|
|
Faktúra |
2400234
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 270,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400234
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 270,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7141856031
|
el.energia ŠJ 3/2024
|
1 484,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4124012161
|
telefón 3/24
|
168,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346996367
|
telefón 3/24
|
69,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103988149
|
elektrina Metodova 3/24
|
1 544,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41856032
|
elektrina Jelačičova 3/234
|
552,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3100336772
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154192024
|
zelenina+ovocie
|
450,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 3/24
|
-11 484,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
deratizácia ŠJ
|
234,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
INSEKTPOL s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224004844
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403529
|
suchý+mrazený tovar
|
388,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403529
|
suchý+mrazený tovar
|
388,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15404
|
zelenina+ovocie
|
594,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 3/24
|
18,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Viazanie pedagogických materiálov
|
100.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
servisné služby 3/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
služby Microsoft Office 365 3/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
servisné služby Office 365 3/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |