Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20257076 revízia hasiacich prístrojov 885,23 s DPH 12.05.2025 PROXIMA s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 20257076 revízia hasiacich prístrojov 885,23 s DPH 12.05.2025 PROXIMA s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 7161212191 elektrina byt Cyrilova 4/25 10,48 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 7161712193 elektrina Cyrilova ŠJ 4/25 773,35 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 7161712192 elektrina Metodova 4/25 808,84 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 4125016392 telefón 4/25 173,31 s DPH 12.05.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 90106616 vyúčtovanie 4/25 -4 440,32 s DPH 12.05.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 8368873946 telefón 4/25 72,83 s DPH 07.05.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 8641239942 plyn ŠJ 5/25 20.- s DPH 06.05.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 2504215 Obedy potraviny zamestnanci 04/25 2 934,40 s DPH 06.05.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 07.05.2025
Faktúra 2504216 réž. nákl.za obedy zamestnanci 04/25 1 847,90 s DPH 06.05.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 07.05.2025
Faktúra 2504213 réž. nákl.za obedy žiaci 04/25 7 532,10 s DPH 06.05.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 07.05.2025
Faktúra 2504214 Obedy potraviny študenti 04/25 20 191,30 s DPH 06.05.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 07.05.2025
Faktúra 2674862 výmena rohoží 149,57 s DPH 06.05.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 25018 elektrina oprava + oddelenie odberného miesta ŠJ a TV 6 369,19 s DPH 06.05.2025 Pavel Kastler Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.05.2025 16.05.2025
Faktúra 20250022 servisné služby 4/25 1300.- s DPH 06.05.2025 365partner s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 2025163 servisné služby Office 365 4/25 153,75 s DPH 05.05.2025 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 3100368116 papierové utierky 163,10 s DPH 02.05.2025 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 2581000006 revízia elektrických spotrebičov 1980.- s DPH 02.05.2025 revimax group s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 2000105359 voda 4/25 1 035,80 s DPH 02.05.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
zobrazené záznamy: 161-180/7549