|
|
Faktúra |
2049056
|
výmena rohoží
|
21,51 |
s DPH |
|
520107
|
18.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
30,5.2020 |
|
|
Faktúra |
20140961
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
|
19052014 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Gymnázium |
|
|
|
22052014 |
|
|
Faktúra |
112262403
|
SANET 4-6/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2110787
|
čistenie podláh
|
1080.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
IB Rein s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.03.2030 |
|
|
Faktúra |
2681000003
|
revízia elektrospotrebičov
|
1780.- |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
revimax group s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260051178
|
uč.pomôcky, kanc.potreby
|
156,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90144774
|
vyúčtovanie 4/2026
|
-958,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7211318896
|
elektrina Metodova 4/2026
|
538,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226310204
|
prijímačkové testy 4 ročné štúdium
|
1 833,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226310205
|
prijímačkové testy 84 ročné štúdium
|
2 471,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604211
|
stravovanie zamestnancov 4/26
|
2 878,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604212
|
stravovanie zamestnancov zo SF 4/26
|
928,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7211318895
|
elektrina Cyrilova byt 4/2026
|
10,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604210
|
stravovanie dotácia 4/26
|
8 910,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7211318897
|
elektrina ŠJ 4/26
|
1 158,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4126025031
|
telefón 4/26
|
172,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2815414
|
výmena rohoží
|
155,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112262606
|
SANET 4-6/26
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260046821
|
uč.pomôcky, kanc.potreby
|
135,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260047054
|
uč.pomôcky, kanc.potreby
|
72,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |