|
|
Faktúra |
8122098945
|
plyn 5/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224006196
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404626
|
suchý tovar
|
884,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404591
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
672,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1852024
|
odvoz odpadu
|
348.- |
s DPH |
7
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7104013592
|
el.energia ŠJ 3/2024 doplatok
|
88,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
odvoz odpadu 2. spl
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240037019
|
kancel. potreby, uč. pomôcky
|
161,21 |
s DPH |
el.
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2541133
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20247081
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
766,92 |
s DPH |
telef.
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
PROXIMA s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156892024
|
zelenina+ovocie
|
47,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400291
|
mäso, mäsové výrobky
|
225,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
oprava stupačky v kancelárii vedúcej ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Q.I.D. Service Današ Daniel |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha teplo 5/24
|
5320.- |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 5/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.05.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 5/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.05.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400288
|
mäso, mäsové výrobky
|
201,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4241077270
|
voda 4/24
|
1 149,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156082024
|
zelenina+ovocie
|
82,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404281
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 004,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
06.05.2024 |