Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 7231084680 elektrina Jelačičova 7/25 208,86 s DPH 12.08.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 8612364106 plyn ŠJ 7/25 20.- s DPH 05.08.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 7231084679 elektrina ŠJ 7/25 275,15 s DPH 12.08.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 7231084679 elektrina Metodova 7/25 557,75 s DPH 12.08.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 2025282 servisné služby Office 365 7/25 153,75 s DPH 12.08.2025 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 8373687376 telefón 7/25 72,19 s DPH 12.08.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 8373687376 telefón 7/25 72,19 s DPH 12.08.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 0378476212 mobilný telefon 7/25 21,71 s DPH 12.08.2025 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 4125030973 telefón 7/25 172,93 s DPH 12.08.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 3031007429 čistiace prostriedky 2 262,73 s DPH 12.08.2025 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 20250037 servisné služby 7/25 1300.- s DPH 12.08.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 7231084677 elektrina Cyrilova 7/25 10,48 s DPH 12.08.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.08.2025 15.08.2025
Faktúra 9925 revízia výťahov ŠJ 80.- s DPH 30.07.2025 Peter Orgoník ORGO - LIFT Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.08.2025 08.08.2025
Faktúra 60001141 teplo záloha 8/25 4440.- s DPH 30.07.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.08.2025 08.08.2025
Faktúra 2705307 rohože 74,78 s DPH 30.07.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.08.2025 08.08.2025
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 8/25 17,43 s DPH 901141 901141 01.08.2025 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 01.08.2025 08.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7482