Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2681000003 revízia elektrospotrebičov 1780.- s DPH 28.05.2026 revimax group s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.06.2026 05.06.2026
Faktúra 8323814072 telefón 2/23 143,75 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.03.2023 27.03.2023
Faktúra 9109066115 ochrana objektu Jelačičova 1/23 12,44 s DPH 9109066115 01.02.2023 Krajské riaditľstvo PZ Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.02.2023 15.02.2023
Faktúra 9109066115 ochrana objektu Jelačičova 2/23 12,44 s DPH 9109066115 01.02.2023 Krajské riaditľstvo PZ Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 01.02.2023 15.02.2023
Faktúra 230024408 kancelárske potreby a učebné pomôcky 133,57 s DPH 22.03.2023 Lamitec s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 23.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2023003016 LVK 6.-10.3.2023 7800.- s DPH 20.03.2023 Tatra Invest s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 22.03.2023 27.03.2023
Faktúra 202301 Viazanie pedagogických materiálov 90.- s DPH 16.03.2023 Spojená škola internátna Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.03.2023 27.03.2023
Faktúra 7622495099 elektrina 3/23 Cyrilova 20,13 s DPH 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.03.2023 27.03.2023
Faktúra 4231037089 voda 2/23 885,56 s DPH 13.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 15.03.2023 27.03.2023
Faktúra 0378476212 mobilný telefon 2/23 19,62 s DPH 09.03.2023 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.02.2023
Faktúra 20230011 servisné služby 4/23 1300.- s DPH 09.03.2023 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 90023523 vyúčtovanie teplo 2/23 19 499,03 s DPH 07.03.2023 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 7131875219 elektrina 2/23 Metodova 1 153,04 s DPH 09.03.2023 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2388966 výmena rohoží 101,57 s DPH 09.03.2023 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 7131875221 elektrina 2/23 Jelalčičova 587,53 s DPH 09.03.2023 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2023082 servisné služby Office 365 2/23 150.- s DPH 09.03.2023 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.03.2023 27.03.2023
Faktúra 60001141 záloha teplo 2/23 11070.- s DPH 01.02.2023 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.02.2023 15.02.2023
Faktúra 322023 oprava potrubia 1380.- s DPH 02.03.2023 Norbert Rigo KRTKOVANIE Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 07.03.2023 27.03.2023
Faktúra 3100302444 čistiace prostriedky 1 948,21 s DPH 01.03.2023 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.03.2023 27.03.2023
Faktúra 3100302452 čistiace prostriedky 154,26 s DPH 01.03.2023 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.03.2023 27.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7780