Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2049056	výmena rohoží	21,51	s DPH		520107	18.05.2020				Lindstrom	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	25.05.2020	30,5.2020
	Faktúra	20140961	čistiace prostriedky ŠJ	46,38	s DPH			19052014				KIKOSHOP	Gymnázium				22052014
	Faktúra	112262403	SANET 4-6/2024	149,37	s DPH			16.05.2024				SANET	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	22.05.2024	21.05.2024
	Faktúra	2110787	čistenie podláh	1080.-	s DPH			11.11.2021				IB Rein s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.11.2021	15.03.2030
	Faktúra	7241001842	elektrina ŠJ 9/25	1 350,20	s DPH			10.10.2025				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	60001141	vyúčtovanie 9/25	447,51	s DPH			08.10.2025				MH Teplárenský holding a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	0378476212	mobilný telefon 9/25	36,75	s DPH			08.10.2025				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	2025400	BOZP 3Q	110,70	s DPH			08.10.2025				Bojnanský Milan	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	2734829	výmena rohoží	91,52	s DPH			16.10.2025				Lindstrom	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	7241001841	elektrina Cyrilova 9/25	10,48	s DPH			10.10.2025				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	250083671	učebné pomôcky	151,34	s DPH			14.10.2025				Lamitec s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	7241001843	elektrina Jelačičova 9/25	488,57	s DPH			10.10.2025				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	250368	učebnice	2 885,25	s DPH			14.10.2025				ŠKOLA.sk	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	1060092139	falošný poplach - výjazd	33,00	s DPH	901141	901141	02.10.2025				Krajske riaditelstvo policajneho zboru	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	4125043509	telefón 9/25	173,68	s DPH			10.10.2025				SWAN a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	7320043805	elektrina Metodova 9/25	803,10	s DPH			10.10.2025				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	8376859610	telefón 9/25	73,23	s DPH			10.10.2025				Slovak Telecom, a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	4251365370	voda 9/25	2 506,42	s DPH			06.10.2025				Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	20250929	deratizácia	172,20	s DPH			06.10.2025				INSEKTPOL s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	20250930	deratizácia ŠJ	123.-	s DPH			06.10.2025				INSEKTPOL s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7549