Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 7241001842 elektrina ŠJ 9/25 1 350,20 s DPH 10.10.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 60001141 vyúčtovanie 9/25 447,51 s DPH 08.10.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 0378476212 mobilný telefon 9/25 36,75 s DPH 08.10.2025 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 2025400 BOZP 3Q 110,70 s DPH 08.10.2025 Bojnanský Milan Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 2734829 výmena rohoží 91,52 s DPH 16.10.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 7241001841 elektrina Cyrilova 9/25 10,48 s DPH 10.10.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 250083671 učebné pomôcky 151,34 s DPH 14.10.2025 Lamitec s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.10.2025 17.10.2025
Faktúra 7241001843 elektrina Jelačičova 9/25 488,57 s DPH 10.10.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 250368 učebnice 2 885,25 s DPH 14.10.2025 ŠKOLA.sk Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 1060092139 falošný poplach - výjazd 33,00 s DPH 901141 901141 02.10.2025 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 4125043509 telefón 9/25 173,68 s DPH 10.10.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 7320043805 elektrina Metodova 9/25 803,10 s DPH 10.10.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 8376859610 telefón 9/25 73,23 s DPH 10.10.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.10.2025 17.10.2025
Faktúra 4251365370 voda 9/25 2 506,42 s DPH 06.10.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.10.2025 10.10.2025
Faktúra 20250929 deratizácia 172,20 s DPH 06.10.2025 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.10.2025 10.10.2025
Faktúra 20250930 deratizácia ŠJ 123.- s DPH 06.10.2025 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.10.2025 10.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7549