Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011600056 pracovné odevy 48.- s DPH 26012016 REMPO Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.02.2016 15.02.2016
Faktúra 2502102 Obedy potraviny zamestnanci 02/25 2 352,00 s DPH 06.03.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 2502104 Obedy potraviny študenti 02/25 16 984,70 s DPH 06.03.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 2502103 réž. nákl.za obedy zamestnanci 02/25 1 428.00 s DPH 06.03.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 2502105 réž. nákl.za obedy žiaci 02/25 6 335,10 s DPH 06.03.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 25010005 servis EZS - doplatok 20,91 s DPH 19.02.2025 SECURITY TRADE s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.02.2025 21.02.2025
Faktúra 25010005 servis EZS - doplatok 20,91 s DPH 19.02.2025 SECURITY TRADE s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.02.2025 21.02.2025
Faktúra 112262503 SANET 1-3/25 149,37 s DPH 17.02.2025 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 70250002 oprava serverov 1456.- s DPH 14.02.2025 WIF IT s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 7161681345 elektrina Jelačičova 1/25 618,67 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 3425013653 OLO 1.splátka 2 523,80 s DPH 11.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 7161681342 elektrina byt Cyrilova 1/25 10,48 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 7161681344 elektrina Cyrilova ŠJ 1/25 1 248,99 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 7161681343 elektrina Metodova 1/25 997,51 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 7161681345 elektrina Jelačičova 1/25 618,67 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.02.2025 21.02.2025
Faktúra 2501046 réž. nákl.za obedy žiaci 01/25 7 838,10 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 4125004659 telefón 1/25 172,35 s DPH 10.02.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 20250007 servisné služby 1/25 1300.- s DPH 10.02.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2501045 Obedy potraviny študenti 01/25 21 031,30 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 2501048 réž. nákl.za obedy zamestnanci 01/25 1 637,10 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7260