|
|
Faktúra |
7131875219
|
elektrina 2/23 Metodova
|
1 153,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2388966
|
výmena rohoží
|
101,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131875221
|
elektrina 2/23 Jelalčičova
|
587,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
servisné služby Office 365 2/23
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
servisné služby 4/23
|
1300.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019778
|
zelenina
|
86,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300129
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 353,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7131875220
|
el.energia ŠJ 2/2023
|
1 354,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 2/23
|
19,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019751
|
zelenina+ovocie
|
403,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90023523
|
vyúčtovanie teplo 2/23
|
19 499,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223002805
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1019726
|
zelenina+ovocie
|
957,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8852777432
|
plyn 03/2023 ŠJ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
revízia malého a nákladného výťahu ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Cyril Rumpel - OVYR |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300116
|
mäso, mäsové výrobky
|
880,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301421
|
suchý+chladený+mrazený tovar
|
1 329,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201363
|
suchý+chladený tovar
|
1 729,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302028
|
LVK 13.-17.2.2023
|
12600.- |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
322023
|
oprava potrubia
|
1380.- |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Norbert Rigo KRTKOVANIE |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
27.03.2023 |