|
|
Faktúra |
202502024
|
lyžiarsky výcvikový kurz 10.2.-14.2.2025
|
12600.- |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100363206
|
čistiace prostriedky
|
1 688,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112500821
|
licencia Vaša strava do 6/25
|
583,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
7.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
725.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4251157645
|
voda 2/25
|
1 613,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
servisné služby 2/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55590045652
|
WINPAM, WINIBEU 25/26
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 3/25
|
22250.- |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 3/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
spracovanie dokumentácie a vykonanie procesu verejného obstarávania - Donáška stravy
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
4D studio s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010005
|
servis EZS - doplatok
|
20,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112262503
|
SANET 1-3/25
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70250002
|
oprava serverov
|
1456.- |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
WIF IT s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681343
|
elektrina Metodova 1/25
|
997,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3425013653
|
OLO 2.splátka
|
2 523.80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7161681345
|
elektrina Jelačičova 1/25
|
618,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
21.02.2025 |