Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150057 oprava elektrospotrebičov kluchyňa 429,48 s DPH 22.09.2015 Sobolič Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 30.09.2015
Faktúra 8282583717 telefón 4/2021 162,50 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.05.2021 14.05.2021
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 5/21 17,33 s DPH 901141 901141 01.05.2021 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20210539 deratizácia 156,24 s DPH 04.05.2021 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20210177 školenie Canva 174,24 s DPH 03.05.2021 Než zazvoní s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 31642193 elektrina záloha 5/21 1058.- s DPH 01.05.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 60001141 záloha teplo 5/21 8590.- s DPH 01.05.2021 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20211451 dezinfekčné prostriedky 265,32 s DPH 03.05.2021 KIKOSHOP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20211281 čistiace a dezinfekčné prostriedky 168,26 s DPH 03.05.2021 KIKOSHOP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 1460712677 telefón O2 4/2021 6,44 s DPH 03.05.2021 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2000273373 vyúčtovanie teplo 4/21 297,81 s DPH 07.05.2021 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2166383 prenájom a výmena rohoží 63,26 s DPH 05.05.2021 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2181000020 odstránenie nedostatkov - revízia bleskozvodu 150.- s DPH 29.04.2021 Ing. Martin Csomor Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.05.2021 14.05.2021
Faktúra 4211084354 voda 4/21 543,61 s DPH 11.05.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20210016 servisné služby 1300.- s DPH 11.05.2021 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2021110 servisné služby Office 365 4/21 150.- s DPH 11.05.2021 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2913126115 elektrina vyúčtovanie 4/21 Jelačičova -7,77 s DPH 17.05.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.05.2021 28.05.2021
Faktúra 2913126113 vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.4/2021 -86,91 s DPH 17.05.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 13.05.2021 28.05.2021
Faktúra 112262106 SANET 4-6/2021 149,37 s DPH 14.05.2021 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.05.2021 28.05.2021
Faktúra 221310141 testy prijímačky4 a 8-ročné ročné gymnázium 2 960,56 s DPH 13.05.2021 EXAM testing s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.05.2021 28.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7549