|
|
Faktúra |
7283921923
|
záloha plyn 12/17
|
180.- |
s DPH |
|
5150408426
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
17.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5162020
|
migrácia a inštalácia software Manager
|
270.- |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KasComp |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.5162 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2228155
|
prenájom rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22,11,2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2734829
|
výmena rohoží
|
91,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250368
|
učebnice
|
2 885,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
ŠKOLA.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250083671
|
učebné pomôcky
|
151,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025400
|
BOZP 3Q
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
vyúčtovanie 9/25
|
447,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 9/25
|
36,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001841
|
elektrina Cyrilova 9/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001842
|
elektrina ŠJ 9/25
|
1 350,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7241001843
|
elektrina Jelačičova 9/25
|
488,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7320043805
|
elektrina Metodova 9/25
|
803,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4125043509
|
telefón 9/25
|
173,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376859610
|
telefón 9/25
|
73,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1060092139
|
falošný poplach - výjazd
|
33,00 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.10.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3031012193
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 10/25
|
9 040,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.10.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |