|
|
Faktúra |
7596465294
|
elektrina Podbrezovská byt 6 1-6/2026
|
182,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7596465293
|
elektrina Podbrezovská byt 5 1-6/2026
|
54,13 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260006931
|
uč.pomôcky, kanc.potreby
|
97,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42262488
|
seminár Správa registratúry
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8444203469
|
vyúčtovanie plyn byt Cyrilova 2025
|
0,57 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8461312031
|
vyúčtovanie plyn ŠJ 2025
|
824,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3031020523
|
papierové utierky
|
219,29 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7181570394
|
elektrina ŠJ 12/25
|
1 553,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4126002208
|
telefón 12/25
|
173,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7181570395
|
elektrina Jelačičova 12/25
|
606,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381579859
|
telefón 12/25
|
70,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7181570393
|
elektrina Metodova 12/25
|
975,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
90128979
|
vyúčtovanie 12/25
|
25 190,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7181570392
|
elektrina Cyrilova 12/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001199
|
Edu Page
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5876682227
|
mobilný telefon 12/25
|
21,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2765040
|
výmena rohoží
|
73,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512608
|
stravovanie dotácia12/25
|
7314.- |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512606
|
stravovanie zamestnancov 12/25
|
2 179,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512607
|
stravovanie zamestnancov zo SF12/25
|
703,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |