|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
7111188878
|
el.energia ŠJ 12/2024
|
1 104,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
118024
|
revízia výťahu - kuchyňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Orgoník |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412529
|
Obedy potraviny študenti 12/24
|
17 262,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241527
|
Obedy potraviny zamestnanci 12/24
|
2 077,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412528
|
Obedy réžia zamestnanci 12/24
|
1 261,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412530
|
Obedy réžia študenti 12/24
|
6 440,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200305
|
tlačivá
|
643,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250103
|
orez stromov
|
1 906,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250007795
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
242,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073611
|
plyn Cyrilova byt 1-6/25
|
28.- |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0390100603
|
mesačná záloha -byt 6, Podbrezovská 1-3/25
|
213,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0390100503
|
mesačná záloha -byt 5, Podbrezovská 1-3/25
|
199,41 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
mesačná záloha -byt 34, Podbrezovská 1-3/25
|
193,41 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2251001517
|
poplatok
|
3.- |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073597
|
plyn ŠJ 1/25
|
134,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
31.01.2025 |