Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 90103973 vyúčtovanie 2024 4 787,81 s DPH 16.04.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 90101691 vyúčtovanie 3/25 -1 682,74 s DPH 08.04.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.04.2025 18.04.2025
Faktúra 20250017 servisné služby 3/25 1300.- s DPH 08.04.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2503159 réž. nákl.za obedy žiaci 03/25 8 048,70 s DPH 08.04.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2503158 Obedy potraviny študenti 03/25 21 575,50 s DPH 08.04.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2025126 servisné služby Office 365 3/25 153,75 s DPH 08.04.2025 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 20250286 deratizácia 172,20 s DPH 10.04.2025 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2503156 Obedy potraviny zamestnanci 03/25 3 329,20 s DPH 08.04.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 20250287 deratizácia ŠJ 123.- s DPH 10.04.2025 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 3125020851 daň z nehnuteľnosti 2025 564,65 s DPH 09.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2664581 výmena rohoží 149,57 s DPH 04.04.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2025047 Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok 110,70 s DPH 04.04.2025 Milan Bojnanský Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 8689565836 plyn ŠJ 4/25 20.- s DPH 04.04.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2503157 réž. nákl.za obedy zamestnanci 03/25 2 021,30 s DPH 08.04.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1020250010 poradenstvo vo verejnom obstarávaní 153,75 s DPH 04.04.2025 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 71518338911 elektrina Metodova 3/25 809,47 s DPH 08.04.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7365