06.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130681
|
čistiace prostriedky
|
2 221,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
stravovanie zamestnancov 6/2013
|
1 467,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo9/2013
|
5130.- |
s DPH |
|
60001141
|
28.06.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213129701
|
voda 5/2013
|
1 081,76 |
s DPH |
092600000
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5990
|
ovocie,zelenina
|
178,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132081
|
mäso
|
1 256,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5972
|
ovocie,zelenina
|
441,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21315412
|
RAABE
|
119.- |
s DPH |
|
SK1554
|
24.06.2013 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102562013
|
seminár archívnictvo
|
37,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
seminár ochrana osobných údajov
|
40.- |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Gymnázium |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5948
|
ovocie,zelenina
|
187,86 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204094
|
suchý tovar
|
145,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132001
|
mäso
|
969,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013197
|
kontrola a čistenie komínov kuchyňa
|
40.- |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Kominárske služby |
Gymnázium |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130038
|
oprava el. zariadení kuchyňa ŠJ
|
255,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5922
|
ovocie,zelenina
|
284,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113159389
|
mrazené potraviny
|
64,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7227848547
|
Zálohová fa plyn 6-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
12.06.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130603
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
164,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5909
|
ovocie,zelenina
|
406,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2000083680
|
vyúčtovanie 5/2013
|
-906,60 |
s DPH |
|
60001141
|
11.06.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3201301521
|
potraviny
|
170,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131886
|
mäso
|
922,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113157097
|
mrazené potraviny
|
213,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5892
|
ovocie,zelenina
|
318,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3413135709
|
Odvoz komunalneho odpadu 6/2012
|
597,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3413074896
|
Odvoz komunalneho odpadu 5/2012
|
680,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4313045640
|
volanie na mobilne siete 5-2013
|
1,86 |
s DPH |
|
17381936
|
10.06.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2750914640
|
telefón5/2013
|
231,62 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1053904783
|
mobilny telefon5/2013
|
43,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5870
|
ovocie,zelenina
|
367,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1317772
|
mäso
|
938,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113155423
|
mrazené potraviny
|
88,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1509449
|
katedra
|
98,03 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
ocharana objektu jelačičova
|
3,98 |
s DPH |
|
90661
|
04.06.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ocharana objektu jelačičova
|
8,46 |
s DPH |
|
90661
|
04.06.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051500
|
záloha el. energia
|
667,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051500
|
záloha el. energia
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 6/2013
|
5 190,00 |
s DPH |
|
60001141
|
04.06.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
ocharana objektu Metodova
|
13,35 |
s DPH |
|
901141
|
04.06.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
ocharana objektu Metodova
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
04.06.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
stravovanie zamestnancov5/2013
|
1 726,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5848
|
ovocie,zelenina
|
295,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670313388
|
potraviny
|
466,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5832
|
ovocie,zelenina
|
334,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131720
|
mäso
|
995,71 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113152349
|
mrazené potraviny
|
313,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5811
|
ovocie,zelenina
|
443,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20137116
|
revízia hasiacich prístrojov
|
790,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Proxima s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
112261306
|
služby počítačovej siete SANET 4-6/2013
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
24.05.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
04052013
|
oprava, maľovanie
|
425.- |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13196
|
spotrebný materiál údržba
|
552,97 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
BIZAM Mária Hublerová |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5789
|
ovocie,zelenina
|
237,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1131100059
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Impromat-slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131653
|
mäso
|
725,16 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0014015781
|
kancelarske potreby
|
92,42 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5763
|
ovocie,zelenina
|
300,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131200407
|
voda 4/2013
|
934,64 |
s DPH |
092600000
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130034
|
oprava kuchynského zariadenia
|
205,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203277
|
suchý tovar
|
401,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11130292
|
regenerácia trávnika šk. ihrisko
|
731,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670311996
|
potraviny
|
664,31 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5741
|
ovocie,zelenina
|
644,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213310168
|
testy prijímačky
|
1 724,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13007206
|
sójové výrobky
|
18,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
100011549
|
vyuctovanie teplo 4/2013
|
5 259,47 |
s DPH |
|
60001141
|
14.05.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130478
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
165,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131522
|
mäso
|
803,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5711
|
ovocie,zelenina
|
416,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113146121
|
mrazené potraviny
|
301,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7227825466
|
Zálohová fa plyn 5-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
10.05.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0749951946
|
telefón 4/2013
|
249,53 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13010
|
viazanie triednych výkazov
|
80.- |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5698
|
ovocie,zelenina
|
320,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3413063741
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/2013
|
663,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131422
|
mäso
|
428,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131460
|
mäso
|
915,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5667
|
ovocie,zelenina
|
200,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1052488325
|
mobilny telefon 4/2013
|
30,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
stravovanie zamestnancov 4/2013
|
1 725,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310454
|
potraviny
|
654,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5658
|
ovocie,zelenina
|
324,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131340
|
mäso
|
1 118,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130366
|
deratizácia ŠJ
|
108,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13013764
|
kancelarske potreby
|
85,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130365
|
deratizácia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5644
|
ovocie,zelenina
|
203,91 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13013466
|
kancelarske potreby
|
54,01 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130412
|
čistiace prostriedky
|
17,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20132085
|
počítač
|
207,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5625
|
ovocie,zelenina
|
487,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670309864
|
potraviny
|
102,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131264
|
mäso
|
1 254,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113138497
|
mrazené potraviny
|
117,07 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213310143
|
testy prijímačky
|
631,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130387
|
čistiace prostriedky
|
870,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213114597
|
voda 3/2013
|
1 168,51 |
s DPH |
092600000
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5588
|
ovocie,zelenina
|
512,22 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300287
|
nápoje
|
88,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670309528
|
potraviny
|
261,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670309358
|
potraviny
|
544,25 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131184
|
mäso
|
880,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5576
|
ovocie,zelenina
|
370,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113136246
|
mrazené potraviny
|
165,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202476
|
suchý tovar
|
366,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1050411938
|
mobilny telefon 3/2013
|
40.- |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130355
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5558
|
ovocie,zelenina
|
281,87 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5537
|
ovocie,zelenina
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
pranie obrusov ŠJ
|
127,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
SORS |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4313028826
|
volanie na mobilne siete 3-2013
|
5,58 |
s DPH |
|
17381936
|
10.04.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7262777160
|
Zálohová fa plyn 4-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
10.04.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100011281
|
vyuctovanie teplo 3/2013
|
2 540,94 |
s DPH |
|
60001141
|
10.04.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113133311
|
mrazené potraviny
|
349,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7227825466
|
Zálohová fa plyn 5-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
10.04.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3413052695
|
Odvoz komunalneho odpadu 3/2013
|
613,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9748966335
|
telefón 3/2013
|
202,73 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131054
|
mäso
|
923,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300925
|
potraviny
|
184,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13005414
|
sójové výrobky
|
21,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5501
|
ovocie,zelenina
|
439,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203141
|
tlaciva
|
101,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308024
|
potraviny
|
526,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013025
|
služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
29/2005/BOZPPO
|
29/2005/BOZPPO
|
04.04.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18513/kr
|
čistenie kanalizácie
|
204.- |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
In-kanál s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
stravovanie zamestnancov 3/2013
|
1 127,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5484
|
ovocie,zelenina
|
539,34 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131014
|
mäso
|
648,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100059
|
čistenie kanalizačnej šachty
|
210.- |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Matej Gavlik-AZ-Kanalservis |
Gymnázium |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130283
|
čistiace prostriedky
|
68,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130019
|
oprava elektrickej pece kuchyňa ŠJ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300821
|
potraviny
|
469,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130929
|
mäso
|
942,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5435
|
ovocie,zelenina
|
427,66 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5590012119
|
služby STP APV 2/2013-1/2014
|
155,35 |
s DPH |
169626227
|
169626227
|
22.03.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670307028
|
potraviny
|
668,39 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5423
|
ovocie,zelenina
|
391,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130845
|
mäso
|
1 036,06 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13009117
|
kancelarske potreby
|
97,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5408
|
ovocie,zelenina
|
638,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1711300208
|
nápoje
|
132,74 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5386
|
ovocie,zelenina
|
357,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2013
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prijímacích skúšok
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10191405
|
suchý tovar
|
382,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1132202093
|
tlaciva
|
247,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33029
|
montáž komponentov na bráne na šk. dvor
|
191,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Rostaco Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130012
|
oprava kuchynského zariadenia
|
363,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
100010300
|
vyuctovanie teplo 2/2013
|
-2 038,20 |
s DPH |
|
60001141
|
13.03.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1932013
|
Odvoz odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113123496
|
mrazené potraviny
|
78,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201609
|
suchý tovar
|
607,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
213104705
|
voda 15.2.2013 -28.2.2013
|
736,75 |
s DPH |
092600000
|
OM00106390
|
11.03.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5356
|
ovocie,zelenina
|
315,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305763
|
potraviny
|
308,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130305
|
oprava dymovodov ŠJ
|
480.- |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Zoltán Gorcs |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4313021639
|
volanie na mobilne siete
|
10,91 |
s DPH |
|
17381936
|
11.03.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7207783463
|
Zálohová fa plyn 3-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
11.03.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
040313
|
maľovanie, betónovanie podlahy, podlaha
|
621.- |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3413022299
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2012
|
597,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1747986668
|
telefón 2/2013
|
241,21 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
06.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130706
|
mäso
|
1 084,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130707
|
mäso
|
134,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
stravovanie zamestnancov 2/2013
|
1584.- |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2011300142
|
pracovné odevy ŠJ
|
449,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1049086931
|
mobilny telefon 2/2013
|
36,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0102013
|
spracovanie MPP, zaškolenie obsluhy tlakových zariadení
|
495.- |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
213101853
|
voda 1. - 14.2./2013
|
240,84 |
s DPH |
092600000
|
OM00106390
|
01.03.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5332
|
ovocie,zelenina
|
404,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670305196
|
potraviny
|
746,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
112261303
|
služby počítačovej siete SANET 1-3/2013
|
149,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13006831
|
kancelarske potreby
|
71,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201300232
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13003343
|
sójové výrobky
|
8,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130592
|
mäso
|
992,69 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213101571
|
voda 1/2013
|
1 595,88 |
s DPH |
092600000
|
OM00106390
|
25.02.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5306
|
ovocie,zelenina
|
212,09 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
162913
|
Ročný členský poplatok
|
33.- |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13002931
|
sójové výrobky
|
8,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5292
|
ovocie,zelenina
|
567,66 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130389
|
potraviny
|
652,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Gastromax |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13002907
|
sójové výrobky
|
46,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130528
|
mäso
|
1 441,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5260
|
ovocie,zelenina
|
318,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670303917
|
potraviny
|
627,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5251
|
ovocie,zelenina
|
509,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
100010019
|
vyuctovanie teplo 1/2013
|
7 135,17 |
s DPH |
|
60001141
|
12.02.2013 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113113827
|
mrazené potraviny
|
615,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130439
|
mäso
|
1 279,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4313011573
|
volanie na mobilne siete
|
2,08 |
s DPH |
|
17381936
|
11.02.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201300062
|
Patrio 1GB 400MHz
|
151,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
FFC GROUP |
Gymnázium |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5230
|
ovocie,zelenina
|
192,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130108
|
čistiace prostriedky
|
260,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201300154
|
potraviny
|
253,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300154
|
samolepky na hasiace prístroje
|
204,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
DP KONTROl s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7297689556
|
Zálohová fa plyn 2-2012
|
196.- |
s DPH |
|
5150408426
|
08.02.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130098
|
čistiace prostriedky
|
1 234,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3413011046
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2012
|
729,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0747003913
|
telefón 1-2013
|
220,38 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5212
|
ovocie,zelenina
|
295,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130299
|
mäso
|
1 160.81 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
stravovanie zamestnancov 1/2013
|
1 535,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530302851
|
mrazený tovar
|
540,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Inmedia |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5189
|
ovocie,zelenina
|
312,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1047650157
|
mobilny telefon 1/2013
|
37,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5175
|
ovocie,zelenina
|
489,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670302702
|
potraviny
|
577,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130259
|
mäso
|
1 255,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13713
|
Seminar Rocne zuctovanie dane
|
39,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Agentura TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02012013
|
malovanie 2pochodie + chodba pri SJ
|
1 033,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Karol Grancic |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5160
|
ovocie,zelenina
|
381,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7451033215
|
vyuctovanie 1/2013
|
7,52 |
s DPH |
|
5150408426
|
28.01.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200634
|
suchý tovar
|
754,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5134
|
ovocie,zelenina
|
531,42 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120064697
|
vyuctovanie 9-12/2012
|
1 817,33 |
s DPH |
|
SKNN001
|
23.01.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120064695
|
vyuctovanie 9-12/2012
|
835,31 |
s DPH |
|
SKNN001
|
23.01.2013 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
800000113
|
detekcne trubice Skolska jedalen
|
113,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
KAPPA TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
86913
|
Seminar Ochrana osobnych udajov
|
40.- |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Narodny ustav celozivotneho vzdelavania |
Gymnázium |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300299
|
mäso
|
1 284,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7418696567
|
vyuctovanie 8-12/2012
|
174,14 |
s DPH |
|
5150408426
|
22.01.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113105974
|
mrazené potraviny
|
368,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Bidvest |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5188
|
ovocie,zelenina
|
376,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130005
|
oprava plynoveho kotla
|
221,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2013 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7436559672
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
114,32 |
s DPH |
|
6510011480
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7436559673
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
131,65 |
s DPH |
|
6510011481
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7436559674
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
164,78 |
s DPH |
|
6510011482
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
potraviny
|
872,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670301305
|
potraviny
|
788,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5099
|
ovocie,zelenina
|
400,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201301
|
obcerstvenie Olymiada AJ
|
71.- |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Milan Feher |
Gymnázium |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670301230
|
potraviny
|
305,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130027
|
mäso
|
1 070,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200925
|
tlaciva
|
260,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113103394
|
mrazené potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5079
|
ovocie,zelenina
|
494,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7180550218
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
101,75 |
s DPH |
|
6510011480
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5063
|
ovocie,zelenina
|
253,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7180550219
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
70,20 |
s DPH |
|
6510011481
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4313003942
|
volanie na mobilne siete
|
3,08 |
s DPH |
|
17381936
|
11.01.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1780550220
|
elektricka energia Podbrezovska 28/A
|
180,60 |
s DPH |
|
6510011482
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113102394
|
mrazené potraviny
|
417,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4746026076
|
telefón 12/2012
|
195,97 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3412281221
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2012
|
597,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5051
|
ovocie,zelenina
|
576,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
122012
|
stravovanie zamestnancov 12{12
|
1 178,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212188710
|
voda 12/2012
|
802,76 |
s DPH |
|
PZ00174772-001
|
08.01.2013 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
ocharana objektu jelačičova 9/13
|
8,46 |
s DPH |
|
90661
|
08.01.2013 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
123808
|
mäso
|
1 061,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
731102013
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1121100582
|
kancelársky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Impromat-slov s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670227186
|
potraviny
|
704,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201205
|
telocvičné náradie
|
1500.- |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Pro sport, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 9/2013
|
5130.- |
s DPH |
|
60001141
|
19.12.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5014
|
ovocie,zelenina
|
740,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201607
|
potraviny
|
275,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012058
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
317,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123698
|
mäso
|
1 569,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20141
|
serviská podpora program ŠJ
|
96.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4986
|
ovocie,zelenina
|
685,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201211
|
havarijná oprava kuchyňa
|
11970.- |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7262678881
|
Zálohová fa plyn 12/2012
|
204.- |
s DPH |
|
6300192190
|
14.12.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4980
|
ovocie,zelenina
|
242,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12061
|
Havarijná oprava kanalizácie
|
23790.- |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ján Filip |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12041626
|
kancelarske potreby
|
258,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112220707
|
mrazené potraviny
|
50,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212183146
|
voda 11/2012
|
1 510.87 |
s DPH |
|
PZ00174772-001
|
13.12.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200712
|
harddisk
|
165,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
FFC GROUP |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012394
|
kontrola a čistenie komínov ŠJ
|
40.- |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Kominárske služby Dohorak |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012055
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
129,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4975
|
ovocie,zelenina
|
243,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141612114
|
výmena Cu potrubia - klimatizácie informatika
|
50,27 |
s DPH |
19112012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ABC Klima s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100009581
|
Vyuctovanie tepla 11/2012
|
4 045,10 |
s DPH |
|
60001141
|
12.12.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123626
|
mäso
|
1 209,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201210
|
havarijná oprava strechy
|
23996.- |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4959
|
ovocie,zelenina
|
199,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112219112
|
mrazené potraviny
|
312,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
oprava okien
|
2000.- |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Roman Podmanický |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200094
|
umývačka riadu + montáž
|
2628.- |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200091
|
oprava kuchynského zariadenia
|
288,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Sobolič václav |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3412250503
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/2012
|
680,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012543
|
sluzby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
29/2005
|
29/2005
|
10.12.2012 |
|
|
|
Bojnansky |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4944
|
ovocie,zelenina
|
408,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0512012
|
revízia plynu
|
97.- |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
REVIZIE s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
022012
|
krieda
|
113,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Miloš Lampart TERRY |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122599
|
WinPro 8 Upgrd MVL
|
75,60 |
s DPH |
28085
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
exe s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112217614
|
mrazené potraviny
|
38,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4928
|
ovocie,zelenina
|
233,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11120929
|
zazimovanie futbalového ihriska
|
145,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
138312114
|
servis klimatizácie informatika
|
147,38 |
s DPH |
14112012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
ABC Klima s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1044435852
|
telefón 11/2012
|
54,16 |
s DPH |
|
82102734
|
04.12.2012 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
123510
|
mäso
|
286,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122310477
|
inzercia
|
168.- |
s DPH |
BPP1213159
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4897
|
ovocie,zelenina
|
340,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4884
|
ovocie,zelenina
|
139,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112261212
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2012
|
149,37 |
s DPH |
1122605
|
1122605
|
28.11.2012 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123454
|
mäso
|
1 656,26 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224812
|
potraviny
|
855,14 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
357T2012
|
zamestnanecké preukazy
|
18.- |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KasComp - počítačové aplikácie s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4869
|
ovocie,zelenina
|
217,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123348
|
mäso
|
1 404,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4840
|
ovocie,zelenina
|
221,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4836
|
ovocie,zelenina
|
153,07 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12037294
|
kancelarske potreby
|
146,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
LAMITEC |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7232672532
|
Zálohová fa plyn 11/2012
|
204.- |
s DPH |
|
6300192190
|
14.11.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4830
|
ovocie,zelenina
|
370,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201210
|
revízia elektrických spotrebičov a náradia
|
1400.- |
s DPH |
2112012
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Anton Kubiš |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201207638
|
suchý tovar
|
278,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201206691
|
suchý tovar
|
798,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223990
|
potraviny
|
168,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123279
|
mäso
|
1 992,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112208661
|
mrazené potraviny
|
276,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
212174430
|
voda 10/2012
|
1 109,50 |
s DPH |
|
PZ00174772-001
|
12.11.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4802
|
ovocie,zelenina
|
263,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121373
|
deratizácia
|
108,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4312097183
|
volanie na mobilne siete
|
8,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3412238715
|
Odvoz komunalneho odpadu 10/2012
|
663,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201201396
|
potraviny
|
480,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4793
|
ovocie,zelenina
|
88,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223494
|
potraviny
|
715,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012048
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
124,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7744047425
|
telefón 10/2012
|
222,92 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123196
|
mäso
|
977,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223432
|
potraviny
|
101,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4785
|
ovocie,zelenina
|
398,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4092/12
|
suchý tovar
|
498,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9745047934
|
telefón 11/2012
|
208,28 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110121016
|
SMILE sieťová G ŠVP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Agemsoft |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4760
|
ovocie,zelenina
|
403,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4112024408
|
Doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1043135638
|
telefón 10.2012
|
47,93 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Telefonica Slovakia |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112032
|
Mesačník Manažment školy 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
792012
|
pranie obrusov ŠJ
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
SORS |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123098
|
mäso
|
1 095,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4743
|
ovocie,zelenina
|
183,41 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012479
|
seminár zakonník práce
|
107,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012476
|
seminár zmeny v soc. a zdrav. poistení
|
107,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
TEMPO |
Gymnázium |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012166
|
sklenárske práce
|
439,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Tibor Vajner - Sklenárstvo |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120833
|
cereálne tyčinky
|
241,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
SLOVEX |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4719
|
ovocie,zelenina
|
515,34 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123010
|
mäso
|
1 628,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112201517
|
mrazené potraviny
|
704,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4694
|
ovocie,zelenina
|
301,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4682
|
ovocie,zelenina
|
659,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670221804
|
potraviny
|
552,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122908
|
mäso
|
1 316,87 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112198760
|
mrazené potraviny
|
189,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4648
|
ovocie,zelenina
|
450,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1711200575
|
nápoje
|
270,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7312569025
|
Zálohová fa plyn 10/2012
|
204.- |
s DPH |
6300192190
|
6300192190
|
12.10.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205946
|
suchý tovar
|
215,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2000068046
|
Vyuctovanie tepla 9/2012
|
19,18 |
s DPH |
|
60001141
|
12.10.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12405747
|
Stoličky školská jedáleň
|
1 782,00 |
s DPH |
SPO12105471
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
B2B partner |
Gymnázium |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3412222529
|
Odvoz komunalneho odpadu 9/2012
|
597,24 |
s DPH |
1327538
|
1327538
|
11.10.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212165289
|
voda 9/2012
|
1 530,59 |
s DPH |
|
PZ00174772-001
|
11.10.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
33102012
|
Odvoz odpadu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4635
|
ovocie,zelenina
|
377,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4312090738
|
telefón 9/2012
|
6,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120077420
|
Zalohova fa el.energia 10/2012
|
1334.- |
s DPH |
|
SKNN001
|
10.10.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122813
|
mäso
|
1 359,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4597
|
ovocie,zelenina
|
375,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120013
|
Elektromontážne práce
|
7 200,00 |
s DPH |
06082012
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Kastler |
Gymnázium |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4743059675
|
telefón 9/2012
|
226,66 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
05.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012507
|
sójové výrobky
|
14,33 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220409
|
potraviny
|
863,27 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4583
|
ovocie,zelenina
|
373,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122746
|
mäso
|
1 449,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012378
|
sluzby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
29/2005
|
29/2005
|
01.10.2012 |
|
|
|
Bojnansky |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
112193204
|
mrazené potraviny
|
473,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4563
|
ovocie,zelenina
|
122,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201201154
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4543
|
ovocie,zelenina
|
181,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122645
|
mäso
|
1 658,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4523
|
ovocie,zelenina
|
634,21 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205479
|
suchý tovar
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205450
|
suchý tovar
|
652,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670219075
|
potraviny
|
809,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122589
|
mäso
|
1 297,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4499
|
ovocie,zelenina
|
277,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4468
|
ovocie,zelenina
|
282,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4464
|
ovocie,zelenina
|
256,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3217/12
|
suchý tovar
|
1 081,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122209342
|
tlačivá
|
61,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122483
|
mäso
|
923,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12044
|
Havarijná oprava kanalizácie
|
21000.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Ján Filip |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070
|
Výmena potrubia a ventilov - stupačky Metodova
|
22210.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012071
|
Výmena potrubia a ventilov - stupačky Jelačičova
|
23920.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
VEMAPOS |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6300192190
|
Zálohová fa plyn 9/2012
|
204.- |
s DPH |
|
6300192190
|
10.09.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4438
|
ovocie,zelenina
|
295,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Správa registratúry
|
59.- |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5742072360
|
telefón 8/2012
|
218,40 |
s DPH |
1158806102
|
1158806102
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4421
|
ovocie,zelenina
|
7,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4419
|
ovocie,zelenina
|
245,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Peško-Turner |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3412165109
|
Odvoz komunalneho odpadu 8/2012
|
680,19 |
s DPH |
|
1327538
|
06.09.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122404
|
mäso
|
230,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120755
|
ovocie,zelenina
|
196,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112261209
|
služby počítačovej siete SANET 7-9/2012
|
149,37 |
s DPH |
1122605
|
1122605
|
31.08.2012 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120738
|
ovocie,zelenina
|
33,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120761
|
Chemická dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1711200412
|
nápoje
|
335,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7401155617
|
Vyúčtovacia fa plyn 19,1.-10.8.2012
|
166,58 |
s DPH |
|
6300140683
|
28.08.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120732
|
ovocie,zelenina
|
40,33 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1201204663
|
suchý tovar
|
864,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
670216947
|
potraviny
|
1 128,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122221
|
mäso
|
64,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
Zalohova fa teplo 10/2012
|
12 190,00 |
s DPH |
60001141
|
60001141
|
20.08.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112130340
|
Voda 6/12
|
114,86 |
s DPH |
|
OM00106390
|
12.07.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7416717253
|
elektrina byt Podbrezovská
|
167,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7416719707
|
elektrina byt 5 Podbrezovská 7-11/12
|
82,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7416719706
|
elektrina byt 6 Podbrezovská 7-11/12
|
82,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025503
|
Zalohova fa el.energia 7/2012
|
667.- |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025504
|
Zalohova fa el.energia 7/2012
|
1008.- |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 7/2012
|
1334.- |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
97400086794
|
telefón 6/2012
|
227,28 |
s DPH |
|
1158806102
|
09.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001312
|
Agenda komplet 2013
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2012 |
|
|
|
ASC agenda |
Gymnázium |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3412134097
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/2012
|
613,83 |
s DPH |
|
1327538
|
05.07.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120641
|
ovocie,zelenina
|
44,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122187
|
mäso
|
896,58 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120627
|
ovocie,zelenina
|
77,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122062
|
mäso
|
647,01 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120610
|
ovocie,zelenina
|
199,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
Cistiace prostriedky
|
44,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120605
|
ovocie,zelenina
|
167,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2011108283
|
tonery
|
190,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Laser servis s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
cistenie kanalizacie
|
628,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122033
|
mäso
|
1 043,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1468489
|
skolske lavice
|
1 627,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Skolex |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
726801592
|
USB token /pristup do Statnej pokladnice
|
99,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120584
|
ovocie,zelenina
|
152,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
Cistiace prostriedky
|
254,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1122204912
|
tlaciva
|
91,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
150612
|
malovanie
|
1975.- |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Ladislav Rotbauer |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12019621
|
kancelarske potreby
|
266,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
LAMITEC |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040
|
cistenie kanalizacie
|
907,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120577
|
ovocie,zelenina
|
345,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214206
|
potraviny
|
273,26 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200218
|
USB, doplnky
|
146,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
FFC GROUP |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7217534680
|
Zalohova fa plyn 6/2012
|
200.- |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012196
|
sluzby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
|
292005
|
13.06.2012 |
|
|
|
Bojnansky |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200218
|
klavesnice
|
288.- |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
FFC GROUP |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203635
|
suchý tovar
|
103,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4212012687
|
volanie na mobilne siete
|
9,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112154485
|
mrazené potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120559
|
ovocie,zelenina
|
233,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121942
|
mäso
|
1 290,53 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006984
|
sójové výrobky
|
11,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 6/2012
|
1334.- |
s DPH |
|
|
10.06.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120830
|
nápoje
|
211,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Tropico |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200628
|
potraviny
|
209,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670213614
|
potraviny
|
374,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120540
|
ovocie,zelenina
|
118,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9739092483
|
telefón 5/2012
|
238,92 |
s DPH |
|
1158806102
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3412103941
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/2012
|
729,96 |
s DPH |
|
1325453
|
07.06.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
232612
|
suchý tovar
|
356,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21214319
|
Pravny kurier pre skoly
|
119.- |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
RAABE |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121829
|
mäso
|
748,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121830
|
mäso
|
365,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120531
|
ovocie,zelenina
|
424,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112150708
|
mrazené potraviny
|
68,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
spotrebný materiál - údržba
|
506,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
BIZAM-Mária Hublerová |
Spojena skola |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120510
|
ovocie,zelenina
|
159,65 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203280
|
suchý tovar
|
165,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112149159
|
mrazené potraviny
|
178,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121727
|
mäso
|
1 631,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120498
|
ovocie,zelenina
|
291,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
900186
|
nápoje
|
177,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Astera |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120120
|
oprava el. zabezpečovacieho systému
|
194,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
01.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121634
|
mäso
|
1 008,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120486
|
ovocie,zelenina
|
322,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1121100139
|
kancelarsky papier
|
297,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120476
|
ovocie,zelenina
|
205,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112130340
|
Voda 4/12
|
883,58 |
s DPH |
|
OM00106390
|
18.05.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10181891
|
suchý tovar
|
548,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112261206
|
služby počítačovej siete 4-6/2012
|
149,37 |
s DPH |
1122605
|
1122605
|
17.05.2012 |
|
|
|
SANET |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120460
|
ovocie,zelenina
|
222,74 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20127130
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
900,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
PROXIMA, s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
510031263
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
66,39 |
s DPH |
510031263
|
510031263
|
16.05.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
60000342
|
Zalohova fa teplo 7/2012
|
5 620,00 |
s DPH |
|
210584
|
16.05.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
132,87 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121470
|
mäso
|
268,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121471
|
mäso
|
1 107,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
100009102
|
Vyuctovanie tepla 4/2012
|
905,56 |
s DPH |
|
210584
|
16.05.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121545
|
mäso
|
879,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120448
|
ovocie,zelenina
|
315,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120441
|
ovocie,zelenina
|
229,37 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12014974
|
kancelárske potreby
|
89,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
LAMITEC |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4212015137
|
volanie na mobilne siete
|
20,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4212009680
|
volanie na mobilne siete
|
4,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211194
|
potraviny
|
558,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025504
|
Zalohova fa el.energia 6/2012
|
1008.- |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025503
|
Zalohova fa el.energia 6/2012
|
186,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3412052041
|
Odvoz komunalneho odpadu 4/2012
|
597,24 |
s DPH |
|
1325453
|
10.05.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
612105919
|
zrážková voda 4/2012
|
114,86 |
s DPH |
|
OM00106391
|
10.05.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0738099754
|
telefón 4/2012
|
207,43 |
s DPH |
|
1158806102
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025504
|
Zalohova fa el.energia 5/2012
|
1008.- |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 5/2012
|
790,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7217508587
|
Zalohova fa plyn 5/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
5100008307
|
07.05.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7174209344
|
Zalohova fa plyn 7/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
5100008307
|
07.05.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120420
|
ovocie,zelenina
|
191,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201200036
|
oprava elektrospotrebičov - školská jedáleň
|
171,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Sobolič |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120413
|
ovocie,zelenina
|
352,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121323
|
mäso
|
1 527.69 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
515,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120396
|
ovocie,zelenina
|
174,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120388
|
ovocie,zelenina
|
138,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670209834
|
potraviny
|
559,89 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120380
|
ovocie,zelenina
|
447,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121284
|
mäso
|
1 632,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120362
|
suchý tovar
|
332,33 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9150028034
|
byt 34 Podbrezovska 1/2013
|
107,82 |
s DPH |
9150028034
|
9150028034
|
17.04.2012 |
|
|
|
Fondbyt |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1201202228
|
Cestoviny
|
37,69 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203351
|
ovocie,zelenina
|
327,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121171
|
mäso
|
1 030.02 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670208643
|
potraviny
|
514,34 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004353
|
sójové výrobky
|
14,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121127
|
mäso
|
796,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1568/12
|
suchý tovar
|
510,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112130982
|
mrazené potraviny
|
211,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202080
|
potraviny
|
619,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203334
|
ovocie,zelenina
|
206,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121053
|
mäso
|
1 423,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1711200219
|
nápoje
|
171,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120311
|
ovocie,zelenina
|
344,08 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201200310
|
potraviny
|
199,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120300
|
ovocie,zelenina
|
216,12 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670207686
|
potraviny
|
396,52 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
000340
|
Konzultačno-poradenské služby
|
495.- |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Counselling s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120283
|
ovocie,zelenina
|
253,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120970
|
mäso
|
1 289,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
022012
|
Elektroinštalačné práce
|
2 496,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
MEZO Golier Milan |
Spojena skola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101865
|
tonery
|
56,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Laser servis s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670207097
|
potraviny
|
477,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120275
|
ovocie,zelenina
|
239,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112123960
|
mrazené potraviny
|
306,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1468182
|
lavice
|
1 537,27 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201200252
|
potraviny
|
180,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120259
|
ovocie,zelenina
|
296,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120843
|
mäso
|
915,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122202249
|
tlačivá maturita
|
259,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
726800662
|
token+USB kábel
|
99,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670206320
|
potraviny
|
791,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4212006764
|
volanie na mobilne siete
|
2,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60000342
|
Vyuctovanie tepla 2/2012
|
2 921,32 |
s DPH |
|
620665
|
14.03.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120246
|
ovocie,zelenina
|
232,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112121397
|
mrazené potraviny
|
239,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120231
|
ovocie,zelenina
|
206,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120790
|
mäso
|
1 634,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
612107350
|
zrážková voda 2/2012
|
119,20 |
s DPH |
106391
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112138492
|
voda 5/2012
|
111,61 |
s DPH |
92600000
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
612102642
|
zrážková voda 2/2012
|
111,61 |
s DPH |
612102642
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5736111732
|
telefón 2/2012
|
207,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3412011378
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2011
|
597,24 |
s DPH |
|
3412011378
|
09.03.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
232012
|
odvoz odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Jozef Orban |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120223
|
ovocie,zelenina
|
301,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120383
|
potraviny
|
949,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Gastromax |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120219
|
ovocie,zelenina
|
223,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7416367560
|
elektrina byt Metodova
|
18,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7207446639
|
Zalohova fa plyn 3/2012
|
347.- |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120647
|
mäso
|
1 104,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120727
|
mäso
|
358,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120209
|
ovocie,zelenina
|
380,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
000274
|
Konzultačno-poradenské služby
|
495,- |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Counselling s.r.o.Petra Šinková |
Spojena skola |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120198
|
ovocie,zelenina
|
174,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12007280
|
kancelárske potreby
|
90,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
LAMITEC |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002134
|
potraviny
|
53,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120173
|
ovocie,zelenina
|
329,57 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120478
|
mäso
|
1 756,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011200097
|
Pracovné odevy ŠJ
|
458,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
REMPO |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
63,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
162912
|
Ročný členský poplatok SANET 2012
|
33,- |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
SANET |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120153
|
ovocie,zelenina
|
221,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120189
|
ovocie,zelenina
|
208,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
sklenárske práce
|
329,- |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670203966
|
potraviny
|
728,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
280212
|
Seminár
|
45,- |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Agentúra Apollo |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112261203
|
služby počítačovej siete 1-3/2012
|
149,37 |
s DPH |
|
1122605
|
15.02.2012 |
|
|
|
SANET |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29512
|
Seminar Rocne zuctovanie 2011
|
39,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Katarina Polakova-Agentura REMPO |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120402
|
mäso
|
1 665,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120137
|
ovocie,zelenina
|
313,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4212004396
|
volanie na mobilne siete
|
7,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200113
|
potraviny
|
331,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
1711200090
|
103,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112113572
|
Voda 2/12
|
147,98 |
s DPH |
|
OM00106390
|
09.02.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112105179
|
Voda 1/12
|
1 247,41 |
s DPH |
|
OM00106390
|
09.02.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7192417284
|
Odber plynu 2/2012
|
347,- |
s DPH |
5100008307
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5570007356
|
služby STP APV 2012
|
155,35 |
s DPH |
|
R22/2008
|
08.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120122
|
ovocie,zelenina
|
296,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120157
|
filter
|
31,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
DESC CONSULTING s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
612101182
|
Voda z povrchoveho odtoku 1/12
|
117,83 |
s DPH |
|
OM00106391
|
08.02.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6735115130
|
Telefony 1/12
|
198,46 |
s DPH |
|
1158806102
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120260
|
mäso
|
562,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34120000959
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/2012
|
663,60 |
s DPH |
|
1325453
|
08.02.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60912
|
suchý tovar
|
772,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120116
|
ovocie,zelenina
|
425,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120365
|
mäso
|
1 108.25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416290599
|
el.energia byt Metodova
|
18,48 |
s DPH |
6500103156
|
6500103156
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
basketbalová doska
|
150,- |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670202769
|
potraviny
|
551,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120107
|
ovocie,zelenina
|
88,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200088
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025506
|
Zalohova fa el.energia 2/2012
|
37,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
01.02.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 2/2012
|
1334,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
01.02.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201337
|
tlaciva
|
63,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Revizia telocvicneho naradia
|
243,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416266028
|
Zalohova fa el.energia 1-6/2012, lekt.byt Podbrezovska
|
167,77 |
s DPH |
|
6500073904
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416267128
|
Vyuctovanie elektriny 2011 lekt. byt
|
276,70 |
s DPH |
|
6500111275
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
Cistiace prostriedky
|
1 473,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120204
|
mäso
|
1 804,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120088
|
ovocie,zelenina
|
579,59 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12991635
|
Casopis SKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120081
|
ovocie,zelenina
|
211,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201200008
|
Oprava plynových sporákov - školská jedáleň
|
178,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Sobolič |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201080
|
tlaciva
|
9,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7449086535
|
Vyúčtovanie plynu 2011 (školská jedáleň+lekt.byty)
|
957,67 |
s DPH |
5100008307
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120088
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
245,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Eva Bedeova Energocenrtum |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
Občerstvenie - olympiáda AJ
|
86,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Milan Fehér |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120067
|
ovocie,zelenina
|
171,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200430
|
Cestoviny
|
166,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
120148
|
mäso
|
1 108,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
000263
|
Konzultačno-poradenské služby
|
495,- |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Counselling s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
Knižné poukážky - olympiáda AJ
|
135,- |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
LARS TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670201333
|
potraviny
|
455,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120053
|
ovocie,zelenina
|
207,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
112102705
|
mrazené potraviny
|
170,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200337
|
potraviny
|
1 054,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7461004806
|
Poistenie majetku
|
100,25 |
s DPH |
|
7461004806
|
17.01.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112101838
|
mrazené potraviny
|
566,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
120025
|
mäso
|
1 502,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120043
|
ovocie,zelenina
|
455,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
Pranie obrusov školská jedáleň
|
112,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
SORS Bratislava s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200641
|
tlaciva
|
12,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
100006505
|
Vyuctovanie tepla 12/2011
|
5187,- |
s DPH |
|
620665
|
13.01.2012 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
Elektroinštalačné práce
|
4 331,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
MEZO Golier Milan |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110172
|
Revízia el. zabezpečovacieho systému
|
443,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4212002076
|
volanie na mobilne siete
|
5,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120032
|
ovocie,zelenina
|
202,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9150028034
|
Sprava lektorskeho bytu, ul. Podbrezovska 28
|
105,75 |
s DPH |
|
9150028034
|
10.01.2012 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3201208
|
potraviny
|
1 174.67 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Cityfood.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
Revizia a kontrola elektrickych spotrebicov
|
1600,- |
s DPH |
27122011
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Anton Kubis |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
611122088
|
Voda z povrchoveho odtoku 12/11
|
103,50 |
s DPH |
|
OM00106391
|
09.01.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20121238
|
Publikacia
|
49,- |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7140576999
|
Vyuctovanie elektriny 2011 lekt. byt Podbrezovska ul.
|
32,14 |
s DPH |
|
6500073904
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3411212014
|
Odvoz komunalneho odpadu 12/2011
|
680,19 |
s DPH |
|
1325453
|
09.01.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025503
|
Zalohova fa el.energia 1/2012 Jelacicova
|
667,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111203964
|
Voda 12/11
|
842,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9734105069
|
Telefony 12/11
|
211,22 |
s DPH |
1158806102
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
Centralizovana ochrana objektu 1/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
192009
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025504
|
Zalohova fa el.energia 1/2012
|
1008,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 1/2012 SJ
|
1334,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025506
|
Zalohova fa el.energia 1/2012 Jelacicova
|
37,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 1/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
Centralizovana ochrana objektu 1/2012
|
8,46 |
s DPH |
|
192009
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
Centralizovana ochrana objektu 1/2012
|
13,35 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
Centralizovana ochrana objektu 5/2012
|
8,46 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 7/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025504
|
Zalohova fa el.energia 2/2012
|
1008,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
ovocie,zelenina
|
295,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141101
|
Centralizovana ochrana objektu 5/2012
|
13,35 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
Centralizovana ochrana objektu 3/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
192009
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661001
|
Centralizovana ochrana objektu 3/2012
|
8,46 |
s DPH |
|
192009
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 3/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 3/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 5/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9190661002
|
Centralizovana ochrana objektu 5/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025503
|
Zalohova fa el.energia 2/2012 Jelacicova
|
667,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
09.01.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9191141102
|
Centralizovana ochrana objektu 7/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
901141
|
09.01.2012 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Spojena skola |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120165
|
revízia systému EZS ochrana objektu
|
449,94 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Security Trade s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
60000342
|
Zalohova fa teplo 1/2012
|
20480,- |
s DPH |
|
620665
|
21.12.2011 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60000342
|
Zalohova fa teplo 6/2012
|
3 368,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60000624
|
Zalohova fa teplo 2/2012
|
22990,- |
s DPH |
620665
|
620665
|
21.12.2011 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60000624
|
Zalohova fa teplo 3/2012
|
16170.- |
s DPH |
620665
|
620665
|
21.12.2011 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
10_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
08_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
13_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
14_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
19_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
20_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
21_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
22_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
23_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
24_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
05_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
06_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
07_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
12_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
15_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
17_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
18_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
16_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
11_2010
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2005 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2005 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8297382455
|
telefón 12/21
|
158,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2002 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7122100444
|
elektrina 4/23 Jelalčičova
|
615,61 |
s DPH |
|
|
10,05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7210464
|
školenie Karelová
|
69.- |
s DPH |
|
|
26,10.2021 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
9,11.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 10/2016
|
12300.- |
s DPH |
|
000060001141
|
0110.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
21.10.2016 |
