|
|
Faktúra |
34120000959
|
Odvoz komunalneho odpadu 1/2012
|
663,60 |
s DPH |
|
1325453
|
08.02.2012 |
|
|
|
Hlavne mesto SR Bratislava |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60912
|
suchý tovar
|
772,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
T-613,s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120116
|
ovocie,zelenina
|
425,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120365
|
mäso
|
1 108.25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416290599
|
el.energia byt Metodova
|
18,48 |
s DPH |
6500103156
|
6500103156
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
basketbalová doska
|
150,- |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120107
|
ovocie,zelenina
|
88,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670202769
|
potraviny
|
551,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200088
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Europek s.r.o |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025506
|
Zalohova fa el.energia 2/2012
|
37,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
01.02.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120025505
|
Zalohova fa el.energia 2/2012
|
1334,- |
s DPH |
|
SKNNTO14
|
01.02.2012 |
|
|
|
Energeticke centrum, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201337
|
tlaciva
|
63,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Revizia telocvicneho naradia
|
243,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Vladimir Micenko |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416266028
|
Zalohova fa el.energia 1-6/2012, lekt.byt Podbrezovska
|
167,77 |
s DPH |
|
6500073904
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416267128
|
Vyuctovanie elektriny 2011 lekt. byt
|
276,70 |
s DPH |
|
6500111275
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
Cistiace prostriedky
|
1 473,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120204
|
mäso
|
1 804,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Mgr.Emília Achbergerová |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120088
|
ovocie,zelenina
|
579,59 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12991635
|
Casopis SKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojena skola |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120081
|
ovocie,zelenina
|
211,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Frutika |
Školska jedáleň pri Spojenej škole |
|
|
|
31.01.2012 |