|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7151833893
|
elektrina Jelačičova 3/25
|
451,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503159
|
réž. nákl.za obedy žiaci 03/25
|
8 048,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833892
|
elektrina Cyrilova ŠJ 3/25
|
1 027,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367284996
|
telefón 3/25
|
74,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3100366234
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250029067
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
132,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8689565836
|
plyn ŠJ 4/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2664581
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250010
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 4/25
|
14520.- |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.04.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4251209944
|
voda 3/25
|
1 653,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |