|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 4/23
|
8950.- |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
oprava roliet na výdajných okienkach v ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
ZUPEKO |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7109000792
|
elektrina Jelačičova 3/24 oprava
|
32,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337427
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
205,37 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337300
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 406,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Europapier Slovensko |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
ohrievací výdajný pult v ŠJ
|
1 345,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
montáž VKZ výdajný pult v ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202246
|
tlačivá
|
673,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346996367
|
telefón 3/24
|
69,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4124012161
|
telefón 3/24
|
168,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7141856031
|
el.energia ŠJ 3/2024
|
1 484,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3100336772
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41856032
|
elektrina Jelačičova 3/234
|
552,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103988149
|
elektrina Metodova 3/24
|
1 544,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 3/24
|
-11 484,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
deratizácia ŠJ
|
234,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224004844
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
služby Microsoft Office 365 3/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
servisné služby Office 365 3/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |