|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2005 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2005 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
Zmluva o vykonávaní pravidelných činnosti v oblasti BOZPPO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2005/BOZPPO
|
dodatok 1/2015 k Zmluve 29/2005
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2000000162233
|
vyúčtovanie teplo 10/2016
|
1 899,96 |
s DPH |
|
000060001141
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2000000160438
|
vyúčtovanie teplo 9/2016
|
-1 631,10 |
s DPH |
|
000060001141
|
17.10.2016 |
|
|
|
Bratislavska teplarenska,a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020140152VFA
|
oprava server
|
170,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
DTW s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
101810182742
|
zelenina
|
108,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
97400086794
|
telefón 6/2012
|
227,28 |
s DPH |
|
1158806102
|
09.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88688573331
|
plyn 04/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83302654035
|
telefón 7/23
|
141,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82658978391
|
telefon 7/20
|
145,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75419878779
|
elektrina záloha Podbrezovská, lekt. byt 5
|
65,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71814744433
|
elektrina byt5 Podbrezovská 1-12/24
|
-15,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71319078145
|
elektrina 5/23 Jelačičova
|
516,47 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
56477488545
|
mobilný telefon 11/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
55900032368
|
služby IVES Košice
|
155,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42410149354
|
voda 6/24
|
1 090,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |