Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20010055 revízia a servis EZS 714.- s DPH 11.12.2020 SECURITY TRADE s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
Faktúra 20200068 implementácia sieťového riešenia 2400.- s DPH 14.12.2020 Whatif s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
Faktúra 423030 podlahárske práce - llinoleum 3 učebne 6 585,60 s DPH 18.01.2021 Vít Rakús Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.12.2020 30.12.2020
Faktúra 3200002459 balíček podpory Cisco akadémie 2020 240.- s DPH 18.12.2020 Technická univerzita v Košiciach Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.12.2020 30.12.2020
Faktúra 20058972 kancelárske potreby 441,95 s DPH 17.12.2020 Lamitec s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 21.12.2020 30.12.2020
Faktúra 2000262481 teplo 11/2020 vyúčtovanie -5 811,93 s DPH 14.12.2020 Bratislavská teplárebská a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 21.12.2020 30.12.2020
Faktúra 60001141 teplo 12/2020 záloha 10817.- s DPH 08.12.2020 Bratislavská teplárebská a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 08.12.2020 21.12.2020
Faktúra 2020188 krájač zeleniny 320,00 s DPH 04.12.2020 GST Trade s.r.o. Školska jedáleň pri Gymnáziu 04.01.2021
Faktúra 205240 univerzálny robot 215,20 s DPH 04.12.2020 GastroMarket - Linorex, s.r.o. Školska jedáleň pri Gymnáziu 04.01.2021
Faktúra 6852020 servisný zásah 169,20 s DPH 09.12.2020 KasComp s.r.o, Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 14.12.2020 18.12.2020
Faktúra 3620224861 tablet 6ks 349,20 s DPH 30.10.2020 ELEKTROSPED a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 03.11.2020 06.11.2020
Faktúra 31642193 záloha elektrina 11/20 1104.- s DPH 02.11.2020 Slovakia Energy Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
Faktúra 60001141 teplo 11/2020 záloha 14540.- s DPH 02.11.2020 Bratislavská teplárebská a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
Faktúra 1330541078 telefón O2 10/20 20,00 s DPH 02.11.2020 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
Faktúra 20205252 čistiace a dezinfekčné prostriedky 142,79 s DPH 02.11.2020 KIKOSHOP s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 05.11.2020 06.11.2020
Faktúra 102020 príspevok na stravovanie zamestnancov 10/20 1 028,05 s DPH 03.11.2020 Školská jedáleň Gymnázium Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 11.11.2020 13.11.2020
Faktúra 4120027785 Doména - ročný poplatok 23,90 s DPH 10.11.2020 SWAN a.s. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra 2000260589 teplo 10/2020 vyúčtovanie 817,00 s DPH 10.11.2020 Bratislavská teplárebská a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra 8271457766 telefon 10/20 160,55 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Ing. Zuzana Vaterkova riaditeľka školy 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra 2020009 servis 10/ 20 125.- s DPH 10.11.2020 365 services s.r.o. Gymnázium Ing.Zuzana Vaterková riaditeľka školy 12.11.2020 16.11.2020
zobrazené záznamy: 61-80/7423