|
|
Faktúra |
2024428
|
služby Microsoft Office 365 8/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355930613
|
telefón 8/24
|
69,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 8/24
|
20,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
servisné služby Office 365 8/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
servisné služby 8/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169152024
|
zelenina+ovocie
|
585,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
1.splátka - splátkový kalendár FA2241009532 - poplatok
|
58,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
havária -prasknuté potrubie
|
2580.- |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ADEX s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400572
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
2 026,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168672024
|
zelenina
|
458,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112403056
|
Balíček Našastrava.skPLUS
|
568,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400482
|
mäso, mäsové výrobky
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8718192683
|
plyn 9/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400420
|
suchý + mraz. tovar
|
642,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240549
|
učebnice
|
720.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524052398
|
učebnice
|
5 384,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5184947051
|
učebnice
|
87,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
GORILA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168512024
|
zelenina+ovocie
|
344,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3100348425
|
čistiace prostriedky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3100348299
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 014,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
03.10.2024 |