|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
90141748
|
vyúčtovanie 3/2026
|
3 711,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90139994
|
vyúčtovanie 2025
|
5 916.80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4126018458
|
telefón 3/26
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 3/26
|
21,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
226310126
|
testy bilingvál
|
6 425,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
3/26
|
153,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
servisné služby 3/26
|
1300.- |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260017
|
3/26
|
200.- |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
edu 365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 4/2026
|
11660.- |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641720251
|
záloha plyn ŠJ 4/2026
|
109.- |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026245
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603012
|
krtkovanie WC Jelačičova prízemie
|
452,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
OPR Stav s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 4/26
|
17,43 |
s DPH |
90114115
|
90114115
|
01.04.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/26
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2026 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4261082767
|
voda 3/26
|
2 481,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2785167
|
výmena rohoží
|
128,47 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010008
|
servis EZS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603012
|
lyžiarsky výcvikový kurz 2.3.-6.3.2026
|
13350.- |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42610232237
|
voda 1/26
|
1 810,25 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
20.03.2026 |