|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
3031024550
|
papierové utierky
|
219,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675830
|
záloha plyn ŠJ 3/2026
|
109.- |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
2/26
|
200.- |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
edu 365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384732688
|
telefón 2/26
|
72,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4261053197
|
voda 2/26
|
2 283,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 3/2026
|
16630.- |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/26
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
02.03.2026 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/26
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.03.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/26
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.03.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
322026
|
odvoz odpadu
|
429.- |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
občerstvenie - súťaž basketbal
|
120,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2426039596
|
odvoz odpadu
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601053
|
stravovanie dotácia1/26
|
8 206,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601051
|
stravovanie zamestnancov 1/26
|
2 623,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601052
|
stravovanie zamestnancov zo SF1/26
|
846,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112262603
|
SANET 1-3/26
|
149,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |