Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2681000003	revízia elektrospotrebičov	1780.-	s DPH			28.05.2026				revimax group s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	01.06.2026	05.06.2026
	Faktúra	8323814072	telefón 2/23	143,75	s DPH			09.02.2023				Slovak Telekom a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	20.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	9109066115	ochrana objektu Jelačičova 1/23	12,44	s DPH		9109066115	01.02.2023				Krajské riaditľstvo PZ	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	01.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	9109066115	ochrana objektu Jelačičova 2/23	12,44	s DPH		9109066115	01.02.2023				Krajské riaditľstvo PZ	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	01.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	230024408	kancelárske potreby a učebné pomôcky	133,57	s DPH			22.03.2023				Lamitec s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	23.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2023003016	LVK 6.-10.3.2023	7800.-	s DPH			20.03.2023				Tatra Invest s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	22.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	202301	Viazanie pedagogických materiálov	90.-	s DPH			16.03.2023				Spojená škola internátna	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	21.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	7622495099	elektrina 3/23 Cyrilova	20,13	s DPH			13.03.2023				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	4231037089	voda 2/23	885,56	s DPH			13.03.2023				Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	0378476212	mobilný telefon 2/23	19,62	s DPH			09.03.2023				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.02.2023
	Faktúra	20230011	servisné služby 4/23	1300.-	s DPH			09.03.2023				365partner s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	90023523	vyúčtovanie teplo 2/23	19 499,03	s DPH			07.03.2023				MH Teplárenský holding a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	7131875219	elektrina 2/23 Metodova	1 153,04	s DPH			09.03.2023				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2388966	výmena rohoží	101,57	s DPH			09.03.2023				Lindstrom	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	7131875221	elektrina 2/23 Jelalčičova	587,53	s DPH			09.03.2023				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2023082	servisné služby Office 365 2/23	150.-	s DPH			09.03.2023				365 services s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	13.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	60001141	záloha teplo 2/23	11070.-	s DPH			01.02.2023				MH Teplárenský holding a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	06.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	322023	oprava potrubia	1380.-	s DPH			02.03.2023				Norbert Rigo KRTKOVANIE	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	07.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	3100302444	čistiace prostriedky	1 948,21	s DPH			01.03.2023				EUROPAPIER Slovensko s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	03.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	3100302452	čistiace prostriedky	154,26	s DPH			01.03.2023				EUROPAPIER Slovensko s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	03.03.2023	27.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7780