|
|
Faktúra |
90098549
|
vyúčtovanie 2/25
|
5 323,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
odvoz odpadu
|
330.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365691427
|
telefón 2/25
|
70,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
občerstvenie - súťaž basketbal
|
187,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Milan Fehér |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7112636048
|
elektrina byt Cyrilova 3/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4125009257
|
telefón 2/25
|
172,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
oprava kanalizácie - havária
|
1 266,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502105
|
réž. nákl.za obedy žiaci 02/25
|
6 335,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502102
|
Obedy potraviny zamestnanci 02/25
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502104
|
Obedy potraviny študenti 02/25
|
16 984,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502103
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 02/25
|
1 428.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
servisné služby Office 365 2/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500440
|
učebné pomôcky chémia
|
34,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500242
|
učebné pomôcky chémia
|
38,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4142500293
|
učebné pomôcky chémia
|
40,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STELECHEM s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2654263
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
servisné služby 2/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100363624
|
papierové utierky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250011624
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
264,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |