Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2049056 výmena rohoží 21,51 s DPH 520107 18.05.2020 Lindstrom Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 25.05.2020 30,5.2020
Faktúra 20140961 čistiace prostriedky ŠJ 46,38 s DPH 19052014 KIKOSHOP Gymnázium 22052014
Faktúra 112262403 SANET 4-6/2024 149,37 s DPH 16.05.2024 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.05.2024 21.05.2024
Faktúra 2110787 čistenie podláh 1080.- s DPH 11.11.2021 IB Rein s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.11.2021 15.03.2030
Faktúra 20260017 3/26 200.- s DPH 07.04.2026 edu 365 s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 226310126 testy bilingvál 6 425,11 s DPH 09.04.2026 EXAM testing s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 90141748 vyúčtovanie 3/2026 3 711,22 s DPH 10.04.2026 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.04.2026 17.04.2026
Faktúra 2026017 servisné služby 3/26 1300.- s DPH 07.04.2026 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 2026108 3/26 153,75 s DPH 07.04.2026 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 4126018458 telefón 3/26 172,20 s DPH 10.04.2026 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 90139994 vyúčtovanie 2025 5 916.80 s DPH 10.04.2026 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 0378476212 mobilný telefon 3/26 21,44 s DPH 09.04.2026 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2026 17.04.2026
Faktúra 60001141 záloha 4/2026 11660.- s DPH 01.04.2026 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 8641720251 záloha plyn ŠJ 4/2026 109.- s DPH 01.04.2026 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 9109066115 ochrana objektu Jelačičova 4/26 12,54 s DPH 9109066115 01.04.2026 Krajské riaditľstvo PZ Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 4/26 17,43 s DPH 90114115 90114115 01.04.2026 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 202603012 krtkovanie WC Jelačičova prízemie 452,50 s DPH 01.04.2026 OPR Stav s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 2026245 Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok 110,70 s DPH 01.04.2026 Bojnanský Milan Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 4261082767 voda 3/26 2 481,11 s DPH 29.03.2026 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.04.2026 03.04.2026
Faktúra 2785167 výmena rohoží 128,47 s DPH 23.03.2026 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 25.03.2026 27.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7723