|
|
Faktúra |
2011600056
|
pracovné odevy
|
48.- |
s DPH |
|
|
26012016 |
|
|
|
REMPO |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2526316
|
Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Junior Achevement Slovensko, n.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
odvoz odpadu
|
360.- |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002612
|
tlačivá
|
324.- |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320958
|
elektrina ŠJ 6/25
|
657,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320959
|
elektrina Jelačičova 6/25
|
325,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320956
|
elektrina Cyrilova 6/25
|
10,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320957
|
elektrina Metodova 6/25
|
737,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4125027383
|
telefón 6/25
|
172,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372070810
|
telefón 6/25
|
74,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25112
|
maľovanie 4 učební + opravy
|
4 741,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
FB Group s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
Služby technika BTS a PO 2.štvrťrok
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506336
|
Obedy potraviny študenti 06/25
|
17 604,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506338
|
Obedy potraviny zamestnanci 06/25
|
3 066,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506339
|
réž. nákl.za obedy zamestnanci 06/25
|
1 861,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506337
|
réž. nákl.za obedy žiaci 06/25
|
6 595,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Global Gastro |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7752365518
|
elektrina byt Podbrezovská 6 7-11/25
|
169,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7752365558
|
elektrina byt Cyrilova 7-11/25
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7752365518
|
elektrina byt Podbrezovská 34 7-11/25
|
62,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
servisné služby Office 365 6/25
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |