|
|
Faktúra |
20211281
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
168,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1460712677
|
telefón O2 4/2021
|
6,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000273373
|
vyúčtovanie teplo 4/21
|
297,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282583717
|
telefón 4/2021
|
162,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2166383
|
prenájom a výmena rohoží
|
63,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211084354
|
voda 4/21
|
543,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
servisné služby
|
1300.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
servisné služby Office 365 4/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202398
|
suchý+chlad. tovar
|
628,63 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060236
|
suchý+chladený +mrazený tovar
|
952,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
17.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9120004103
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
100.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8658909612
|
plyn záloha 06/2021 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
04.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211111344
|
voda 5/21
|
1 158,11 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913147522
|
elektrina vyúčtovanie 5/21 Jelačičova
|
93,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913142593
|
vyúčtovanie elektrina Metodova vyúčt.5/2021
|
37,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120210380
|
Serz kotúčov 7ks, strúhač, hranolkovač
|
800.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
servisné služby Office 365 5/21
|
150.- |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2000275265
|
vyúčtovanie teplo 5/21
|
-3148.- |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32100737
|
kotol plynový 150 l - kuchyňa ŠJ
|
3 891,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120210381
|
sety kotúčov na krájač zeleniny Hällde
|
304,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Cofex s.r.o., Trenčín |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
|
|
15.06.2021 |
07.07.2021 |