Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7283921923 záloha plyn 12/17 180.- s DPH 5150408426 04.12.2017 SPP a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 09.02.2017 18.12.2017
Faktúra 5162020 migrácia a inštalácia software Manager 270.- s DPH 16.09.2020 KasComp Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.01.5162 25.09.2020
Faktúra 2228155 prenájom rohoží 76,80 s DPH 18.11.2021 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22,11,2021 26.11.2021
Faktúra 25010042 revízia EZS 676,50 s DPH 19.12.2025 Security Trade s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2512036 kapustnica - posedenie SF 195.- s DPH 18.12.2025 GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 682025 čerpadlo výmena 670.- s DPH 08.12.2025 ADEX s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2500097 revízia plynového kotla byt + údržba 440,70 s DPH 18.12.2025 Tallo term s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2512035 porada riaditeľov - občerstvenie 1110.- s DPH 18.12.2025 GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 250101 výmena čerpadla výmenníková stanica 867,03 s DPH 08.12.2025 CALORYS s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 202511001 havarijná oprava - zatekanie zvod - byt školník 4480.- s DPH 01.12.2025 R7 Invest Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.12.2025 19.12.2025
Faktúra 4125052230 telefón 11/25 172,50 s DPH 15.12.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 7241014660 elektrina Cyrilova 11/25 10,48 s DPH 15.12.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 7241014660 elektrina Cyrilova 11/25 10,48 s DPH 15.12.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 7241014661 elektrina Metodova 11/25 950,08 s DPH 15.12.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 7241014663 elektrina Jelačičova 11/25 566,05 s DPH 15.12.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 7241014662 elektrina ŠJ 11/25 1 730,20 s DPH 15.12.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2754992 výmena rohoží 155,96 s DPH 15.12.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 9125007900 automatické platby EduPage 72.- s DPH 15.12.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.12.2025 19.12.2025
Faktúra 253766 učebné pomôcky TV 362,10 s DPH 12.12.2025 FLORBAL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.12.2025 19.12.2025
Faktúra 00069 učebné pomôcky TV 504,35 s DPH 12.12.2025 DECATLON SK s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.12.2025 19.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7616