|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
Faktúra |
2502102
|
Obedy potraviny zamestnanci 02/25
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
2502104
|
Obedy potraviny študenti 02/25
|
16 984,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
2502103
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 02/25
|
1 428.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
2502105
|
réž. nákl.za obedy žiaci 02/25
|
6 335,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
112262503
|
SANET 1-3/25
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
70250002
|
oprava serverov
|
1456.- |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
WIF IT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
7161681345
|
elektrina Jelačičova 1/25
|
618,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
3425013653
|
OLO 1.splátka
|
2 523,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
7161681342
|
elektrina byt Cyrilova 1/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
7161681344
|
elektrina Cyrilova ŠJ 1/25
|
1 248,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
7161681343
|
elektrina Metodova 1/25
|
997,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
7161681345
|
elektrina Jelačičova 1/25
|
618,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2501046
|
réž. nákl.za obedy žiaci 01/25
|
7 838,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
4125004659
|
telefón 1/25
|
172,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
20250007
|
servisné služby 1/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
2501045
|
Obedy potraviny študenti 01/25
|
21 031,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
2501048
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 01/25
|
1 637,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
03.03.2025 |