|
|
Faktúra |
60001141
|
záloha 4/25
|
14520.- |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 4/25
|
12,54 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.04.2025 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2241010426
|
8.splátka - splátkový kalendár FA2241009532
|
728,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8093320299
|
poistenie počítačov
|
245,54 |
s DPH |
|
8093320299
|
01.04.2025 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
542451141
|
učebné pomôcky TV - futbalové bránky
|
361,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4251209944
|
voda 3/25
|
1 653,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503099
|
bonboniera - Deň učiteľov (soc fond)
|
259,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
QUALITED s .r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250025089
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
192,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503169
|
skartácia
|
421,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
EKOway s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503013
|
lyžiarsky výcvikový kurz 3.3.-7.3.2025
|
8700.- |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
seminár - Správa registratúry
|
75.- |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250303
|
orez stromov
|
2091.- |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
poradenstvo - ochrana osobných údajov
|
800.- |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
MM Privacy s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367853
|
elektrina Jelačičova 2/25
|
423,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367852
|
elektrina Cyrilova ŠJ 2/25
|
945,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191367851
|
elektrina Metodova 2/25
|
740,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90098549
|
vyúčtovanie 2/25
|
5 323,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
odvoz odpadu
|
330.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Jozef Orban |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
oprava kanalizácie - havária
|
1 266,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
IN kanál s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0378478212
|
mobilný telefon 3/25
|
20,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |