|
|
Faktúra |
240415
|
čistenie kanalizácie (odpadu, zvodov) - telocvičňa
|
1944.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400124
|
plynový kotol - kuchyňa
|
7 005,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Haššo s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100341777
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4124018260
|
telefón 5/24
|
168,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224007549
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240598
|
spotrebný materiál - údržba
|
878,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Železiarstvo BIZAM |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0378476121
|
mobilný telefon 5/24
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160922024
|
zelenina+ovocie
|
610,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160922024
|
zelenina+ovocie
|
610,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419841
|
elektrina Metodova 5/24
|
1 246.86 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419843
|
elektrina Jelačičova 5/234
|
616,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7181419842
|
el.energia ŠJ 5/2024
|
1 542,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405981
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 342,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90072245
|
vyúčtovanie teplo 5/24
|
-665,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400377
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 156,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350592668
|
telefón 5/24
|
72,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7553556970
|
elektrina 2. byt Cyrilova 6/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435840
|
plyn 6/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
oprava izolácie strechy na telocvični
|
1 566.60 |
s DPH |
8
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Profi Prerábky s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
servisné služby 5/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |