Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25010042 revízia EZS 676,50 s DPH 19.12.2025 Security Trade s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 220033923 kancelárske potreby 124,94 s DPH 20.04.2022 Lamitec s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.04.2022 25.04.2022
Faktúra 8303608984 telefón 3/22 188,09 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 7672182192 Cyrilova 4/22 19,00 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 20220197 deratizácia 156,24 s DPH 07.04.2022 INSEKTPOL s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 2000296256 vyúčtovanie teplo 3/22 6 313,94 s DPH 08.04.2022 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 2274576 výmena rohoží 69,60 s DPH 08.04.2022 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 2022119 servisné služby Office 365 3/22 150.- s DPH 04.04.2022 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 20220016 servisné služby 3/22 1300.- s DPH 05.04.2022 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 2281000012 revízia elektrických spotrebičov 1750.- s DPH 13.04.2022 Ing. Martin Csomor Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.04.2022 25.04.2022
Faktúra 2000295266 dobropis vyúčtovanie 2021 -1 210,90 s DPH 12.04.2022 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.04.2022 25.04.2022
Faktúra 202204003 Lyžiarsky výcvikový kurz 4.-8.4.2022 7350.- s DPH 20.04.2022 Tatra Invest s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.04.2022 25.04.2022
Faktúra 4221050932 voda 3/22 759,78 s DPH 11.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.04.2022 15.04.2022
Faktúra 112262012 služby počítačovej siete SANET 10-12/20 149,37 s DPH 18.11.2020 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20202010 repasovaná výpočtová technika Router Cisco 2811 125.- s DPH 18.11.2020 Slavomír Viktorín Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 19.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2111961 prenájom rohoží 72,77 s DPH 12.11.2020 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 18.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2020009 servis 10/ 20 125.- s DPH 10.11.2020 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.11.2020 16.11.2020
Faktúra 4120027785 Doména - ročný poplatok 23,90 s DPH 10.11.2020 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra 20205252 čistiace a dezinfekčné prostriedky 142,79 s DPH 02.11.2020 KIKOSHOP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
Faktúra 1330541078 telefón O2 10/20 20,00 s DPH 02.11.2020 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7616