|
|
Faktúra |
3100320454
|
papierové utierky
|
185,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023454
|
Služby technika BTS a PO 3.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230825
|
dezinsekcia ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652682932
|
elektrina 9/23 Cyrilova
|
18,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2304278
|
učebnice
|
1 995.- |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300458
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 354.84 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230824
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336199375
|
telefón 9/23
|
166,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322269
|
učebnice
|
114.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523062186
|
učebnice
|
1428.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
preskoly. sk s. r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8141733801
|
plyn 10/2023 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136182023
|
ovocie+zelenina
|
249,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534230246
|
doprava (stoly) ŠJ jedáleň Metodova
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23321
|
dosky na taniere v jedálni
|
618,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Tomko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231008552
|
voda 9/23
|
24.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136072023
|
ovocie+zelenina
|
710,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306926
|
učebnice
|
831.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 10/23
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.10.2023 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 10/23
|
9170.- |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 10/23
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.10.2023 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |