Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10171288 zelenina 128,07 s DPH 10.06.2021 Picado Školska jedáleň pri Gymnáziu 16.06.2021 07.07.2021
Faktúra 10171247 ovocie+zelenina 567,14 s DPH 07.06.2021 Picado Školska jedáleň pri Gymnáziu 10.06.2021 07.07.2021
Faktúra 10171224 ovocie 162,42 s DPH 04.06.2021 Picado Školska jedáleň pri Gymnáziu 10.06.2021 07.07.2021
Faktúra 2101202234 suchý+chlad. tovar 714,17 s DPH 04.06.2021 ATC-JR, s.r.o. Školska jedáleň pri Gymnáziu 10.06.2021 07.07.2021
Faktúra 21060102 suchý+chladený +mrazený tovar 459,03 s DPH 04.06.2021 QUALITED Školska jedáleň pri Gymnáziu 10.06.2021 07.07.2021
Faktúra 21050593 suchý+chladený+mraz. tovar 664,67 s DPH 28.05.2021 QUALITED Školska jedáleň pri Gymnáziu 02.06.2021 07.06.2021
Faktúra 202105054 vajcia 181,44 s DPH 27.05.2021 PLATINO spol. s r.o. Školska jedáleň pri Gymnáziu 02.06.2021 07.06.2021
Faktúra 1017717 zelenina 128,50 s DPH 28.04.2021 Picado Školska jedáleň pri Gymnáziu 06.05.2021
Faktúra 8280741500 telefón 3/2021 146,48 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2913095690 elektrina vyúčtovanie 3/21 Cyrilova -29,12 s DPH 09.04.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2913097168 elektrina vyúčtovanie 3/21 Jelačičova -51,26 s DPH 09.04.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 08.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2913095689 vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.3/2021 -190,72 s DPH 09.04.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.04.2021 16.04.2021
Faktúra 032021 príspevok na stravovanie zamestnancov 3/21 88,45 s DPH 07.04.2021 Školská jedáleň Gymnázium Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 09.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2103135 skartácia 139,68 s DPH 07.04.2021 EKOway s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.04.2021 16.04.2021
Faktúra 8170795624 plyn záloha 4/21 ŠJ 15.- s DPH 07.04.2021 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.04.2021 16.04.2021
Faktúra 60001141 záloha teplo 4/21 7550.- s DPH 01.04.2021 Bratislavská teplárenská a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.04.2021 16.04.2021
Faktúra 31642193 elektrina záloha 4/21 1084.- s DPH 01.04.2021 Slovakia Energy Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.04.2021 16.04.2021
Faktúra 20210012 servisné služby 1300.- s DPH 09.04.2021 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2021077 servisné služby Office 365 3/21 150.- s DPH 08.04.2021 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2021 16.04.2021
Faktúra 2156638 prenájom a výmena rohoží 22,66 s DPH 08.04.2021 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.04.2021 16.04.2021
zobrazené záznamy: 161-180/7423