|
|
Faktúra |
21080132
|
suchý+chladený tovar
|
489,47 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
02.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203189
|
suchý tovar
|
857,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203190
|
suchý+chladený tovar
|
729,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10171708
|
zelenina
|
53,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Picado |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210179
|
online školenie Šj
|
35,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Seminária |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
010721
|
maľovanie - triedy
|
2592.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Rotbauer Ladislav |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8736361356
|
plyn záloha 08/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
el.energia záloha ŠJ 08/2021
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
11.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/21
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/21
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.07.2021 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2183950
|
prenájom a výmena rohoží
|
76,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31642193
|
elektrina záloha 7/21
|
743.- |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 7/21
|
4610.- |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010022
|
servis kamerového systému
|
162.- |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
108.- |
s DPH |
|
29/2005/BOZPPO
|
02.07.2021 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2102091
|
učebnice
|
331,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
OXICO |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
konfigurácia počítačov 19 ks
|
1330.- |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212509
|
čistiace potreby
|
2 021,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
562468460
|
mobilný telefon 6/21
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
14.06.2021 |