|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/23
|
8950.- |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
Faktúra |
7109000792
|
elektrina Jelačičova 3/24 oprava
|
32,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
1242202246
|
tlačivá
|
673,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
3100336772
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
8346996367
|
telefón 3/24
|
69,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
41856032
|
elektrina Jelačičova 3/234
|
552,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
4124012161
|
telefón 3/24
|
168,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
7103988149
|
elektrina Metodova 3/24
|
1 544,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 3/24
|
-11 484,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024164
|
služby Microsoft Office 365 3/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
2024135
|
servisné služby Office 365 3/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
20240017
|
servisné služby 3/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
2024001
|
Viazanie pedagogických materiálov
|
100.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 3/24
|
18,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
20240163
|
deratizácia
|
156,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2530720
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2024051
|
Služby technika BTS a PO 1.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2425013
|
vzdelávací program Viac ako peniaze
|
60.- |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
240029415
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
169,04 |
s DPH |
5
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |