Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7310037982	elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 5-12/23	52,63	s DPH			18.01.2024				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	24.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	7260055186	elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 5	-5,77	s DPH			18.01.2024				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	7260055187	elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 6	-38,81	s DPH			18.01.2024				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	7260055188	elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 34	-18,93	s DPH			18.01.2024				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	7360029337	elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 1-12/23	-58,04	s DPH			18.01.2024				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	8424577592	plyn byt Cyrilova vyúčtovanie 4-12/23	-6,56	s DPH			18.01.2024				SPP a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	29.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	8161871381	plyn byt Cyrilova záloha 1-6/24	30.-	s DPH			18.01.2024				SPP a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	29.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	8431897078	plyn vyúčtovanie 2023 ŠJ	425,01	s DPH			18.01.2024				SPP	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	23.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	145462024	ovocie+zelenina	239,91	s DPH			17.01.2024				Heskofruit s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	23.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	2400429	chladený tovar	519,20	s DPH			16.01.2024				QUALITED	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	23.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	145172024	ovocie+zelenina	749,60	s DPH			15.01.2024				Heskofruit s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	16.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	9124000553	Edu Page e Goverment	288.-	s DPH			12.01.2024				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	17.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	2400316	suchý+chlad.+mraz.tovar	1 977,12	s DPH			12.01.2024				QUALITED	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.01.2024	02.02.2024
	Objednávka	1	pristavenie kontajnera - odvoz odpadu	324.-	s DPH			11.01.2024				Jozef Orban	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy		12.01.2024
	Faktúra	2400013	mäso, mäsové výrobky	1 557,68	s DPH			11.01.2024				Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	144792024	zelenina	67,36	s DPH			11.01.2024				Heskofruit s.r.o.	Školska jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	15.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	2499420	výmena rohoží	65,76	s DPH			11.01.2024				Lindstrom	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	8341550586	telefón 12/23	43,78	s DPH			11.01.2024				Slovak Telekom a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	8341621014	telefón 12/23 11-31/12	118,09	s DPH			11.01.2024				Slovak Telekom a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	16.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	60001141	záloha teplo vyúčtovanier 12/23	27 411,70	s DPH			10.01.2024				MH Teplárenský holding a.s.	Gymnázium	Ing.Zuzana Vaterková	riaditeľka školy	12.01.2024	12.01.2024

<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1001-1020/7616