|
VO: Zákazka malého rozsahu |
122014
|
Bezprašné otryskávanie podláhy v telocvični
|
do3000.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
09.01.2015 |
12.12.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
112014
|
Podlahárske práce
|
do6000 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
28.11.2014 |
15.12.2014 |
26.11.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
62014
|
Odstraňovanie nelegálnych grafitov na budovách školy
|
max.3000.- |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
26.09.2014 |
30.09.2014 |
23.09.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
42014
|
čistiace prostriedky
|
2500.- |
bez DPH |
|
|
23.06.2014 |
25.06.2014 |
27.06.2014 |
23.06.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
32014
|
Kuchynské stoly
|
do2000.- |
bez DPH |
|
|
07.05.2014 |
12.05.2014 |
30.05.2014 |
07.05.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12014
|
Maliarske a natieračske práce
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
27.01.2014 |
28.02.2014 |
|
|
Gymnázium |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22014
|
Čistiace prostriedky
|
do5000.- |
bez DPH |
|
|
14.02.2014 |
18.02.2014 |
21.02.2014 |
14.02.2014 |
|
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7200961566
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 10/2021
|
1 113,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21082147
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
20.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10172214
|
ovocie+zelenina
|
769,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204166
|
suchý+chladený tovar
|
1 052,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21082690
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22108034
|
mäso, mäs. výrobky
|
2 657,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100040
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
703,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204155
|
suchý tovar
|
194,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100264891
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
521,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10172151
|
chladený tovar
|
142,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
podlahová guma pod škrabku v ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248372
|
el.energia vyúčtovanie ŠJ 09/2021
|
283,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
14.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
revízia plynu v ŠJ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
TPZ-S s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
13.10.2021 |
08.11.2021 |