Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Spojena skola Školska jedáleň pri Gymnáziu Školska jedáleň pri Spojenej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7479563324	záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 34	45,04	s DPH			09.07.2019				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	7479563325	záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 6	96,02	s DPH			09.07.2019				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	7479563323	záloha e.ektrina 7-11/19 Podbrezovská byt 5	88,21	s DPH			09.07.2019				ZSE Energia a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	31642193	záloha elektrina 7/19	1125.-	s DPH			01.07.2019				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	1520179408	mobilný telefón 6/19	20.-	s DPH			01.07.2019				O2 Slovakia	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	12.07.2019
	Faktúra	60001141	záloha teplo 7/2019	6190.-	s DPH		000060001141	01.07.2019				Bratislavska teplarenska,a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	2000226689	vyúčtovanie teplo 6/2019	47,66	s DPH		000060001141	15.07.2019				Bratislavska teplarenska,a.s.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	17.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	052019	príspevok na stravovanie zamestnancov 5/19	1 356,75	s DPH			01.06.2019				Školská jedáleň Gymnázium	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	06.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	1072019	odvoz odpadu	279,60	s DPH			15.07.2019				Jozef Orban	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	18.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	3419007330	OLO 2. a 3. štvrťrok	3 915,24	s DPH			16.01.2019				Hlavné mesto SR Bratislava	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	18.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	4191135271	voda 6/19	761,48	s DPH			17.07.2019				BA vodárenská	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	18.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	201900332	pracovná zdravotná služba	129.-	s DPH			03.06.2019				GHP Medical Services s.r.o.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	03.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	1942219	výmena rohoží	66,82	s DPH		520107	27.05.2019				Lindstrom	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	03.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	19046	registračný poplatok JA Viac ako peniaze	30.-	s DPH			31.05.2019				Junior Achevement Slovensko, n.o.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	04.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	20190120	kanál DLP, inštalačné práce	530,40	s DPH			31.05.2019				CQ Service s.r.o.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	04.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	1510143479	mobilný telefón 5/19	23,24	s DPH			01.06.2019				O2 Slovakia	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	04.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	20190988	deratizácia	156,24	s DPH			09.10.2019				INSEKTPOL s.r.o.	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	11.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	2911208054	vyúčtovanie el. Jelačičova 9/19	-11,22	s DPH			07.10.2019				Slovakia Energy	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	10.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	55900032368	služby IVES Košice	155,35	s DPH			20.02.2020				IVES Košice	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	24.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2012332	výmena rohoží	55,06	s DPH		520107	14.01.2020				Lindstrom	Gymnázium	Ing. Zuzana Vaterkova	riaditeľka školy	17.01.2020	20.01.2020

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/7616