|
|
Faktúra |
20120761
|
Chemická dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
INSEKTPOL |
Gymnázium |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
Cistiace prostriedky
|
44,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
Cistiace prostriedky
|
254,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Anna Baľová DUET |
Spojena skola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
Cistiace prostriedky
|
1 473,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7672182192
|
Cyrilova 4/22
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7672184629
|
Cyrilova 5/22
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3118009734
|
Daň z nehnuteľnosti
|
350,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3114008380
|
Daň z nehnuteľnosti 2014
|
326,68 |
s DPH |
|
926460
|
07.03.2014 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3116113278
|
Daň z nehnuteľnosti 2016
|
326,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3124018971
|
Daň z nehnuteľnosti 2024
|
564,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3100258285
|
Dobropis
|
-34,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
Zmluva |
32014
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4118026795
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4114026519
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4116026541
|
Doména
|
23,90 |
s DPH |
|
D200606110012
|
22.11.2016 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4120027785
|
Doména - ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4123035225
|
Doména 2024
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4117028077
|
Doména ročný poplatok 2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
BENESTRA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4113028347
|
Doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
17381936
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4112024408
|
Doménový ročný poplatok
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.11.2012 |