|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
2505280
|
Obedy potraviny zamestnanci 05/25
|
3 175,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505278
|
Obedy potraviny študenti 05/25
|
17 996,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505279
|
réž. nákl.za obedy žiaci 05/25
|
6 739,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505281
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 05/25
|
1 927,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103502
|
vyúčtovanie byt 5 Podbrezovská 28A
|
80,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103402
|
vyúčtovanie byt 34 Podbrezovská 28A
|
132,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0390103603
|
vyúčtovanie byt 6 Podbrezovská 28A
|
855,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FondByt s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100
|
maľovanie - 4 učebne
|
3 880,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
FB Group s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
servisné služby Office 365 5/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8112728782
|
plyn ŠJ 6/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250324
|
doplatok DPH k FA7221450
|
12,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
servisné služby 5/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370466745
|
telefón 5/25
|
70,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004007
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
885.- |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 5/25
|
21,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4251257655
|
voda 5/25
|
1 311,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |