Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011600056 pracovné odevy 48.- s DPH 26012016 REMPO Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.02.2016 15.02.2016
Faktúra 3031024550 papierové utierky 219,26 s DPH 05.03.2026 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra 8641675830 záloha plyn ŠJ 3/2026 109.- s DPH 05.03.2026 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra 8384732688 telefón 2/26 72,31 s DPH 05.03.2026 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 20260011 2/26 200.- s DPH 05.03.2026 edu 365 s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra 4261053197 voda 2/26 2 283,86 s DPH 02.03.2026 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 60001141 záloha 3/2026 16630.- s DPH 02.03.2026 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 9109066115 ochrana objektu Jelačičova 3/26 12,54 s DPH 9109066115 02.03.2026 Krajské riaditľstvo PZ Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 3/26 17,43 s DPH 901141 901141 02.03.2026 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 3/26 17,43 s DPH 901141 901141 02.03.2026 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 322026 odvoz odpadu 429.- s DPH 27.02.2026 Jozef Orban Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.03.2026 06.03.2026
Faktúra 202605 občerstvenie - súťaž basketbal 120,20 s DPH 26.02.2026 Milan Fehér Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 02.03.2026 06.03.2026
Faktúra 2426039596 odvoz odpadu 2 545,38 s DPH 24.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 24.02.2026 24.02.2026
Faktúra 0378476212 mobilný telefon 1/26 24,02 s DPH 13.02.2026 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2026 20.02.2026
Faktúra 112262603 SANET 1-3/26 149,37 s DPH 13.02.2026 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2601052 stravovanie zamestnancov zo SF1/26 846,40 s DPH 12.02.2026 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2601053 stravovanie dotácia1/26 8 206,40 s DPH 12.02.2026 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 16.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2601051 stravovanie zamestnancov 1/26 2 623,84 s DPH 12.02.2026 GLOBAL GASTRO s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2775090 výmena rohoží 128,47 s DPH 10.02.2026 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 4126002208 telefón 1/26 172,20 s DPH 10.02.2026 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7690