Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250059 servisné služby 11/25 1300.- s DPH 04.12.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 2025678 Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok 110,70 s DPH 04.12.2025 Bojnanský Milan Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 8641543881 plyn ŠJ 12/25 20.- s DPH 04.12.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 12/25 17,43 s DPH 901141 901141 01.12.2025 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 9109066115 ochrana objektu Jelačičova 12/25 12,54 s DPH 9109066115 01.12.2025 Krajské riaditľstvo PZ Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 122025 izolácia výmenníková stanica (kap.v.) 45000.- s DPH 01.12.2025 SILEXSTAV s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 202511001 havarijná oprava - zatekanie zvod - byt školník 4480.- s DPH 01.12.2025 R7 Invest Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 60001141 záloha 12/25 5000.- s DPH 01.12.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 250041 vianočné pohľadnice 49,92 s DPH 28.11.2025 Pečiatky - Vizitky s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.12.2025 01.12.2025
Faktúra 2025016 posedenie (soc.fond) 489,84 s DPH 21.11.2025 Gastroservis Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.11.2025 25.11.2025
Faktúra 112262512 SANET 10-12/2025 149,37 s DPH 18.11.2025 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 11426101 poistenie počítačov 269,24 s DPH 11426101 17.11.2025 UNION poisťovňa a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 2744917 výmena rohoží 149,57 s DPH 17.11.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 2510493 stravovanie dotácia10/25 11086.- s DPH 17.11.2025 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.11.2025 21.11.2025
Faktúra 2510471 stravovanie zamestnancov zo SF10/25 1 058,40 s DPH 17.11.2025 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.11.2025 21.11.2025
Faktúra 2510492 stravovanie zamestnancov 10/25 3 281,04 s DPH 17.11.2025 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 7241009503 elektrina Jelačičova 10/25 562,33 s DPH 12.11.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 7241009501 elektrina Metodova 10/25 918,33 s DPH 12.11.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 7241009502 elektrina ŠJ 10/25 1 598,12 s DPH 12.11.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 7241009500 elektrina Cyrilova 10/25 10,48 s DPH 12.11.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
zobrazené záznamy: 261-280/7848