|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8375275595
|
telefón 8/25
|
70,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
servisné služby 8/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
office 8/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250614
|
učebnice
|
1 047,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
SPN Mladé letá |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250070374
|
uč.pomôcky, kanc.potreby
|
467,31 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
81327926323
|
plyn ŠJ 9/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3425013653
|
OLO 2., 3.splátka
|
5 047,63 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 9/25
|
4 630,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 9/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.09.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 9/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.09.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4251334710
|
voda 8/25
|
892,09 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
oprava pisoárov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1055195
|
učebnice
|
2 491,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8921073561
|
opravná faktúra plyn 2024
|
-425,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250057
|
údržba výmenníkovej stanice tepla
|
344,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112262509
|
SANET 7-9/2025
|
149,37 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6603679996
|
poistné 9/25-9/26
|
1 362,15 |
s DPH |
|
6603679996
|
18.08.2025 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
90114755
|
vyúčtovanie 7/25
|
191,06 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
15.08.2025 |