Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202501060 lyžiarsky výcvikový kurz 21.2.-24.2.2025 12900.- s DPH 10.02.2025 Tatra Invest s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2501048 réž. nákl.za obedy zamestnanci 01/25 1 637,10 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 2501045 Obedy potraviny študenti 01/25 21 031,30 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 2501043 Obedy potraviny zamestnanci 01/25 Kelécsényi Pavol 2,80 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 2501049 Obedy potraviny zamestnanci 01/25 2 696.40 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 2501046 réž. nákl.za obedy žiaci 01/25 7 838,10 s DPH 10.02.2025 Global Gastro Školska jedáleň pri Gymnáziu Ing. Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 03.03.2025
Faktúra 4125004659 telefón 1/25 172,35 s DPH 10.02.2025 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 60001141 vyúčtovanie 1/25 7 907,34 s DPH 07.02.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 0378478212 mobilný telefon 2/25 18,88 s DPH 07.02.2025 Orange Slovensko a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 25010004 servis EZS 147,60 s DPH 07.02.2025 SECURITY TRADE s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 3100361451 papierové utierky 163,10 s DPH 07.02.2025 EUROPAPIER Slovensko s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 8364100549 telefón 1/25 70,80 s DPH 07.02.2025 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2643911 výmena rohoží 149,57 s DPH 07.02.2025 Lindstrom Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 8747420231 plyn ŠJ 2/25 134,00 s DPH 05.02.2025 SPP a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 10.02.2025 14.02.2025
Faktúra 5408872440 predpäťová ochrana predlžovačky 129,45 s DPH 04.02.2025 alza.sk Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.02.2025 07.02.2025
Faktúra 200225 seminár 93.- s DPH 04.02.2025 EDOS-SMART Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.02.2025 07.02.2025
Faktúra 162925 SANET ročný členský poplatok 33.- s DPH 04.02.2025 SANET Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 06.02.2025 07.02.2025
Faktúra 2241010426 6.splátka - splátkový kalendár FA2241009532 725.- s DPH 03.02.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 60001141 záloha 2/25 23 640,00 s DPH 03.02.2025 MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 9109114115 ochrana objektu Metodova 2/25 17,43 s DPH 901141 901141 01.02.2025 Krajske riaditelstvo policajneho zboru Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 03.02.2025 07.02.2025
zobrazené záznamy: 341-360/7616