|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7142106296
|
elektrina Metodova 7/2026
|
394,64 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7142106297
|
elektrina ŠJ 7/26
|
254,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4126033199
|
telefón 7/26
|
172,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7142106295
|
elektrina Cyrilova byt 7/2026
|
10,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7142106298
|
elektrina Jelačičova 7/26
|
272,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 7/26
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8670906934
|
záloha plyn ŠJ 8/2026
|
109.- |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260030
|
7/26
|
200.- |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
edu 365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026263
|
7/26
|
153,75 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260031
|
servisné služby 7/26
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4261208735
|
voda 7/26
|
1 465,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26080188
|
8/26
|
233,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Legislatívny garant s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana objektu Jelačičova 7/26
|
12,54 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana objektu Metodova 7/26
|
17,43 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 8/2026
|
4470.- |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260057
|
kontrola - výmenníková stanica
|
246.- |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
CALORYS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2835643
|
výmena rohoží
|
77,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
revízia zariadení
|
1145.- |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
AKZ mont s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1260002976
|
tačivá
|
330.- |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
07.08.2026 |