|
|
Faktúra |
10192046
|
zelenina+ovocie
|
560,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204069
|
suchý+chladený tovar
|
892,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304337
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
2 055,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300318
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 055,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304241
|
nože do ŚJ
|
147,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230024
|
oprava zariadení v ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306112
|
vajcia
|
239,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
PLATINO spol. s r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4231103565
|
voda 5/23
|
980,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10192004
|
zelenina+ovocie
|
201,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
online služby Microsoft 365 Apps a Microsoft Intune Plan
|
49,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203477
|
tlačivá
|
549,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100310973
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
759,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103840014
|
el.energia ŠJ 5/2023
|
967,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203908
|
suchý+chladený tovar
|
578,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
odstránenie závady - porucha vetvy kúrenia
|
9600.- |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Baffi s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304174
|
suchý+chlad.+mraz. tovar
|
1 361,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90035622
|
vyúčtovanie teplo 5/23
|
9 122.24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100310563
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
495,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
servisné služby Office 365 5/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223006075
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |