|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260087
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
rozhodca - súťaž volejbal
|
100.- |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Miroslav Sarka |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202609
|
občerstvenie - súťaž volejbal
|
195,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2613168
|
stravovanie zamestnancov 3/26
|
3 521,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2613168
|
stravovanie zamestnancov zo SF 3/26
|
1136.- |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603169
|
stravovanie dotácia 3/26
|
9 526,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8093320299
|
poistenie počítačov
|
245,54 |
s DPH |
|
8093320299
|
13.04.2026 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3126051266
|
daň z nehnuteľnosti 2026
|
564,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3031024550
|
papierové utierky
|
219,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2795229
|
výmena rohoží
|
155,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90141748
|
vyúčtovanie 3/2026
|
3 711,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4126018458
|
telefón 3/26
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90139994
|
vyúčtovanie 2025
|
5 916.80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 3/26
|
21,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7151936776
|
elektrina Cyrilova byt 3/2026
|
10,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7151936778
|
elektrina ŠJ 3/26
|
1 466,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7151936779
|
elektrina Jelačičova 3/26
|
432,57 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7151936777
|
elektrina Metodova 3/2026
|
612,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |