|
|
Faktúra |
4124009683
|
telefón 2/24
|
173,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2520275
|
výmena rohoží
|
109,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
378476212
|
mobilný telefon 2/24
|
17,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
servisné služby Office 365 2/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100333525
|
papierové utierky
|
189,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
služby Microsoft Office 365 2/24
|
76,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
servisné služby 2/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100603
|
chlieb, pečivo
|
189,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90061440
|
vyúčtovanie teplo 2/24
|
-3 954,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24002435
|
suchý+chladený+mraz. tovar
|
1 416,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151132024
|
ovocie+zelenina
|
717,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7151722287
|
el.energia ŠJ 2/2024
|
2 269,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112400830
|
balík Naša Strava.sk PLUS
|
568,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7732123615
|
elektrina 2. byt Cyrilova 3/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8717932865
|
plyn 3/2024 ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
SPP |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212402050
|
LVK 19.-23.2..2024
|
8700.- |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9109066115
|
ochrana objektu Jelačičova 3/24
|
12,44 |
s DPH |
|
9109066115
|
01.03.2024 |
|
|
|
Krajské riaditľstvo PZ |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4241049684
|
voda 2/24
|
1 260,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3100333436
|
čistiace prostriedky
|
1 566,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9109114115
|
ochrana objektu Metodova 1/24
|
17,33 |
s DPH |
901141
|
901141
|
01.03.2024 |
|
|
|
Krajske riaditelstvo policajneho zboru |
Gymnázium |
Ing. Zuzana Vaterkova |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |