|
|
Faktúra |
2765040
|
výmena rohoží
|
73,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512608
|
stravovanie dotácia12/25
|
7314.- |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
smútočný veniec (zo soc.fondu)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
STARFLORA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5871989173
|
mobilný telefon 11/25
|
20,98 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
12/25
|
200.- |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
edu 365 s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
servisné služby 12/25
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4251435841
|
voda 12/25
|
2 360,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
12/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132191744
|
elektrina Cyrilova nebyt 1-12-/2025 vyúčtovanie
|
-10,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 1/26
|
31410.- |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/26
|
17,43 |
s DPH |
901141
|
901141
|
02.01.2026 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 1/26
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
02.01.2026 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132191743
|
elektrina Podbrezovská byt 5 1-12-/2025 vyúčtovanie
|
12,54 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132191742
|
elektrina Podbrezovská byt 6 1-12-/2025 vyúčtovanie
|
17,82 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7270059024
|
elektrina Cyrilova byt 1-12-/2025 vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25010043
|
údržba EZS
|
319,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
SECURITY TRADE s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25010042
|
revízia EZS
|
676,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Security Trade s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512036
|
kapustnica - posedenie SF
|
195.- |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512035
|
porada riaditeľov - občerstvenie
|
1110.- |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500097
|
revízia plynového kotla byt + údržba
|
440,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Tallo term s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |