|
|
Faktúra |
177882024
|
ovocie+zelenina
|
768,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403416
|
suchý + chlad. + mraz. tovar
|
2 626,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2612770
|
výmena rohoží
|
136,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403354
|
chladený tovar
|
497,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400689
|
mäso+mäs.výrobky
|
1 637,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177132024
|
ovocie+zelenina
|
393,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030893
|
elektrina Metodova 10/24
|
1 013,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030895
|
elektrina Jelačičova 10/24
|
602,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
servisné služby 10/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3100354568
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 305,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030894
|
el.energia ŠJ 10/2024
|
1 509,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
služby Microsoft Office 365 10/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024491
|
servisné služby 10/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7122281794
|
elektrina byt Cyrilova 11/24
|
10,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4124037257
|
telefón 10/24
|
168,59 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4124037180
|
doména 2025
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103444
|
chlieb, pečivo
|
199,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177022024
|
ovocie+zelenina
|
611,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90086359
|
vyúčtovanie teplo 10/24
|
5 805,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0378476212
|
mobilný telefon 10/24
|
20,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |