|
|
Faktúra |
7310037982
|
elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 5-12/23
|
52,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055186
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 5
|
-5,77 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055187
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 6
|
-38,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7260055188
|
elektrina vyúčtovanie 1-12/23 Podbrezovská byt 34
|
-18,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7360029337
|
elektrina byt Cyrilova vyúčtovanie 1-12/23
|
-58,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8424577592
|
plyn byt Cyrilova vyúčtovanie 4-12/23
|
-6,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8161871381
|
plyn byt Cyrilova záloha 1-6/24
|
30.- |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8431897078
|
plyn vyúčtovanie 2023 ŠJ
|
425,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
145462024
|
ovocie+zelenina
|
239,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400429
|
chladený tovar
|
519,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
145172024
|
ovocie+zelenina
|
749,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000553
|
Edu Page e Goverment
|
288.- |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400316
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
1 977,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
pristavenie kontajnera - odvoz odpadu
|
324.- |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400013
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 557,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
144792024
|
zelenina
|
67,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2499420
|
výmena rohoží
|
65,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341550586
|
telefón 12/23
|
43,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341621014
|
telefón 12/23 11-31/12
|
118,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo vyúčtovanier 12/23
|
27 411,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |