|
|
Faktúra |
2025233
|
servisné služby Office 365 6/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
servisné služby 6/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506338
|
Obedy potraviny zamestnanci 06/25
|
3 066,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90112012
|
vyúčtovanie 6/25
|
215,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8132705136
|
plyn byt Cyrilova 7-12/25
|
28.- |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8132705123
|
plyn ŠJ 7/25
|
20.- |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 7/25
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.07.2025 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 7/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.07.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 7/25
|
4410.- |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
revízia komína ŠJ
|
46,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
PELKO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4251284721
|
voda 6/25
|
1 653,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510496
|
učebnice chémia
|
331,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2695239
|
výmena rohoží
|
149,57 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202508737
|
Právny kuriiér pre školy - časopis ročné predplatné
|
149.- |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
551668758
|
podpložka pod myš
|
10,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4125019892
|
telefón 5/25
|
172,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518439
|
elektrina Jelačičova 5/25
|
441,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518437
|
elektrina Metodova 5/25
|
836,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518437
|
elektrina Metodova 5/25
|
836,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518437
|
elektrina Metodova 5/25
|
836,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |