|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8373687376
|
telefón 7/25
|
72,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7231084679
|
elektrina ŠJ 7/25
|
275,15 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7231084679
|
elektrina Metodova 7/25
|
557,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7231084680
|
elektrina Jelačičova 7/25
|
208,86 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7231084677
|
elektrina Cyrilova 7/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
servisné služby Office 365 7/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373687376
|
telefón 7/25
|
72,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 7/25
|
21,71 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4125030973
|
telefón 7/25
|
172,93 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3031007429
|
čistiace prostriedky
|
2 262,73 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
servisné služby 7/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8612364106
|
plyn ŠJ 7/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 8/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.08.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.08.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
teplo záloha 8/25
|
4440.- |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2705307
|
rohože
|
74,78 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9925
|
revízia výťahov ŠJ
|
80.- |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2526316
|
Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Junior Achevement Slovensko, n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251310503
|
voda 7/25
|
828,01 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |