|
|
Faktúra |
90103973
|
vyúčtovanie 2024
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7141710086
|
elektrina Metodova 11/22
|
3 154,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100295169
|
papierové utierky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100295321
|
papierové utierky
|
155,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
servisné služby 11/22
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022439
|
servisné služby Office 365 11/22
|
150.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90015751
|
vyúčtovanie teplo 11/22
|
2 279,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
počítače 15 ks
|
2250.- |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220938
|
tlakové čistenie kanalizácie
|
276.- |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 11/22
|
16,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318403713
|
telefón 11/22
|
163,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 12/22
|
3000.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210666
|
posypová soľ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16294651
|
knihy
|
11,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220104519
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
354,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7141710088
|
elektrina Jelačičova 11/22
|
1 526,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022642
|
Služby technika BTS a PO 4.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220105
|
havária ohrevu TUV
|
1 004,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2359668
|
výmena rohoží
|
87,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221231598
|
voda 11/22
|
842,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |