|
|
Faktúra |
7283921923
|
záloha plyn 12/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
28.04.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5162020
|
migrácia a inštalácia software Manager
|
270.- |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KasComp |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.5162 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2228155
|
prenájom rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22,11,2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90103973
|
vyúčtovanie 2024
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90101691
|
vyúčtovanie 3/25
|
-1 682,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3125020851
|
daň z nehnuteľnosti 2025
|
564,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250029067
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
132,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503156
|
Obedy potraviny zamestnanci 03/25
|
3 329,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503157
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25
|
2 021,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
deratizácia ŠJ
|
123.- |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
servisné služby 3/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
deratizácia
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503158
|
Obedy potraviny študenti 03/25
|
21 575,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3100366234
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367284996
|
telefón 3/25
|
74,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71518338911
|
elektrina Metodova 3/25
|
809,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833892
|
elektrina Cyrilova ŠJ 3/25
|
1 027,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833893
|
elektrina Jelačičova 3/25
|
451,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161703127
|
elektrina byt Cyrilova 4/25
|
19,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |