|
|
Faktúra |
7141837013
|
el.energia ŠJ 2/2024
|
2 281,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401419
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
2 104,06 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401412
|
suchý+chlad.+mraz.tovar
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
QUALITED |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100218
|
chlieb, pečivo
|
85,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400089
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 391,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
824388
|
rekvalifikačný kurz GDPR
|
99.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Agentúra JASPIS s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2509837
|
výmena rohoží
|
70,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
OLO 1.splátka
|
2 545,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224002232
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
CMT Group |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3424003914
|
OLO 4.splátka
|
2 545.38 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147712024
|
ovocie+zelenina
|
333,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Heskofruit s.r.o. |
Školska jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
servisné služby 1/24
|
1300.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
toner
|
21,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
abctonery.sk |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Viazanie pedagogickej dokumentácie
|
100.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3100330870
|
papierové utierky
|
270,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7543524243
|
elektrina 2. byt Cyrilova 2/24
|
15,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
servisné služby Office 365 1/24
|
150.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
služby Microsoft Office 365
|
76,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1179204730
|
darčekové poukážky OFJ
|
150.- |
s DPH |
elektronicky
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1207129
|
učebné pomôcky - florbalové hokejky
|
138,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Gymnázium |
Ing.Zuzana Vaterková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |