|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2504214
|
Obedy potraviny študenti 04/25
|
20 191,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504213
|
réž. nákl.za obedy žiaci 04/25
|
7 532,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504216
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 04/25
|
1 847,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504215
|
Obedy potraviny zamestnanci 04/25
|
2 934,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90103973
|
vyúčtovanie 2024
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3125020851
|
daň z nehnuteľnosti 2025
|
564,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4125012822
|
telefón 3/25
|
172,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161703127
|
elektrina byt Cyrilova 4/25
|
19,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367284996
|
telefón 3/25
|
74,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503159
|
réž. nákl.za obedy žiaci 03/25
|
8 048,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
servisné služby Office 365 3/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |