|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 5/25
|
21,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004007
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
885.- |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370466745
|
telefón 5/25
|
70,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100
|
maľovanie - 4 učebne
|
3 880,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FB Group s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103603
|
vyúčtovanie byt 6 Podbrezovská 28A
|
855,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103502
|
vyúčtovanie byt 5 Podbrezovská 28A
|
80,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
vyúčtovanie byt 34 Podbrezovská 28A
|
132,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
servisné služby 5/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
servisné služby Office 365 5/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505281
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 05/25
|
1 927,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505280
|
Obedy potraviny zamestnanci 05/25
|
3 175,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505279
|
réž. nákl.za obedy žiaci 05/25
|
6 739,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505278
|
Obedy potraviny študenti 05/25
|
17 996,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250324
|
doplatok DPH k FA7221450
|
12,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8112728782
|
plyn ŠJ 6/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4251257655
|
voda 5/25
|
1 311,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 6/25
|
4680.- |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 6/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.06.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 6/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.06.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |